В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий и показателей (индикаторов) результативности выполнения программных мероприятий на 2013 год муниципальной ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную ведомственную целевую программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.10.2012 № 2420 (в редакции постановления администрации ЗАТО Александровск от 31.10.2013 № 2556), изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образования администрации ЗАТО Александровск (В.Ф.Прокопьева).
Глава администрации ЗАТО Александровск С.М. Кауров
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от «31» декабря 2013 г. №3184
Паспорт программы
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Управление образования администрации ЗАТО Александровск |
|
Наименование Программы |
Муниципальная ведомственная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы (далее – Программа) |
|
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Поддержка и укрепление здоровья населения |
|
Цель программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи |
|
Задачи Программы |
Обеспечение круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
Показатель цели: 1.Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет. Показатели задач: 1. Доля отдохнувших детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей. 2. Доля отдохнувших детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС), в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей 3. Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок. 4. Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок. 5. Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества путевок Министерства образования и науки Мурманской области (далее МОиН МО). 6.Количество детей с повышенными образовательными потребностями, принявших участие в профильной смене. 7. Доля отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории Мурманской области от общего количества путевок на территории Мурманской области. 8. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования. |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
1.Обеспечение отдыхом детей ЗАТО Александровск в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ. 2.Обеспечение отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений. 3.Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам. 4.Обеспечение отдыхом детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам. 5.Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по путевкам МО и Н МО. 6.Обеспечение профильной смены для детей с повышенными образовательными потребностями. 7.Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях на территории Мурманской области. 8.Предоставление дополнительных платных услуг. |
|
Объемы и источники финансирования |
Всего по Программе: 22 646 901,69 руб., В том числе: — 15 737 680 руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее- местный бюджет /МБ) -6 909 221,69 руб. собственные доходы учреждения (далее собственные средства/ВБ) По годам реализации Программы: Всего 2013 год – 11 123 771,69 руб. — 7 714 550 руб. – МБ — 3 409 221,69 руб. – ВБ Всего 2014 год – 11 523 130 руб. — 8 023 130 руб. – МБ — 3 500 000 руб. – ВБ |
Программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» (далее – Программа) разработана в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, в рамках реализации Комплекса мер, направленных на развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков (поручения Заместителя Председателя Правительства РФ А.Д.Жукова от 25.11.2010 № АЖ-П12-8012), в целях формирования навыков здорового образа жизни и укрепления физического здоровья детей и подростков, организации круглогодичного отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников, вовлечения их в общественно-полезную деятельность.
Рост тарифов на железнодорожные и авиаперевозки, стоимости путевок летних оздоровительных лагерей за пределами Мурманской области, невозможностью вывоза детей родителями в летний период делают летний отдых актуальной проблемой для семей ЗАТО Александровск, особенно для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Актуальной также является организация полезного отдыха детей и подростков в каникулярное время.
Мероприятия Программы носят комплексный характер, они согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления.
При этом мероприятия Программы определены исходя из приоритетов социально-экономического развития ЗАТО Александровск, очередности их реализации с учетом ресурсных возможностей на муниципальном уровне.
Программой предусматривается обеспечение обучающихся образовательных учреждений в возрасте от 6 до 18 лет, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхом в загородных оздоровительных учреждениях, расположенных на территории области и за ее пределами, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, расположенных на территории ЗАТО Александровск.
Необходимость организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и молодежи ЗАТО Александровск в целях укрепления их здоровья и физического развития обусловлена суровыми климатическими условиями Кольского полуострова. Кроме того, решение проблем занятости детей и подростков в каникулярное время способствует решению проблем социального характера.
Основным риском, связанным с программно-целевым методом решения проблемы при реализации Программы может стать различные темпы реализации программных мероприятий и изменения законодательства, в т.ч. изменение нормативно-правовой базы в части введения новых требований, не обеспеченных финансовыми ресурсами в рамках программных мероприятий.
2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели |
|||
|
Отчётный год |
Текущий год |
Год реализации Программы |
||||||
|
2 011 |
2 012 |
2 013 |
2 014 |
|||||
|
Цель: Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи |
||||||||
|
|
Количество обучающихся, охваченных организованными формами отдыха в лагерях всех типов и видов |
чел. |
2 840 |
2 765 |
2 857 |
2 873 |
МБУО «ИМЦ» |
100 |
|
Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет |
% |
53 |
52 |
не менее 55 |
не менее 55 |
|||
|
Задача1: Обеспечение круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи |
||||||||
|
1.1 |
Количество детей, охваченных отдыхом в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ |
чел. |
2 000 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
МБУО «ИМЦ» |
20 |
|
Доля отдохнувших детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей |
% |
70 |
75 |
не менее 75 |
не менее 75 |
|||
|
1.2 |
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -ТЖС), охваченных отдыхом в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ |
чел. |
560 |
550 |
550 |
550 |
МБУО «ИМЦ» |
5 |
|
Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей |
% |
28 |
25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
|||
|
1.3 |
Количество отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам |
чел. |
210 |
223 |
256 |
273 |
МБУО «ИМЦ» |
20 |
|
Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок |
% |
89 |
89 |
89 |
92 |
|||
|
1.4 |
Количество отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам |
чел. |
25 |
24 |
23 |
24 |
МБУО «ИМЦ» |
17 |
|
Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок |
% |
89 |
89 |
89 |
92 |
|||
|
1.5 |
Количество отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по путевкам МОиН МО |
чел. |
330 |
330 |
330 |
330 |
МБУО «ИМЦ» |
15 |
|
Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами МО от общего количества путевок МОиН МО |
% |
87 |
87 |
89 |
92 |
|||
|
1.6 |
Количество детей, с повышенными образовательными потребностями, принявших участие в профильной смене |
чел. |
24 |
24 |
24 |
24 |
МБУО «ИМЦ» |
3 |
|
1.7 |
Количество отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории МО |
чел. |
120 |
120 |
120 |
120 |
МБУО «ИМЦ» |
15 |
|
Доля отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории МО от общего количества путевок на территории МО |
% |
85 |
82 |
82 |
84 |
|||
|
1.8 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
МБУО «ИМЦ» |
5 |
|
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки исполнения (квартал,год) |
Объем финансирования, руб. |
Показатели (индикаторы) результативности программных мероприятий |
||||||
|
Всего |
2013 |
2014 |
Наименование |
Ед.изм. |
2013 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
|
Цель: Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи |
||||||||||
|
Задача 1. Обеспечение круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи |
||||||||||
|
1.1 |
Обеспечение отдыхом детей ЗАТО Александровск в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ. |
2013-2014 |
1 986 750,00 |
727 010,00 |
1 012 850,00 |
Количество детей, охваченных отдыхом в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ |
чел. |
2200 |
||
|
МБ |
|
1 986 750,00 |
727 010,00 |
1 012 850,00 |
Доля отдохнувших детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей в лагерях с дневным пребыванием |
% |
не менее 75 |
|||
|
1.2 |
Обеспечение отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений |
2013-2014 |
98 330,00 |
50 750,00 |
50 130,00 |
Количество детей, охваченных отдыхом в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений |
чел. |
550 |
||
|
МБ |
|
98 330,00 |
50 750,00 |
50 130,00 |
Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей в лагерях с дневным пребыванием |
% |
не менее 25 |
|||
|
1.3 |
Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам |
2013-2014 |
10 337 300,00 |
4 952 360,00 |
5 270 000,00 |
Количество отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам |
чел. |
256 |
||
|
МБ |
10 337 300,00 |
4 952 360,00 |
5 270 000,00 |
Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок |
% |
89 |
||||
|
1.4 |
Обеспечение отдыхом детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам |
2013-2014 |
383 930,00 |
151 830,00 |
195 730,00 |
Количество отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами МО по муниципальным путевкам |
чел. |
23 |
||
|
МБ |
|
383 930,00 |
151 830,00 |
195 730,00 |
Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами МО от общего количества муниципальных путевок |
% |
89 |
|||
|
1.5 |
Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по путевкам МОиН МО |
2013-2014 |
1 973 630,00 |
997 068,00 |
1 006 160,00 |
Количество отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами МО по путевкам МОиН МО |
чел. |
330 |
||
|
МБ |
1 973 630,00 |
997 068,00 |
1 006 160,00 |
Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами МО от общего количества путевок МОиН МО |
% |
89 |
||||
|
1.6 |
Обеспечение профильной смены для детей с повышенными образовательными потребностями |
2013-2014 |
761 900,00 |
703 032,00 |
388 420,00 |
Количество детей, с повышенными образовательными потребностями, принявших участие в профильной смене |
чел. |
24 |
||
|
МБ |
761 900,00 |
703 032,00 |
388 420,00 |
|
|
|||||
|
1.7 |
Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях на территории Мурманской области |
2013-2014 |
195 840,00 |
132 500,00 |
99 840,00 |
Количество отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории Мурманской области |
чел. |
120 |
||
|
МБ |
195 840,00 |
132 500,00 |
99 840,00 |
Доля отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории МО от общего количества путевок в оздоровительные учреждения |
% |
82 |
||||
|
1.8 |
Предоставление дополнительных платных услуг |
2013-2014 |
6 931 678,00 |
3 431 678,00 |
3 500 000,00 |
Количество учреждений, единиц |
ед |
1 |
||
|
ВБ |
|
6 931 678,00 |
3 409 221,69 |
3 500 000,00 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 25 |
|||
|
Итого по задаче 1 |
|
22 669 358,00 |
11 123 771,69 |
11 523 130,00 |
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
||||||
|
местный бюджет |
|
15 737 680,00 |
7 714 550,00 |
8 023 130,00 |
||||||
|
собственные средства учреждения |
|
6 931 678,00 |
3 409 221,69 |
3 500 000,00 |
||||||
|
Всего по программе: |
|
22 669 358,00 |
11 123 771,69 |
11 523 130,00 |
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
||||||
|
муниципальные услуги (работы) |
|
15 737 680,00 |
7 714 550,00 |
8 023 130,00 |
||||||
|
иные мероприятия |
|
6 931 678,00 |
3 409 221,69 |
3 500 000,00 |
||||||
образования ЗАТО Александровск, оценка рисков ее реализации
Программа направлена на достижение цели «Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи» модельной схемы системы целеполагания в муниципальном образовании ЗАТО Александровск, утвержденной распоряжением администрации ЗАТО Александровск от 09.06.2012 № 357-р.
Реализация Программы обеспечивает:
— формирование навыков здорового образа жизни,
— укрепление физического здоровья детей и подростков,
— организацию круглогодичного отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников,
— вовлечения детей в общественно-полезную деятельность.
Описание внешних рисков реализации Программы:
— изменение законодательства в сфере образования,
— миграция населения (резкое изменение контингента образовательных учреждений).
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
— оперативное реагирование на изменения законодательства;
— своевременное внесение изменений в планы мероприятий на организацию отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы:
-несбалансированное распределение субсидий на выполнение муниципальных заданий по статьям расходов бюджетной классификации ,
— уменьшение количества заявок от родителей на организацию отдыха детей в период летней оздоровительной кампании.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков:
— своевременное внесение изменений в муниципальное задание учреждению,
— проведение оперативных мероприятий для корректировки списков групп детей в оздоровительные учреждения.
5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
|
Коды классификации операций |
Всего, тыс.руб. |
В том числе по годам (очередной год и плановый период), руб. |
|
|
2013 год |
2014 год |
||
|
Всего по Программе: |
22 526 680 |
11 123 771,69 |
11 523 130,00 |
|
222 Транспортные услуги |
6 964 226,50 |
3 228 272,37 |
3 775 580,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
20 777,50 |
10 387,50 |
10 390,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
14 747 271,00 |
7 642 926,88 |
7 264 270,00 |
|
290 Прочие расходы |
682 425,00 |
204 764,70 |
406 860,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
111 980,00 |
37 420,24 |
66 030,00 |
|
В том числе за счет: |
|
|
|
|
1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
15 737 680,00 |
7 714 550,00 |
8 023 130,00 |
|
222 Транспортные услуги |
4 904 584,00 |
2 246 835,56 |
2 724 610,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
10 389 241,00 |
5 351 419,40 |
5 043 130,00 |
|
290 Прочие расходы |
381 925,00 |
100 892,20 |
217 360,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
61 930,00 |
15 402,84 |
38 030,00 |
|
3. собственных доходов учреждения |
6 789 000,00 |
3 409 221,69 |
3 500 000,00 |
|
222 Транспортные услуги |
2 059 642,50 |
981 436,81 |
1 050 970,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
20 777,50 |
10 387,50 |
10 390,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
4 358 030,00 |
2 291 507,48 |
2 221 140,00 |
|
290 Прочие расходы |
300 500,00 |
103 872,50 |
189 500,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
50 050,00 |
22 017,40 |
28 000,00 |