В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий и показателей (индикаторов) результативности выполнения программных мероприятий на 2013 год муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную ведомственную целевую программу «Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2175 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 13.12.2012 № 2981, от 03.09.2013 № 2053, от 31.10.2013 № 2555), изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образования администрации ЗАТО Александровск (В.Ф. Прокопьева).
Глава администрации ЗАТО Александровск С.М. Кауров
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Управление образования администрации ЗАТО Александровск |
|
Наименование Программы |
Муниципальная ведомственная целевая программа «Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск на 2013 – 2014 годы» (далее Программа) |
|
Тактическая цель социально – экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Повышение уровня удовлетворения в современном образовании |
|
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Организация хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск |
|
Задачи Программы |
Комплексное и качественное хозяйственно-эксплуатационное и аварийное обслуживание образовательных учреждений и учреждений образования, подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск. |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
1. Доля состоявшихся заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования (далее – МОУ) от общего количества заявок. 2. Безаварийность автотранспортного обслуживания. 3. Уровень выполнения технического обследования материальной базы МОУ от общего количества заявок. 4. Уровень обеспеченности хозяйственного и аварийного обслуживания зданий МОУ. 5. Выполнение муниципального задания, % 6.Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки; 7. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования. |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для МОУ. 2. Обеспечение доставки в МОУ продуктов питания, оборудования, мебели, инвентаря, учебно-наглядных пособий, строительных и горюче-смазочных материалов. 3. Обеспечение технических обследований материальной базы МОУ с составлением актов. 4. Обслуживание зданий, инженерных сетей МОУ, а также организация и контроль за выполнением текущего и аварийного ремонта. 5. Содержание имущества муниципального автономного учреждения образования «Хозяйственно-эксплуатационная контора». 6. Предоставление социальных гарантий работникам. 7.Предоставление платных услуг. |
|
Сроки реализации программы |
2013 – 2014 год |
|
Объем и источники финансирования по годам реализации, тыс. руб. |
Всего на Программу: 67 023 130 руб. 12 коп. в том числе: — 55 290 294 руб. 00 коп. бюджет ЗАТО Александровск (далее –местный бюджет/ МБ); — 11 732 836 руб. 12 коп. собственные доходы учреждения (далее – ВБ) По годам реализации Программы: 2013 год Всего – 37 160 743 руб. 12 коп. — 27 127 907 руб. 00 коп. МБ — 10 032 836 руб. 12 коп. ВБ 2014 год Всего – 29 862 387 руб. 00 коп. — 28 162 387 руб. 00 коп. МБ — 1 700 000 руб. 00 коп. ВБ |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально – экономической эффективности |
1. Обеспечение своевременного размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг МОУ-100%, 2. Безаварийность автотранспортного обслуживания-100%, 3. Своевременное и качественное техническое обследование материальной базы МОУ-100%, 4. Своевременное и качественное хозяйственное и аварийное обслуживание зданий МОУ-100%, 5. Выполнение муниципального задания-100 %., 6.Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки-100%, 7. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования — не менее 4%. |
Муниципальное автономное учреждение образования «Хозяйственно – эксплуатационная контора» (далее — МАУО «ХЭК») осуществляет свою деятельность на основании устанавливаемых муниципальных заданий. В соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ) в сфере хозяйственно – эксплуатационного обслуживания, МАУО «ХЭК» обслуживает 36 образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск (далее – Управление).
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» МАУО «ХЭК» занимается размещением муниципальных заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд МОУ, формирует сводный план муниципальных закупок товаров (работ, услуг) МОУ.
Основная задача деятельности МАУО «ХЭК» — комплексное, качественное и своевременное хозяйственно-эксплуатационное и аварийное обслуживание МОУ, подведомственных Управлению.
2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
|
№ п/п
|
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Степень влияния, % |
Источник данных |
|||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации Программы |
|
|
||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Цель: Организация хозяйственного обслуживания учреждений образования |
||||||||
|
Задача : Комплексное и качественное хозяйственно-эксплуатационное и аварийное обслуживание образовательных учреждений и учреждений образования, подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск |
||||||||
|
1.1 |
Количество заявок на размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг МОУ |
ед. |
290 |
300 |
320 |
320 |
14 |
МАУО «ХЭК» |
|
Доля состоявшихся заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг образовательных учреждений от общего количества заявок. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1.2 |
Количество заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг МОУ |
ед. |
145 |
150 |
160 |
160 |
17 |
МАУО «ХЭК» |
|
Безаварийность автотранспортного обслуживания. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1.3 |
Количество заявок на техническое обследование материальной базы МОУ |
ед. |
760 |
790 |
824 |
824 |
25 |
МАУО «ХЭК» |
|
Уровень выполнения технического обследования материальной базы МОУ от общего количества заявок. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1.4 |
Количество заявок на обслуживание зданий, инженерных сетей МОУ |
ед. |
206 |
210 |
216 |
216 |
36 |
МАУО «ХЭК» |
|
Уровень обеспеченности хозяйственного и аварийного обслуживания зданий МОУ. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1.5 |
Выполнение муниципального задания. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
МАУО «ХЭК» |
|
1.6 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки. |
чел |
45 |
45 |
45 |
45 |
2 |
МАУО «ХЭК» |
|
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1.7 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования. |
% |
не менее 3 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
4 |
МАУО «ХЭК» |
|
3. Перечень программных мероприятий
|
|||||||||||
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||
|
Всего |
2013 |
2014 |
Наименование |
2013 |
2014 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
Цель: Обеспечение выполнения муниципальной работы по хозяйственно — эксплуатационному обслуживанию учреждений образования и образовательных учреждений ЗАТО Александровск |
|||||||||||
|
1 |
Задача: Хозяйственно — эксплуатационное обслуживание учреждений образования и образовательных учреждений ЗАТО Александровск |
||||||||||
|
1.1 |
Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для образовательных учреждений образования ЗАТО Александровск |
2013-2014 |
842 000,00 |
410 000,00 |
432 000,00 |
Количество заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг образовательных учреждений |
320 |
320 |
МАУО "ХЭК " |
||
|
МБ |
842 000,00 |
410 000,00 |
432 000,00 |
Доля состоявшихся заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг образовательных учреждений от общего количества заявок, в % |
100 |
100 |
|||||
|
1.2 |
Осуществление доставки в образовательные учреждения и учреждения образования продуктов питания, оборудования, мебели, инвентаря, учебно-наглядных пособий, строительных и горюче-смазочных материалов |
2013-2014 |
15 071 000,00 |
7 484 000,00 |
7 587 000,00 |
Количество заказов на поставку товаров, образовательных учреждений |
160 |
160 |
МАУО "ХЭК " |
||
|
МБ |
15 071 000,00 |
7 484 000,00 |
7 587 000,00 |
Безаварийность автотранспортного обслуживания в % |
100 |
100 |
|||||
|
1.3 |
Осуществление технических обследований материальной базы образовательных учреждений и учреждений образования с составлением актов |
2013-2014 |
13 694 000,00 |
6 800 000,00 |
6 894 000,00 |
Количество заявок на техническое обследование материальной базы образовательных учреждений |
824 |
824 |
МАУО "ХЭК " |
||
|
МБ |
13 694 000,00 |
6 800 000,00 |
6 894 000,00 |
Уровень выполнения технического обследования материальной базы образовательных учреждений от общего количества заявок |
100 |
100 |
|||||
|
1.4 |
Обслуживание зданий, инженерных сетей, а также организация и контроль за выполнением текущего и аварийного ремонта этих объектов |
2013-2014 |
24 632 463,00 |
11 925 814,00 |
12 706 649,00 |
Количество заявок на обслуживание зданий, инженерных сетей, образовательных учреждений |
216 |
216 |
МАУО "ХЭК " |
||
|
|
|
|
Уровень обеспеченности хозяйственного и аварийного обслуживания зданий образовательных учреждений |
100 |
100 |
||||||
|
|
МБ |
24 632 463,00 |
11 925 814,00 |
12 706 649,00 |
|
||||||
|
1.5. |
Содержание имущества МАУО "ХЭК " |
2013-2014 |
253 120,00 |
119 120,00 |
134 000,00 |
Количество учреждений |
1 |
1 |
МАУО "ХЭК " |
||
|
|
|
|
Выполнение муниципального задания, % |
100 |
100 |
||||||
|
МБ |
253 120,00 |
119 120,00 |
134 000,00 |
|
|||||||
|
1.6. |
Предоставление социальных гарантий работникам |
2013-2014 |
797 711,00 |
388 973,00 |
408 738,00 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел. |
60 |
60 |
МАУО "ХЭК " |
||
|
МБ |
797 711,00 |
388 973,00 |
408 738,00 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, % |
100 |
100 |
|
||||
|
1.7. |
Предоставление платных услуг |
2013-2014 |
11 732 836,12 |
10 032 836,12 |
1 700 000,00 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел. |
60 |
60 |
МАУО "ХЭК " |
||
|
ВБ |
11 732 836,12 |
10 032 836,12 |
1 700 000,00 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, % |
100 |
100 |
|
||||
|
Итого по программе, в том числе |
67 023 130,12 |
37 160 743,12 |
29 862 387,00 |
||||||||
|
МБ |
55 290 294,00 |
27 127 907,00 |
28 162 387,00 |
||||||||
|
ВБ |
11 732 836,12 |
10 032 836,12 |
1 700 000,00 |
||||||||
|
|
муниципальные работы |
54 239 463,00 |
26 619 814,00 |
27 619 649,00 |
|||||||
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
253 120,00 |
119 120,00 |
134 000,00 |
|||||||
|
|
иные мероприятия |
12 530 547,12 |
10 421 809,12 |
2 108 738,00 |
|||||||
Реализация Программы позволит обеспечить:
— выполнение муниципальной работы по хозяйственно – эксплуатационному обслуживанию МОУ ЗАТО Александровск;
— повысить безаварийность автотранспортного обслуживания и оптимизацию автотранспортного обслуживания МОУ ЗАТО Александровск.
Описание внешних рисков реализации Программы:
— внесение изменений в законодательные акты в сфере образования и жилищно-коммунального обслуживания;
— повышение стоимости основных средств;
— демографическая ситуация.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы:
— несбалансированное кодовое распределение финансовых средств.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков:
— своевременное внесение изменений в муниципальное задание и финансово-хозяйственный план МАУ «ХЭК»,
— своевременное внесение изменений в бюджет ЗАТО Александровск.
5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
|
Коды классификации операций |
Всего, тыс.руб. |
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.руб. |
|
|
2013 год |
2014 год |
||
|
Всего по Программе: |
67 023 130,12 |
37 160 743,12 |
29 862 387,00 |
|
211 Заработная плата |
39 460 802,83 |
20 090 822,83 |
19 369 980,00 |
|
212 Прочие выплаты |
875 086,58 |
466 348,58 |
408 738,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
9 799 707,47 |
3 951 677,47 |
5 848 030,00 |
|
221 Услуги связи |
170 017,49 |
108 737,49 |
61 280,00 |
|
222 Транспортные услуги |
117 663,44 |
79 433,44 |
38 230,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
977 790,78 |
407 070,78 |
570 720,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
7 670 970,37 |
6 814 451,37 |
856 519,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
921 944,47 |
630 504,47 |
291 440,00 |
|
290 Прочие расходы |
313 692,93 |
109 742,93 |
203 950,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
358 148,00 |
255 558,00 |
102 590,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
6 357 305,76 |
4 246 395,76 |
2 110 910,00 |
|
В том числе за счет: |
|
|
|
|
1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
55 290 294,00 |
27 127 907,00 |
28 162 387,00 |
|
211 Заработная плата |
38 782 006,82 |
19 429 026,82 |
19 352 980,00 |
|
212 Прочие выплаты |
819 744,13 |
411 006,13 |
408 738,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
9 676 691,02 |
3 832 091,02 |
5 844 600,00 |
|
221 Услуги связи |
156 635,26 |
105 355,26 |
51 280,00 |
|
222 Транспортные услуги |
31 002,00 |
13 502,00 |
17 500,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
884 326,24 |
373 606,24 |
510 720,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
671 347,00 |
364 828,00 |
306 519,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
677 127,02 |
442 127,02 |
235 000,00 |
|
290 Прочие расходы |
124 636,33 |
20 686,33 |
103 950,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
3 466 778,18 |
2 135 678,18 |
1 331 100,00 |
|
2. Средства от приносящей доход деятельности |
11 732 836,12 |
10 032 836,12 |
1 700 000,00 |
|
211 Заработная плата |
678 796,01 |
661 796,01 |
17 000,00 |
|
212 Прочие выплаты |
55 342,45 |
55 342,45 |
0,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
123 016,45 |
119 586,45 |
3 430,00 |
|
221 Услуги связи |
13 382,23 |
3 382,23 |
10 000,00 |
|
222 Транспортные услуги |
86 661,44 |
65 931,44 |
20 730,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
93 464,54 |
33 464,54 |
60 000,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
6 999 623,37 |
6 449 623,37 |
550 000,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
244 817,45 |
188 377,45 |
56 440,00 |
|
290 Прочие расходы |
189 056,60 |
89 056,60 |
100 000,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
358 148,00 |
255 558,00 |
102 590,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 890 527,58 |
2 110 717,58 |
779 810,00 |