Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск 24.05.2012 № 1207 и в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между муниципальными бюджетными учреждениями на 2013 — 2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2013 — 2014 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2166 (в редакции постановления администрации ЗАТО Александровск от 17.12.2012 № 3028) изменения, и изложить ее в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (А.И. Хвостенко).
Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от « 02 » апреля 2013 г. № 839
«Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2013 — 2014 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
|
Наименование субъекта бюджетного планирования
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск |
|
Наименование Программы |
МВЦП «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2013 -2014 годы |
|
Тактическая цель социально- экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Создание условий для разностороннего развития личности |
|
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания |
|
Задачи Программы |
1. Организация библиотечного обслуживания населения. 2. Содержание имущества подведомственных учреждений. 3. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности. |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
1. Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек. 2. Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям. 3. Количество выполненных справок (консультаций) пользователям. 4. Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей. 5. Количество мероприятий. 6. Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями. 7. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования. 8. Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки. |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
Комплекс Программных мероприятий включает: 1.Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей 2.Работа по формированию и учету фондов библиотек; 3.Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов 4.Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда 5.Работа по проведению культурно-просветительных, информационных мероприятий для населения 6.Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждений. 7.Предоставление социальных гарантий библиотечным работникам |
|
Сроки реализации Программы |
2013 – 2014 годы |
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
Всего по Программе – 94 154 427,00 руб., в том числе: — 93 327 433,00 руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее — местный бюджет МБ) — 814 014,00 руб. областной бюджет (ОБ) — 12 980,00 руб.предпринимательская деятельность (ПД) По годам реализации Программы: 2013 год – 46 191 643,00 руб., в том числе: — 45 788 793,00 руб. МБ; — 396 360,00 руб. ОБ; — 6 490,00 руб. ПД 2014 год – 47 962 784,00 руб., в том числе: — 47 538 640,00 руб. МБ; — 417 654,00 руб. ОБ; — 6 490,00 руб. ПД |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
Результатами реализации Программы к 2014 году станут: — увеличение по сравнению с 2012 годом на 1,0% количества экземпляров в библиотечных фондах библиотек; — рост по сравнению с 2012 годом на 1,6% количества документов, выданных пользователям библиотек; — рост по сравнению с 2012 годом на 2% количества справок (консультаций), выполненных для пользователей; — содержание имущества муниципального бюджетного учреждения. |
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
По состоянию на 01 января 2012 года библиотечная инфраструктура ЗАТО Александровск представлена 3 централизованными библиотечными системами, которые имеют статус юридических лиц, работают на основе Уставов, утвержденных Учредителем в установленном порядке.
Библиотечные системы ЗАТО Александровск организуют информационно-культурное пространство региона, обеспечивают населению ЗАТО равные возможности доступа к информации, культурным ценностям и научным достижениям. Библиотеки содействуют повышению образовательного и культурного уровня, интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья. Библиотеки формируют и удовлетворяют потребности детей и молодежи в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; приобщают подрастающее поколение к чтению, к мировой и национальной культуре.
Проблема комплектования библиотечных фондов — одна из острейших проблем, на решение которой направлена Программа. Фонд составляет основу деятельности библиотеки, от его качества и полноты во многом зависит возможность библиотек выполнять свои информационные, культурные и просветительные функции.
Централизованные библиотечные системы ЗАТО Александровск располагают следующими книжными ресурсами: совокупный фонд составляет 351108 единиц хранения книг и периодических изданий. Число пользователей составляет 28195 человек; документовыдача составляет 690458 экз.; число годовых посещений 246118 человек.
Сохранение в интересах настоящих и будущих поколений библиотечных фондов, составляющих духовное и материальное богатство, культурный и информационный потенциал ЗАТО Александровск, является одной из важных задач муниципальных библиотек. Создание оптимального режима хранения и безопасности фондов, соответствующего государственным стандартам невозможно без финансовой поддержки со стороны государства. Ряд мероприятий Программы направлен на обеспечение безопасности и сохранения библиотечных фондов.
Кадровый состав библиотечных учреждений — один из важнейших ресурсов, обеспечивающих их деятельность и развитие. Совершенствование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации библиотечных работников, внедрение современных методов и форм обучения будет способствовать повышению профессионального уровня библиотечных работников, необходимого в условиях современного общества.
Процесс внедрения новых технологий и компьютеризация библиотек находится на начальной стадии. Оргтехника имеется в недостаточном количестве и изношена. Для обеспечения равных прав на оперативное получение информации всеми гражданами, независимо от места проживания, общественного положения и сферы деятельности, требуется модернизация и значительное расширение парка техники библиотек ЗАТО Александровск.
Перечисленные проблемы, несомненно, требуют комплексного и системного подхода, их решение будет проходить гораздо эффективней в рамках реализации ведомственной целевой программы функционирования. Разработка Программы является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования.
Реализация Программы будет способствовать достижению тактической цели -создание условий для разностороннего развития личности.
2.Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов)
на достижения тактической цели
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значения показателя |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели % |
Источник данных |
||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Год реализации Программы |
|||||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||
|
Цель: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания |
|||||||||||
|
1 |
Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения |
||||||||||
|
1.1 |
Количество экземпляров библиотеч-ного фонда библиотек |
Ед. |
351106 не менее 98% |
351106 не менее 95% |
351106 не менее 95% |
351106 не менее 95% |
15 |
статистический отчета форма 6-НК |
|||
|
1.2 |
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям |
Ед. |
690454 не менее 98% |
690454 не менее 95% |
690454 не менее 95% |
690454 не менее 95% |
15 |
статистический отчета форма 6-НК |
|||
|
1.3 |
Количество выполненных справок (консультаций) пользователям |
Ед. |
19610 не менее 98% |
19610 не менее 95% |
19610 не менее 95% |
19610 не менее 95% |
15 |
статистический отчета форма 6-НК |
|||
|
1.4 |
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей |
Ед. |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
5 |
статистический отчета форма 6-НК |
|||
|
1.5 |
Количество мероприятий |
Ед. |
992 |
992 |
992 |
992 |
5 |
статистический отчета форма 6-НК |
|||
|
1.6 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
Отчёт учреждения |
|||
|
2 |
Задача 2. Содержание имущества подведомственных учреждений |
||||||||||
|
2.1 |
Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями |
% |
не менее 98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
43 |
Учреждения по библиотечной деятельности |
|||
|
3 |
Задача 3: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности |
||||||||||
|
3.1 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
1 |
Отчёт учреждения |
|||
3. Перечень программных мероприятий
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования ( руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||
|
|
Всего |
2013 год |
2014 год |
Наименование |
2013 год |
2014 год |
||||
|
Цель: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. |
||||||||||
|
1 |
Задачи. Организация библиотечного обслуживания населения |
|||||||||
|
1.1. |
Услуги по осуществ-лению библиотеч-ного, библиографии-ческого и информа-ционного обслужи-вания пользователей
|
год |
Всего |
59 207 788,00 |
29 335 691,00 |
29 872 097,00
|
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям ед. |
661156 |
661156 |
|
|
МБ |
58 603 374,00 |
29 044 131,00 |
29 559 243,00 |
|||||||
|
ОБ |
604 414,00 |
291 560,00 |
312 854,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
год |
Всего |
20 555 980,00 |
10 194 600,00 |
10 361 380,00 |
302311 |
302311 |
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
|||
|
МБ |
20 471 960,00 |
10 154 590,00 |
10 317 370,00 |
|||||||
|
ОБ |
84 020,00 |
40 010,00 |
44 010,00 |
|||||||
|
год |
Всего |
18 960 963,00 |
8 652 551,00 |
8 844 170,00 |
163770 |
163770 |
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
|||
|
МБ |
18 960 963,00 |
8 652 551,00 |
8 844 170,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
год |
Всего |
21 155 094,00 |
10 488 540,00 |
10 666 547,00 |
195075 |
195075 |
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
|||
|
МБ |
20 634 700,00 |
10 236 990,00 |
10 397 703,00 |
|||||||
|
ОБ |
520 394,00 |
251 550,00 |
268 844,00 |
|||||||
|
год |
|
Количество выполненных справок (консультаций) пользователям, ед. |
18405 |
18500 |
|
|||||
|
11275 |
11306 |
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
||||||||
|
1630 |
1662 |
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
||||||||
|
5500 |
5532 |
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
||||||||
|
1.2. |
Работа по формированию и учету фондов библиотек |
год |
Всего |
18 540 510,00 |
8 935 070,00 |
9 605 440,00 |
Количество экземпляров библиотечного фонда, ед |
354161 |
357100 |
|
|
МБ |
18 330 910,00 |
8 830 270,00 |
9 500 640,00 |
|||||||
|
ОБ |
209 600,00 |
104 800,00 |
104 800,00 |
|||||||
|
год |
Всего |
6 184 792,00 |
2 990 671,00 |
3 194 121,00 |
139561 |
140000 |
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
|||
|
МБ |
6 099 290,00 |
2 947 920,00 |
3 151 370,00 |
|||||||
|
ОБ |
85 502,00 |
42 751,00 |
42 751,00 |
|||||||
|
год |
Всего |
6 708 772,00 |
3 260 386,00 |
3 448 386,00 |
118000 |
120500 |
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
|||
|
МБ |
6 647 700,00 |
3 229 850,00 |
3 417 850,00 |
|||||||
|
ОБ |
61 072,00 |
30 536,00 |
30 536,00 |
|||||||
|
год |
Всего |
5 646 946,00 |
2 684 013,00 |
2 962 933,00 |
96600 |
96600 |
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
|||
|
МБ |
5 583 920,00 |
2 652 500,00 |
2 931 420,00 |
|||||||
|
ОБ |
63 026,00 |
31 513,00 |
31 513,00 |
|||||||
|
1.3. |
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов |
год |
Всего |
10 584 440,00 |
5 097 830,00 |
5 486 610,00 |
количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед. |
3750 |
4200 |
|
|
МБ |
10 584 440,00 |
5 097 830,00 |
5 486 610,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
год |
Всего |
3 771 730,00 |
1 823 700,00 |
1 948 030,00 |
800 |
850 |
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
|||
|
МБ |
3 771 730,00 |
1 823 700,00 |
1 948 030,00 |
|||||||
|
|
|
|
||||||||
|
год |
Всего |
3 356 220,00 |
1 631 110,00 |
1 725 110,00 |
2100 |
2500 |
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
|||
|
МБ |
3 356 220,00 |
1 631 110,00 |
1 725 110,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
год |
Всего |
3 456 490,00 |
1 643 020,00 |
1 813 470,00 |
850 |
850 |
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
|||
|
МБ |
3 456 490,00 |
1 643 020,00 |
1 813 470,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.4. |
Работа по обеспече-нию физического сохранения и безопасности фонда |
год |
Всего |
2 628 420,00 |
1 260 620,00 |
1 367 800,00 |
количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед. |
300 |
300 |
|
|
МБ |
2 628 420,00 |
1 260 620,00 |
1 367 800,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
год |
Всего |
1 371 520,00 |
663 160,00 |
708 360,00 |
150 |
150 |
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
|||
|
МБ |
1 371 520,00 |
663 160,00 |
708 360,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
год |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
|||
|
год |
Всего |
1 256 900,00 |
597 460,00 |
659 440,00 |
150 |
150 |
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
|||
|
МБ |
1 256 900,00 |
597 460,00 |
659 440,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.5. |
Работа по прове-дению культурно-просветительных, информационных мероприятий для населения |
год |
Всего |
105 720,00 |
52 860,00 |
52 860,00 |
количество мероприятий, ед. |
992 |
1042 |
|
|
МБ |
105 720,00 |
52 860,00 |
52 860,00 |
|||||||
|
год |
Всего |
62 600,00 |
31 300,00 |
31 300,00 |
500 |
550 |
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
|||
|
МБ |
62 600,00 |
31 300,00 |
31 300,00 |
|||||||
|
год |
Всего |
11 120,00 |
5 560,00 |
5 560,00 |
|
200 |
200 |
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
||
|
МБ |
11 120,00 |
5 560,00 |
5 560,00 |
|||||||
|
год |
Всего |
32 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
292 |
292 |
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
|||
|
МБ |
32 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|||||||
|
1.6 |
Предоставление социальных гарантий библиотечным работникам |
год |
Всего |
1 200 659,00 |
594 522,00 |
606 137,00 |
|
|
|
|
|
МБ |
1 200 659,00 |
594 522,00 |
606 137,00 |
|
|
|
|
|||
|
год |
Всего |
286 500,00 |
146 400,00 |
140 100,00 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки % |
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный |
||
|
МБ |
286 500,00 |
146 400,00 |
140 100,00 |
|
|
|||||
|
год |
Всего |
488 412,00 |
239 412,00 |
249 000,00 |
100 |
100 |
МБУК «ОГБ «Центр — Книга |
|||
|
МБ |
488 412,00 |
239 412,00 |
249 000,00 |
|
|
|||||
|
год |
Всего |
425 747,00 |
208 710,00 |
217 037,00 |
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
|||
|
МБ |
425 747,00 |
208 710,00 |
217 037,00 |
|
|
|||||
|
|
Итого по задаче 1 |
Всего |
92 267 537,00 |
45 276 593,00 |
46 990 944,00 |
|
|
|
||
|
МБ |
91 453 523,00 |
44 880 233,00 |
46 573 290,00 |
|||||||
|
ОБ |
814 014,00 |
396 360,00 |
417 654,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Задача 2. Содержание имущества подведомственных учреждений |
|||||||||
|
2. |
Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждения |
год |
Всего |
1 873 910,00 |
908 560,00 |
965 350,00 |
количество учреждений, ед. |
3 |
3 |
|
|
МБ |
1 873 910,00 |
908 560,00 |
965 350,00 |
|||||||
|
год |
Всего |
732 910,00 |
355 350,00 |
377 560,00 |
1 |
1 |
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
|||
|
МБ |
732 910,00 |
355 350,00 |
377 560,00 |
|||||||
|
год |
Всего |
707 960,00 |
343 250,00 |
364 710,00 |
1 |
1 |
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
|||
|
МБ |
707 960,00 |
343 250,00 |
364 710,00 |
|||||||
|
год |
Всего |
433 040,00 |
209 960,00 |
223 080,00 |
1 |
1 |
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
|||
|
МБ |
433 040,00 |
209 960,00 |
223 080,00 |
|||||||
|
|
Итого по задаче 2 |
Всего |
1 873 910,00 |
908 560,00 |
965 350,00 |
|
|
|
|
|
|
МБ |
1873 910,00 |
908 560,00 |
965 350,00 |
|
|
|
|
|||
|
3 |
Задача 3: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности |
|||||||||
|
3.1 |
Платные услуги от приносящей доход деятельности |
год |
|
|
|
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 1 |
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
|
|
год |
12 980,00 |
6 490,00 |
6 490,00 |
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
||||||
|
год |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
||||||
|
|
Итого по задаче 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по программе, |
Всего |
94 154 427,00 |
46 191 643,00 |
47 962 784,00 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
МБ |
93 327 433,00 |
45 788 793,00 |
47 538 640,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
814 014,00 |
396 360,00 |
417 654,00 |
|
|
|
|
||
|
|
ПД |
12 980,00 |
6 490,00 |
6 490,00 |
|
|
|
|
||
|
|
муниципальные услуги |
Всего |
59 207 788,00 |
29 335 691,00 |
29 872 097,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
58 603 374,00 |
29 044 131,00 |
29 559 243,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
604 414,00 |
291 560,00 |
312 854,00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
муниципальные работы |
Всего |
31 859 090,00 |
15 346 380,00 |
16 512 710,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
31 649 490,00 |
15 241 580,00 |
16 407 910,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
209 600,00 |
104 800,00 |
104 800,00 |
|
|
|
|
||
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
Всего |
1 873 910,00 |
908 560,00 |
965 350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
1 873 910,00 |
908 560,00 |
965 350,00 |
|
|
|
|
||
|
|
Мероприятия по предоставлению социальных гарантий библиотечным работникам |
Всего |
1 200 659,00 |
594 522,00 |
606 137,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
1 200 659,00 |
594 522,00 |
606 137,00 |
|
|
|
|
||
|
|
Платные услуги от приносящей доход деятельности |
Всего |
12 980,00 |
6 490,00 |
6 490,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ПД |
12 980,00 |
6 490,00 |
6 490,00 |
|
|
|
|
||
Оценка вклада Программы в достижение цели: формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
результатами реализации Программы к 2013-2014 году станут:
-создание условий для формирования и обеспечения сохранности библиотечного фонда;
— организация эффективного библиотечного обслуживания населения;
-организация эффективного библиографического и информационного обслуживания населения.
Все программные мероприятии позволят повысить участие населения в культурной жизни ЗАТО Александровск за счет повышения эффективности деятельности библиотек – пополнения библиотечных фондов новыми изданиями, создания условий для безопасности и сохранности фондов библиотек, внедрения новых форм и методов обслуживания населения, повышения профессионального уровня библиотечных кадров.
Описание внешних рисков реализации Программы: Изменение федерального законодательств в части библиотечного дела. Экономические риски, связанные с инфляцией.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов: Оперативное реагирование на изменения федерального и регионального законодательства в части библиотечного дела, а также принятия соответствующего областного законодательства. Принятие мер по оптимизации расходов.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы: Организационные риски (несогласованность действий учреждений, вовлеченных в процесс реализации Программы). Отражение неполных, недостоверных данных или данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий, которые будут использоваться в качестве базовых показателей при формировании муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: Проведение совещаний с участниками программных мероприятий. Использование внутренних и внешних источников информации в совокупности, с целью выявления объективных закономерностей в динамике потребностей населения в предоставляемых муниципальных услугах; обучение и повышение квалификации и участников программных мероприятий.
5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего (руб.) |
Очередной год |
Плановый период |
||
|
2013 |
2014 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
Всего по программе: |
94 154 427,00 |
46 191 643,00 |
47 962 784,00 |
||
|
по КОСГУ 24101 |
90 810 500,00 |
44 561 117,00 |
46 249 383,00 |
||
|
в том числе за счет: |
|
|
|
||
|
средств областного бюджета |
557 636,00 |
275 406,00 |
282 230,00 |
||
|
по КОСГУ 24103 |
1 457 037,00 |
715 476,00 |
741 561,00 |
||
|
в том числе за счет: |
|
|
|
||
|
средств областного бюджета |
256 378,00 |
120 954,00 |
135 424,00 |
||
|
Из них за счет: |
|
|
|
||
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
91 453 523,00 |
44 880 233,00 |
46 573 290,00 |
||
|
|
|
211 «Заработная плата» всего |
61 359 380,00 |
30 088 840,00 |
31 270 540,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
21 513 700,00 |
10 582 100,00 |
10 931 600,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
18 569 070,00 |
9 117 860,00 |
9 451 210,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
21 276 510,00 |
10 388 880,00 |
10 887 730,00 |
|
|
|
212 «Прочие выплаты» всего |
1 212 870,00 |
600 610,00 |
612 260,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
290 370,00 |
148 470,00 |
141 900,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
494 330,00 |
242 230,00 |
252 100,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
428 170,00 |
209 910,00 |
218 260,00 |
|
|
|
213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего |
18 530 540,00 |
9 086 830,00 |
9 443 710,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
6 490 270,00 |
3 189 170,00 |
3 301 100,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
5 607 850,00 |
2 753 580,00 |
2 854 270,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
6 432 420,00 |
3 144 080,00 |
3 288 340,00 |
|
|
|
221 «Услуги связи» всего |
618 500,00 |
309 350,00 |
309 150,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
212 800,00 |
106 500,00 |
106 300,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр-Книга» |
242 340,00 |
121 170,00 |
121 170,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
163 360,00 |
81 680,00 |
81 680,00 |
|
|
|
222 «Транспортные услуги» всего |
142 640,00 |
71 350,00 |
71 290,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
56 400,00 |
28 200,00 |
28 200,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
26 620,00 |
13 310,00 |
13 310,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
59 620,00 |
29 840,00 |
29 780,00 |
|
|
|
223 «Коммунальные услуги» всего |
3 285 880,00 |
1 585 730,00 |
1 700 150,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
1 035 430,00 |
494 640,00 |
540 900,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
1 293 480,00 |
627 100,00 |
666 380,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
956 970,00 |
463 990,00 |
492 980,00 |
|
|
|
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» всего |
991 250,00 |
495 870,00 |
495 380,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
514 290,00 |
257 390,00 |
256 900,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
108 600,00 |
54 300,00 |
54 300,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
368 360,00 |
184 180,00 |
184 180,00 |
|
|
|
226 «Прочие работы, услуги» всего |
3 809 523,00 |
1 889 783,00 |
1 919 740,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
1 374 240,00 |
672 140,00 |
702 100,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
1 182 043,00 |
591 023,00 |
591 020,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
1 253 240,00 |
626 620,00 |
626 620,00 |
|
|
|
290 «Прочие расходы» всего |
106 450,00 |
53 590,00 |
52 860,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
63 330,00 |
32 030,00 |
31 300,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
11 120,00 |
5 560,00 |
5 560,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
32 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|
|
|
310 «Увеличение стоимости основных средств» всего |
217 000,00 |
608 490,00 |
608 510 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
422 000,00 |
211 000,00 |
211 000,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
376 000,00 |
188 000,00 |
188 000,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
419 000,00 |
209 500,00 |
209 500,00 |
|
|
|
340 «Увеличение стоимости материальных запасов» всего |
179 490,00 |
89 790,00 |
89 700,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
90 770,00 |
45 430,00 |
45 340,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
88 720,00 |
44 360,00 |
44 360,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средств областного бюджета: |
814 014,00 |
396 360,00 |
417 654,00 |
||
|
|
211 «Заработная плата» всего |
268 180,00 |
131 720,00 |
136 460,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
64 530,00 |
30 730,00 |
33 800,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
203 650,00 |
100 990,00 |
102 660,00 |
|
|
|
|
212 «Прочие выплаты» всего |
255 050,00 |
120 300,00 |
134 750,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
255 050,00 |
120 300,00 |
134 750,00 |
|
|
|
213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего |
81 180,00 |
39 540,00 |
41 644,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
19 490,00 |
9 280,00 |
10 210,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
61 690,00 |
30 260,00 |
31 434,00 |
|
|
|
310 «Увеличение стоимости основных средств» всего |
209 600,00 |
104 800,00 |
104 800,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
85 502,00 |
42 751,00 |
42 751,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
61 072,00 |
30 536,00 |
30 536,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
63 026,00 |
31 513,00 |
31 513,00 |
|
по КОСГУ 24102 |
1 873 910,00 |
908 560,00 |
965 350,00 |
||
|
|
в том числе за счет: |
1 873 910,00 |
908 560,00 |
965 350,00 |
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
|
|
|
||
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
732 910,00 |
355 350,00 |
377 560,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
707 960,00 |
343 250,00 |
364 710,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
433 040,00 |
209 960,00 |
223 080,00 |
|
внебюджетные средства: |
12 980,00 |
6 490,00 |
6 490,00 |
||
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
12 980,00 |
6 490,00 |
6 490,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
0,00 |
0,00 |
0 |
— ВЦП – муниципальная ведомственная целевая программа;
— МБУК ЦБС — Муниципальные бюджетные учреждения культуры ЗАТО Александровск централизованные библиотечные системы;
— МБУК «ЦБС г. Полярный» — Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЗАТО Александровск «Централизованная библиотечная система г.Полярный»;
— МБУК «ОГБ «Центр — Книга» — Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединённая городская библиотека «Центр-Книга»;
— МБУК «МИБС г. Гаджиево» — Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальная информационно-библиотечная система г.Гаджиево» ЗАТО Александровск.