В целях уточнения объемов финансирования в 2013 году ведомственной целевой программы «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 14.09.2012 № 2046 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 11.12.2012 № 2943, от 10.06.2013 № 1457, от 23.09.2013 № 2245),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2013 — 2014 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 14.09.2012 № 2046 (в редакции постановления администрации ЗАТО Александровск от 11.12.2012 № 2943, от 10.06.2013 № 1457, от 23.09.2013 № 2245) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования по годам реализации» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, руб. |
Всего по Программе – 20 585 379,00руб., в том числе: — 18 906 561,00руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее – местный бюджет МБ) — 1 144 818,00руб. областной бюджет (ОБ) — 534 000,00руб. предпринимательская деятельность (ПД) По годам реализации Программы: 2013 год – 11 824 225,00руб., в том числе: — 10 237 407,00руб. МБ; — 1 144 818,00руб. ОБ; — 442 000,00руб. ПД 2014 год – 8 761 154,00,00руб., — 8 669 154,00руб. МБ; — 92 000,00руб. ПД |
1.3. Раздел 5 Программы «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (Е.М. Кудаярова).
Временно исполняющий обязанности главы
администрации ЗАТО Александровск В.Ф. Ротарь
|
№ |
Цель, задачи программные мероприятия |
Сроки исполнения ( год) |
Объемы и источники финансирования (руб.) |
Показатели результативности выполнения мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||
|
всего |
2013 |
2014 |
Наименование показателя |
2013 |
2014 |
||||||
|
Цель: Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций |
|||||||||||
|
1. |
Задача 1: Обеспечение выполнения работы по формированию и учету музейного фонда |
||||||||||
|
1.1 |
Мероприятия, обеспечивающие выполнение работ по формированию и учету музейного фонда |
2013-2014 |
МБ 106 200,00
|
МБ 53 100,00 |
МБ 53 100,00 |
Доля учетных записей музейных предметов основного фонда, пере-веденных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда % |
2
|
2,2 |
Музей |
||
|
Доля учетных записей музейных предметов внесенных в инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов % |
1,9
|
2 |
Музей |
||||||||
|
. |
Задача 2: Обеспечение работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда |
||||||||||
|
2.1 |
Мероприятия, направленные на выполнение работ по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда |
2013-2014 |
МБ 830 800,00 |
МБ 415 400,00 |
МБ 415 400,00 |
Доля отреставрирован-ных музейных предметов от общего количества музейных предметов, находящихся в реставра-ции предметов музейно-го фонда% |
6 |
35 |
Музей |
||
|
3 |
Задача 3: Обеспечение предоставления муниципальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме. |
||||||||||
|
3.1 |
Мероприятия, направленные на обеспечение предоставления муниципальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, вос-произведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме. |
2013-2014 |
17 863 651,00 МБ-16 718 833,00 ОБ – 1 144 818,00 |
10 301 254,00 МБ -9 156 436,00 ОБ -1 144 818,00 |
7 562 397,00 МБ 7 562 397,00 |
Темпы роста количества посетителей постоянных экспозиций и временных выставок к базовому периоду % |
2,5
|
3,2 |
Музей |
||
|
Темп роста количества экспозиций и временных выставок к базовому периоду % |
15 |
18 |
Музей |
||||||||
|
Темп роста количества проводимых экскурсий к базовому периоду % |
2,7 |
3,5 |
Музей |
||||||||
|
3.2 |
Предоставление социальных гарантий работникам Музея |
2013-2014 |
398 398,00 МБ 398 398,00 |
199 201,00 МБ- 199 201,00 |
199 197,00 МБ- 199 197,00 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки % |
100 |
100 |
Музей |
||
|
Итого по задаче 3 |
2013-2014 |
18 262 049,00 МБ-17 117 231,00 ОБ- 1 144 818,00 |
10 500 455,00 МБ- 9 355 637,00 ОБ- 1 144 818,00 |
7 761 594,00 МБ- 7 761 594,00 |
|
|
|
||||
|
4 |
Задача 4: Обеспечение содержания имущества Музея в соответствии с действующими инструкциями, правилами и нормами. |
||||||||||
|
4.1 |
Мероприятия, обеспечивающие содержание имущества Музея в соответствии с действующими инструкциями, правилами и нормами |
2013-2014 |
МБ 852 330,00 |
МБ -413 270,00 |
МБ – 439 060,00 |
Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями % |
100 |
100 |
Музей |
||
|
5. |
Задача 5: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности |
||||||||||
|
5.1 |
Мероприятия направленные на предоставление платных услуг |
2013-2014 |
ПД 534 000,00 |
ПД – 442 000,00 |
ПД – 92 000,00 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
не менее 1 |
не менее 1 |
Музей |
||
|
ВСЕГО: |
2013-2014 |
20 585 379,00 МБ -18 906 561,00 ОБ- 1 144 818,00 ПД – 534 000,00 |
11 824 225,00 МБ-10 237 407,00 ОБ- 1 144 818,00 ПД – 442 000,00 |
8 761 154,00 МБ-8 669 154,00 ПД – 92 000,00 |
|||||||
|
по муниципальным услугам |
2013-2014 |
18 262 049,00 МБ -17 117 231,00 ОБ- 1 144 818,00 |
10 500 455,00 МБ-9 355 637,00 ОБ- 1 144 818,00 |
7 761 594,00 МБ -7 761 594,00 |
|||||||
|
по муниципальным работам |
2013-2014 |
937 000,00 МБ- 937 000,00 |
468 500,00 МБ -468 500,00 |
468 500,00 МБ – 468 500,00 |
|||||||
|
по содержанию имущества |
2013-2014 |
852 330,00 МБ – 852 330,00 |
413 270,00 МБ – 413 270,00 |
439 060,00 МБ – 439 060,00 |
|||||||
|
по предоставлению платных услуг |
2013-2014 |
534 000,00 ПД – 534 000,00 |
442 000,00 ПД-442 000,00 |
92 000,00 ПД – 92 000,00 |
|||||||
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего (руб.) |
Очередной год |
Плановый период |
||
|
2013 |
2014 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
Всего по программе: |
20 585 379,00 |
11 824 225,00 |
8 761 154,00 |
||
|
по КОСГУ 24101 |
18 800 651,00 |
10 769 754,00 |
8 030 897,00 |
||
|
в том числе за счет: |
|
|
|
||
|
средств областного бюджета |
1 144 818,00 |
1 144 818,00 |
0,00 |
||
|
по КОСГУ 24103 |
398 398,00 |
199 201,00 |
199 197,00 |
||
|
средства бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
18 054 231,00 |
9 824 137,00 |
8 230 094,00 |
||
|
|
|
211 «Заработная плата» всего |
11 344 339,00 |
6 301 439,00 |
5 042 900,00 |
|
|
|
212 «Прочие выплаты» всего |
414 501,00 |
209 201,00 |
205 300,00 |
|
|
|
213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего |
3 426 001,00 |
1 903 041,00 |
1 522 960,00 |
|
|
|
221 «Услуги связи» всего |
79 339,73 |
42 239,73 |
37 100,00 |
|
|
|
222 «Транспортные услуги» всего |
292 522,36 |
138 522,36 |
154 000,00 |
|
|
|
223 «Коммунальные услуги» всего |
936 130,00 |
445 780,00 |
490 350,00 |
|
|
|
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» всего |
166 554,53 |
135 854,53 |
30 700,00 |
|
|
|
226 «Прочие работы, услуги» всего |
986 797,84 |
481 097,84 |
505 700,00 |
|
|
|
290 «Прочие расходы» всего |
253 445,54 |
83 661,54 |
169 784,00 |
|
|
|
340 «Увеличение стоимости материальных запасов» всего |
154 600,00 |
83 300,00 |
71 300,00 |
|
средства областного бюджета: |
1 144 818,00 |
1 144 818,00 |
0,00 |
||
|
|
211 «Заработная плата» всего |
879 277,00 |
879 277,00 |
0,00 |
|
|
|
213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего |
265 541,00 |
265 541,00 |
0,00 |
|
|
по КОСГУ 24102 |
852 330,00 |
413 270,00 |
439 060,00 |
||
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
852 330,00 |
413 270,00 |
439 060,00 |
||
|
внебюджетные средства: |
534 000,00 |
442 000,00 |
92 000,00 |
||