Во исполнение п.2 постановления администрации ЗАТО Александровск от 24.05.2012 № 1207 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск», и в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2176 изменения, и изложить ее в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (Е.М. Кудаярова)
Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от «11» декабря 2012 года № 2945
«Развитие творческого потенциала и организация
досуга населения ЗАТО Александровск»
на 2013 – 2014 годы
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск |
|
Наименование Программы |
МВЦП «Развитие творческого потенциала и организации досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее — Программа) |
|
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Создание условий для разностороннего развития личности |
|
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения |
|
Задачи программы |
1.Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры; 2.Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства; 3.Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства; 4.Организация работы клубных формирований; 5.Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений по культурно-досуговой деятельности; 6. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности. 7.Предоставление социальных гарантий работникам дополнительного образования детей. 8.Предоставление социальных гарантий работникам культурно-досуговой сферы. |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
1.Процент исполнения запланированных Управлением культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (далее – УКСиМП) запланирован-ных мероприятий; 2.Сохранение контингента обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на конец учебного года; 3.Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, принимающих участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах; 4.Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального комплектования; 5.Исполнение плана мероприятий учреждений культурно-досуговой деятельности; 6.Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями; 7.Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования; 8. Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки. |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
1.Организация и проведение социально-культурных мероприятий, муниципальных праздников. 2.Обеспечение предоставления муниципальной услуги по реализации программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 3.Обеспечение выполнения работ по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения. 4.Организация деятельности клубных формирований; 5.Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения. |
|
Сроки реализации Программы |
2013- 2014гг. |
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
Всего по программе: 258 364,53 тыс. руб., в том числе: -249 272,32 тыс. руб. — бюджет ЗАТО Александровск (далее — местный бюджет, МБ) — 2 035,57 тыс. руб. — областной бюджет (ОБ) — 7 056,64 тыс. руб. – от приносящей доход деятельности (ПД) по годам реализации Программы: 2013г.- 126 776,86 тыс.руб. в том числе: — 122 274,70 тыс. руб. МБ; — 982,47 тыс. руб. ОБ; — 3 519,69 тыс. руб. ПД 2014г. – 131 587,67 тыс. руб. в том числе: – 126 997,62 тыс. руб. МБ; – 1 053,10 тыс. руб. ОБ; – 3 536,95тыс. руб. ПД |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
Результатами реализации Программы к 2014 году станут: -создание условий по раннему выявлению и развитию творческих способностей детей; -реализация творческого потенциала обучающихся; -создание комфортной среды и оптимальных условий для духовного, интеллектуального развития и удовлетворения культурных потребностей населения; -сохранение и развитие единого культурного пространства в ЗАТО Александровск; -сохранение культурных традиций; -рост объема услуг оказываемых населению ЗАТО Александровск в сфере культуры и досуга; -увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях; -увеличение количества посещений городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий по сравнению с уровнем 2012 года; -увеличение количества участников ежегодных городских конкурсов, фестивалей, смотров, выставок. |
решение которой осуществляется путем реализации Программы
В ЗАТО Александровск действуют 6 учреждений по культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования детей работа которых направлена на реализацию творческого потенциала населения, развитие самодеятельного народного творчества, организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий, обеспечение сохранения контингента учащихся, организацию работы по выявлению и раннему творческому развитию детей, молодежи ЗАТО Александровск.
Муниципальные бюджетные учреждения по культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования детей за последние годы накопили значительный опыт в работе с детьми и юношеством, любительскими творческими объединениями, коллективами народного творчества, клубами по интересам, семейными творческими коллективами, выявили основные потребности различных слоев населения в сфере культуры, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться в их реализации. При этом отмечается наличие активного спроса на услуги культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий, общегородских и народных праздников, традиционных праздников, концертов, фестивалей, игровых развлекательных программ, мероприятий, направленных на сохранение семейных традиций, других форм показа результатов творческой деятельности.
Программа предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, что будет содействовать привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения других категорий населения в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях учреждений культуры, сохранению контингента учащихся в детских музыкальных школах и школе искусств ЗАТО Александровск и является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни населения ЗАТО Александровск.
2.Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижения тактической цели
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значения показателя |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели, % |
Источник данных |
||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Год реализации Программы |
|||||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||
|
Цель: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения |
|||||||||||
|
1. |
Задача 1 Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры |
||||||||||
|
1.1 |
Процент исполнения запланирован-ных мероприятий |
% |
не менее 93 |
не менее 93 |
не менее 93 |
не менее 93 |
20 |
отчёты УКСиМП |
|||
|
2. |
Задача 2. Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
||||||||||
|
2.1 |
Сохранение контингента обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на конец учебного года |
% |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
10 |
Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
|||
|
2.2 |
Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, принимающих участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах. |
% от контингента обучающихся |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
10 |
Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
|||
|
2.3 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
|||
|
3. |
Задача 3. Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
||||||||||
|
3.1 |
Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями |
% |
не менее 98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
18 |
Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
|||
|
4 |
Задача 4. Организация работы клубных формирований |
||||||||||
|
4.1 |
Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального комплектования |
% |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90
|
10 |
Учреждение по культурно-досуговой деятельности |
|||
|
4.2 |
Исполнение плана мероприятий учреждений культурно-досуговой деятельности |
%
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90 |
10 |
Учреждение по культурно-досуговой деятельности |
|||
|
4.3 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
Учреждение по культурно-досуговой деятельности |
|||
|
5. |
Задача 5. Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений по культурно-досуговой деятельности |
||||||||||
|
5.1 |
Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями |
% |
не менее 98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
19 |
Учреждение по культурно-досуговой деятельности |
|||
|
6. |
Задача 6: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности |
||||||||||
|
6.1 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
1 |
Отчёт учреждения по культурно-досуговой деятельности |
|||
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объёмы и источники финансирования |
Показатели (индикаторы) Результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||||||||||
|
всего |
2013 |
2014 |
наименование |
2013 |
2014 |
|||||||||||||
|
Цель:Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения |
||||||||||||||||||
|
1. |
Задача 1 Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры |
|||||||||||||||||
|
|
Организация и прове-дение социально-куль-турных мероприятий, муниципальных празд-ников |
год |
2 786,00 в т.ч. МБ — 2 786,00 |
1 393,00 в т.ч. МБ — 1 393,00
|
1 393,00 в т.ч. МБ — 1 393,00
|
Процент исполнения запланирован-ных мероприятий |
не менее 93 |
не менее 93 |
УКСиМП |
|||||||||
|
|
Итого по задаче 1 |
2 786,00 МБ 2 786,00 |
1 393,00 МБ 1 393,00 |
1 393,00 МБ 1 393,00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2. |
Задача 2. Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
|||||||||||||||||
|
2.1 |
Обеспечение предо-ставления муници-пальной услуги по реализации программ до-полнительного образо-вания в сфере культуры и искусства |
год |
40 569,19 МБ 40 569,19 |
19 899,58 МБ 19 899,58
|
20 669,61 МБ 20 669,61
|
Сохранение контингента обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на конец учебного года (%) |
80 |
80 |
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
|||||||||
|
38 025,57 МБ 38 025,57
|
18 639,01 МБ 18 639,01
|
19 386,56 МБ 19 386,56
|
80 |
80 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
|||||||||||||
|
31 500,96 МБ 31 500,96
|
15 442,71 МБ 15 442,71
|
16 058,25 МБ 16 058,25
|
80 |
80 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
|||||||||||||
|
2.2 |
Обеспечение выпол-нения работ по про-ведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конферен-ций и иных программ-ных меропритий сила-ми учреждения |
год |
70,00 МБ 70,00
|
20,00 МБ 20,00 |
50 00 МБ 50,00
|
Доля обучающихся принимающих участие в конкурсах различного уровня (%) |
30 |
30 |
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
|||||||||
|
306,44 МБ 306,08 |
153,40 МБ 153,40 |
153,04 МБ 153,04 |
30 |
30 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
|||||||||||||
|
307,50 МБ 307,50 |
150,00 МБ 150,00 |
157,50 МБ 157,50 |
30 |
30 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
|||||||||||||
|
2.3 |
Предоставление социальных гарантий работникам дополнительного образования детей |
|
331,58 МБ 331,58 |
162,40 МБ 162,40 |
169,18 МБ 169,18 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки % |
100 |
100 |
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
|||||||||
|
344,20 МБ 344,20 |
172,07 МБ 172,07 |
172,13 МБ 172,13 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
|||||||||||||||
|
599,53 МБ 599,53 |
284,58 МБ 284,58 |
314,95 МБ 314,95 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
|||||||||||||||
|
|
Итого по Задаче 2. |
|
112 054,97 МБ 112 054,97
|
54 923,75 МБ 54 923,75
|
57 131,22 МБ 57 131,22
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3. |
Задача 3: Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
|||||||||||||||||
|
3.1 |
Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения |
год |
733,16 МБ 733,16 |
362,79 МБ 362,79 |
370,37 МБ 370,37 |
Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями (%) |
100 |
100 |
МБОУ ДОД «ДШИ г. Полярный» |
|||||||||
|
615,97 МБ 615,97 |
305,32 МБ 305,32 |
310,65 МБ 310,65 |
100 |
100 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
|||||||||||||
|
389,64 МБ 389,64 |
190,92 МБ 190,92 |
198,72 МБ 198,72 |
100 |
100 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
|||||||||||||
|
|
Итого по задаче 3 |
|
1 738,77 МБ 1 738,77 |
859,03 МБ 859,03 |
879,74 МБ 879,74 |
|
|
|
|
|||||||||
|
4. |
Задача 4. Организация работы клубных формирований |
|||||||||||||||||
|
4.1 |
Организация деятельности клубных формирований |
год |
45 758,19 МБ 45 758,19
|
22 456,91 МБ 22 456,91
|
23 301,28 МБ 23 301,28
|
Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального комплектования (%) |
90 |
90 |
МБУК «ГДК Современник» |
|||||||||
|
33 493,05 МБ 31 867,17 ОБ 1 625,88
|
16 446,45 МБ 15 667,75 ОБ 778,70
|
17 046,60 МБ 16 199,42 ОБ 847,18
|
90 |
90 |
МБУК «ЦТиД» |
|||||||||||||
|
44 884,62 МБ 44 474,93 ОБ 409,69
|
21 966,52 МБ 21 762,75 ОБ 203,77
|
22 918,10 МБ 22 712,18 ОБ 205,92
|
90 |
90 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
|||||||||||||
|
4.2 |
Обеспечение выполнения работ по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения |
год |
375,60 МБ 375,60 |
187,80 МБ 187,80 |
187,80 МБ 187,80 |
Исполнение плана мероприятий учреждений культурно-досуговой деятельности (%) |
90 |
90 |
МБУК «ГДК Современник» |
|||||||||
|
238,00 МБ 238,00 |
116,00 МБ 116,00 |
122,00 МБ 122,00 |
90 |
90 |
МБУК «ЦТиД» |
|||||||||||||
|
796,84 МБ 796,84 |
388,70 МБ 388,70 |
408,14 МБ 408,14 |
90 |
90 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
|||||||||||||
|
4.3 |
Предоставление социальных гарантий работникам культурно-досуговой сферы |
год |
683,37 МБ 683,37 |
337,44 МБ 337,44 |
345,93 МБ 345,93 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки % |
100 |
100 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
|||||||||
|
1 287,59 МБ 1 287,59 |
639,55 МБ 639,55 |
648,04 МБ 648,04 |
МБУК «ГДК Современник» |
|||||||||||||||
|
395,97 МБ 395,97 |
193,74 МБ 193,74 |
202,23 МБ 202,23 |
МБУК «ЦТиД» |
|||||||||||||||
|
|
Итого по задаче 4 |
|
127 913,23 МБ 125 877,66 ОБ 2 035,57
|
62 733,11 МБ 61 750,64 ОБ 982,47
|
65 180,12 МБ 64 127,02 ОБ 1 053,10
|
|
|
|
|
|||||||||
|
5. |
Задача 5. Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений по культурно-досуговой деятельности |
|||||||||||||||||
|
5.1 |
Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения |
год |
3 905,56 МБ 3 905,56 |
1 915,12 МБ 1 915,12 |
1 990,44 МБ 1 990,44 |
Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями (%) |
100 |
100 |
МБУК «ГДК Современник» |
|||||||||
|
1 067,33 МБ 1 067,33 |
522,03 МБ 522,03 |
545,30 МБ 545,30 |
100 |
100 |
МБУК «ЦТиД» |
|||||||||||||
|
1 842,03 МБ 1 842,03 |
911,13 МБ 911,13 |
930,90 МБ 930,90 |
100 |
100 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
|||||||||||||
|
|
Итого по задаче 5 |
|
6 814,92 МБ 8 011,30 |
3 348,28 МБ 3 348,28 |
3 466,64 МБ 3 466,64 |
|
|
|
|
|||||||||
|
6. |
Задача 6: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности |
|||||||||||||||||
|
6.1
|
Мероприятия направленные на предоставление платных услуг |
год |
1 475,30 ПД 1 475,30 |
732,23 ПД 732,23 |
743,07 ПД 743,07 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 1 |
МБУК «ГДК Современник» |
|||||||||
|
600,00 ПД 600,00 |
300,00 ПД 300,00 |
300,00 ПД 300,00 |
МБУК «ЦТиД» |
|||||||||||||||
|
1 080,00 ПД 1 080,00 |
540,00 ПД 540,00 |
540,00 ПД 540,00 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
|||||||||||||||
|
|
|
1 768,00 ПД 1 768,00 |
884,00 ПД 884,00 |
884,00 ПД 884,00 |
|
|
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
||||||||||
|
|
|
1 379,34 ПД 1 379,34 |
686,46 ПД 686,46 |
692,88 ПД 692,88 |
|
|
|
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
||||||||||
|
|
|
754,00 ПД 754,00 |
377,00 ПД 377,00 |
377,00 ПД 377,00 |
|
|
|
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
||||||||||
|
|
Итого по задаче 6 |
|
7 056,64 ПД 7 056,64 |
3 519,69 ПД 3 519,69 |
3 536,95 ПД 3 536,95 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Всего по Программе, в том числе: |
|
258 364,53 |
126 776,86 |
131 587,67 |
|
|
|
|
|||||||||
|
МБ 249 272,32 |
МБ 122 274,70 |
МБ 126 997,62 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
ОБ 2 035,57 |
ОБ 982,47 |
ОБ 1 053,10 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
ПД 7 056,64 |
ПД 3 519,69 |
ПД 3 536,95 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
муниципальные услуги |
|
240 659,81 |
118 033,96 |
122 625,85 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
МБ 238 624,24 |
МБ 117 051,49 |
МБ 121 572,75 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
ОБ 2 035,57 |
ОБ 982,47 |
ОБ 1 053,10 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
муниципальные работы |
|
2 094,38 |
1 015,90 |
1 078,48 |
|
|
|
|
|||||||||
|
МБ 2 094,38 |
МБ 1 015,90 |
МБ 1 078,48 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
8 553,70 |
4 207,31 |
4 346,39 |
|
|
|
|
|||||||||
|
МБ 8 553,70 |
МБ 4 207,31 |
МБ 4 346,39 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
мероприятия направленные на предоставление платных услуг |
|
7 056,64 ПД 7 056,64 |
3 519,69 ПД 3 519,69 |
3 536,95 ПД 3 536,95 |
|
|
|
|
|||||||||
Данная Программа направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений по культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования детей и соответствует цели — обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения
Реализация Программы позволит обеспечить творческое и культурное развитие личности, повысить участие населения в культурной жизни ЗАТО Александровск за счет привлечение большего количества участников в клубные формирования и популяризацию деятельности культурно-досуговых учреждений, повышение качества дополнительного образования детей.
Внешние риски реализации Программы — риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию Программы.
Внутренние риски — организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений – участников процесса реализации Программы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.
С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.
Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности реализации ВЦП (приложение № 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденному постановлением администрации ЗАТО Александровск от 21.05.2012 №1207).
|
Коды классификации операций государственного управления |
Всего ( тыс.руб.) |
Плановый период |
|
|
2013 |
2014 |
||
|
Всего по программе |
258 364,53 |
126 776,86 |
131 587,67 |
|
по КОСГУ 24101 |
242 754,19 |
119 049,86 |
123 704,33 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск |
240 718,62 |
118 067,39 |
122 651,23 |
|
211 Заработная плата всего: |
164 039,20 |
80 411,38 |
83 627,82 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
28 252,74 |
13 849,38 |
14 403,36 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
23 347,65 |
11 444,93 |
11 902,72 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
29 779,77 |
14 597,93 |
15 181,84 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
28 607,22 |
14 023,15 |
14 584,07 |
|
МБУК «ЦКС» |
31 634,75 |
15 474,43 |
16 160,32 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
22 417,07 |
11 021,56 |
11 395,51 |
|
212 Прочие выплаты всего: |
3 812,84 |
1 881,20 |
1 931,64 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
356,00 |
177,97 |
178,03 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
663,33 |
322,48 |
340,85 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
406,08 |
199,77 |
206,31 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
1 287,59 |
639,55 |
648,04 |
|
МБУК «ЦКС» |
695,87 |
343,69 |
352,18 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
403,97 |
197,74 |
206,23 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда всего: |
49 539,83 |
24 284,23 |
25 255,60 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
8 532,32 |
4 182,51 |
4 349,81 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
7 050,99 |
3 456,37 |
3 594,62 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
8 993,49 |
4 408,57 |
4 584,92 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
8 639,38 |
4 234,99 |
4 404,39 |
|
МБУК «ЦКС» |
9 553,70 |
4 673,28 |
4 880,42 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
6 769,95 |
3 328,51 |
3 441,44 |
|
221 Услуги связи всего: |
410,60 |
190,30 |
220,30 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
45,54 |
22,77 |
22,77 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
48,52 |
24,26 |
24,26 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
112,86 |
56,43 |
56,43 |
|
МБУК «ЦКС» |
106,66 |
53,33 |
53,33 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
67,02 |
33,51 |
33,51 |
|
222 Транспортные услуги всего: |
658,80 |
328,40 |
330,40 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
26,04 |
13,02 |
13,02 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
74,00 |
36,00 |
38,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
70,14 |
35,07 |
35,07 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
72,18 |
36,09 |
36,09 |
|
МБУК «ЦКС» |
119,82 |
59,91 |
59,91 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
76,62 |
38,31 |
38,31 |
|
Культура |
220,00 |
110,00 |
110,00 |
|
223 Коммунальные услуги всего: |
14 501,98 |
7 084,19 |
7 417,79 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
824,95 |
399,52 |
425,43 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
849,87 |
411,43 |
438,44 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
1 392,55 |
676,27 |
716,28 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
7 338,74 |
3 611,10 |
3 727,64 |
|
МБУК «ЦКС» |
2 502,48 |
1 213,32 |
1 289,16 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
1 593,39 |
772,55 |
820,84 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества всего: |
2 011,66 |
1 005,83 |
1 005,83 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
179,58 |
89,79 |
89,79 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
53,76 |
26,88 |
26,88 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
79,02 |
39,51 |
39,51 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
654,42 |
327,21 |
327,21 |
|
МБУК «ЦКС» |
608,50 |
304,25 |
304,25 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
436,38 |
218,19 |
218,19 |
|
226 Прочие работы, услуги всего: |
3 453,19 |
1 738,10 |
1 715,09 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
397,10 |
198,55 |
198,55 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
211,39 |
117,20 |
94,19 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
162,00 |
81,00 |
81,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
459,36 |
230,93 |
228,43 |
|
МБУК «ЦКС» |
166,96 |
83,48 |
83,48 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
516,38 |
256,94 |
259,44 |
|
Культура |
1 540,00 |
770,00 |
770,00 |
|
290 Прочие расходы всего: |
1 142,46 |
569,73 |
572,73 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
109,00 |
53,00 |
56,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
5,20 |
2,60 |
2,60 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
53,46 |
26,73 |
26,73 |
|
МБУК «ЦКС» |
23,60 |
11,80 |
11,80 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
11,20 |
5,60 |
5,60 |
|
Культура |
940,00 |
470,00 |
470,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов всего: |
1 148,06 |
574,03 |
574,03 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
61,94 |
30,97 |
30,97 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
18,00 |
9,00 |
9,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
34,00 |
17,00 |
17,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
196,16 |
98,08 |
98,08 |
|
МБУК «ЦКС» |
542,80 |
271,40 |
271,40 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
209,16 |
104,58 |
104,58 |
|
Культура |
86,00 |
43,00 |
43,00 |
|
средства областного бюджета: |
2 035,57 |
982,47 |
1 053,10 |
|
211 Заработная плата всего |
922,05 |
451,98 |
470,07 |
|
МБУК «ЦКС» |
206,99 |
110,35 |
96,64 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
715,06 |
341,63 |
373,43 |
|
212 Прочие выплаты всего: |
835,06 |
393,99 |
441,07 |
|
МБУК «ЦКС» |
140,19 |
60,09 |
80,10 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
694,87 |
333,90 |
360,97 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате |
278,46 |
136,50 |
141,96 |
|
МБУК «ЦКС» |
62,51 |
33,33 |
29,18 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
215,95 |
103,17 |
112,78 |
|
по КОСГУ 24102 в том числе: |
8 553,70 |
4 207,31 |
4 346,39 |
|
Средства бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск |
8 553,70 |
4 207,31 |
4 346,39 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
615,97 |
305,32 |
310,65 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
389,64 |
190,92 |
198,72 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
733,16 |
362,79 |
370,37 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
3 905,56 |
1 915,12 |
1 990,44 |
|
МБУК «ЦКС» |
1 842,03 |
911,13 |
930,90 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
1 067,34 |
522,03 |
545,31 |
|
Средства от приносящей доход деятельности: |
7 056,64 |
3 519,69 |
3 536,95 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
1 379,34 |
686,46 |
692,88 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
754,00 |
377,00 |
377,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
1 768,00 |
884,00 |
884,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
1 475,30 |
732,23 |
743,07 |
|
МБУК «ЦКС» |
1 080,00 |
540,00 |
540,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
600,00 |
300,00 |
300,00 |