В целях уточнения объемов финансирования ведомственной целевой программе «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2176 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 11.12.2012 № 2945, от 21. 03. 2013 №701, от 12.04.2013 № 939, от 10.06.2013 № 1456, от 30.09.2013 № 2305, от 30.10.2013 № 2520, от 18.11.2013 № 2701),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2176 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 11.12.2012 № 2945, от 21. 03. 2013 №701, от 12.04.2013 № 939, от 10.06.2013 № 1456, от 30.09.2013 № 2305, от 30.10.2013 № 2520, от 18.11.2013 № 2701) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования по годам реализации» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, руб. |
Всего по Программе – 274 390 557,58руб., в том числе: — 258 713 450,21руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее – местный бюджет МБ) — 7 732 736,26руб. областной бюджет (ОБ) -7 944 371,11руб. собственные средства учреждения (ПД) По годам реализации Программы: 2013 год – 144 195 870,58руб., в том числе: — 133 108 809,21руб. МБ; — 6 679 640,26руб. ОБ; — 4 407 421,11руб. ПД 2014 год – 130 194 687,00руб., — 125 604 641,00руб. МБ; — 1 053 096,00руб. ОБ; — 3 536 950,00руб. ПД |
1.3. Раздел 5 Программы «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (М.В. Дюпина)
Глава администрации ЗАТО Александровск С.М.Кауров
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от «30» декабря 2013г. № 3142
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объёмы и источники финансирования |
Показатели (индикаторы) Результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||||||||||
|
Всего (руб.) |
2013 |
2014 |
наименование |
2013 |
2014 |
|||||||||||||
|
Цель:Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения |
||||||||||||||||||
|
1. |
Задача 1 Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры |
|||||||||||||||||
|
1.1
|
Организация и прове-дение социально-куль-турных мероприятий, муниципальных празд-ников |
год |
1 567 940,84 в т.ч. МБ — 1 567 940,84 |
1 567 940,84 в т.ч. МБ — 1 567 940,84
|
|
Процент исполнения запланирован-ных мероприятий |
не менее 93 |
|
УКСиМП |
|||||||||
|
|
100 000,00 в т.ч. МБ- 100 000,00 |
100 000,00 в т.ч. МБ- 100 000,00 |
|
не менее 93 |
|
МБУК «ГДК Современник» |
||||||||||||
|
|
150 000,00 в т.ч. МБ- 150 000,00 |
150 000,00 в т.ч. МБ- 150 000,00 |
|
не менее 93 |
|
МБУК «ЦТиД г.Гаджиево» |
||||||||||||
|
|
445 000,00 в т.ч. МБ- 445 000,00 |
445 000,00 в т.ч. МБ- 445 000,00 |
|
не менее 93 |
|
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
||||||||||||
|
|
Итого по задаче 1 |
2 262 940,84 МБ 2 262 940,84 |
2 262 940,84 МБ 2 262 940,84 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2. |
Задача 2. Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
|||||||||||||||||
|
2.1 |
Обеспечение предо-ставления муници-пальной услуги по реализации программ до-полнительного образо-вания в сфере культуры и искусства |
год |
42 804 239,00 МБ 41 828 200,00 ОБ 976 039,00 |
22 134 629,00 МБ 21 158 590,00 ОБ 976 039,00 |
20 669 610,00 МБ 20 669 610,00
|
Сохранение контингента обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на конец учебного года (%) |
80 |
80 |
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
|||||||||
|
40 115 701,14 МБ 39 176 424,14 ОБ 939 277,00 |
20 729 141,14 МБ 19 789 864,14 ОБ 939 277,00 |
19 386 560,00 МБ 19 386 560,00
|
80 |
80 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
|||||||||||||
|
33 023 068,33 МБ 32 346 560,33 ОБ 676 508,00 |
16 964 814,33 МБ 16 288 306,33 ОБ 676 508,00 |
16 058 254,00 МБ 16 058 254,00
|
80 |
80 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
|||||||||||||
|
2.2 |
Обеспечение выпол-нения работ по про-ведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конферен-ций и иных программ-ных меропритий сила-ми учреждения |
год |
70 000,00 МБ 70 000,00
|
20 000,00 МБ 20 000,00 |
50 000,00 МБ 50 000,00
|
Доля обучающихся принимающих участие в конкурсах различного уровня (%) |
30 |
30 |
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
|||||||||
|
306 440,00 МБ 306 440,00 |
153 400,00 МБ 153 400,00 |
153 040,00 МБ 153 040,00 |
30 |
30 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
|||||||||||||
|
292 026,67 МБ 292 026,67 |
134 526,67 МБ 134 526,67 |
157 500,00 МБ 157 500,00 |
30 |
30 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
|||||||||||||
|
2.3 |
Предоставление социальных гарантий работникам дополнительного образования детей |
|
472 238,86 МБ 472 238,86 |
303 058,86 МБ 303 058,86 |
169 180,00 МБ 169 180,00 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки % |
100 |
100 |
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
|||||||||
|
346 268,86 МБ 346 268,86 |
174 138,86 МБ 174 138,86 |
172 130,00 МБ 172 130,00 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
|||||||||||||||
|
599 526,00 МБ 599 526,00 |
284 580,00 МБ 284 580,00 |
314 946,00 МБ 314 946,00 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
|||||||||||||||
|
|
Итого по Задаче 2. |
|
118 029 508,86 МБ 115 437 684,86 ОБ 2 591 824,00
|
60 898 288,86 МБ 58 306 464,86 ОБ 2 591 824,00
|
57 131 220,00 МБ 57 131 220,00
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3. |
Задача 3: Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
|||||||||||||||||
|
3.1 |
Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения |
год |
733 160,00 МБ 733 160,00 |
362 790,00 МБ 362 790,00 |
370 370,00 МБ 370 370,00 |
Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями (%) |
100 |
100 |
МБОУ ДОД «ДШИ г. Полярный» |
|||||||||
|
615 968,00 МБ 615 968,00 |
305 317,00 МБ 305 317,00 |
310 651,00 МБ 310 651,00 |
100 |
100 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
|||||||||||||
|
389 640,00 МБ 389 640,00 |
190 920,00 МБ 190 920,00 |
198 720,00 МБ 198 720,00 |
100 |
100 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
|||||||||||||
|
|
Итого по задаче 3 |
|
1 738 768,00 МБ 1 738 768,00 |
859 027,00 МБ 859 027,00 |
879 741,00 МБ 879 741,00 |
|
|
|
|
|||||||||
|
4. |
Задача 4. Организация работы клубных формирований |
|||||||||||||||||
|
4.1 |
Организация деятельности клубных формирований |
год |
47 765 627,00 МБ 46 754 075,00 ОБ 1 011 552,00 |
24 464 331,00 МБ 23 452 779,00 ОБ 1 011 552,00 |
23 301 296,00 МБ 23 301 296,00
|
Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального комплектования (%) |
90 |
90 |
МБУК «ГДК Современник» |
|||||||||
|
36 991 286,75 МБ 34 421 063,49 ОБ 2 570 223,26
|
19 944 690,75 МБ 18 221 643,49 ОБ 1 723 047,26
|
17 046 596,00 МБ 16 199 420,00 ОБ 847 176,00
|
90 |
90 |
МБУК «ЦТиД» |
|||||||||||||
|
48 443 826,00 МБ 46 884 689,00 ОБ 1 559 137,00
|
25 525 726,00 МБ 24 172 509,00 ОБ 1 353 217,00
|
22 918 100,00 МБ 22 712 180,00 ОБ 205 920,00
|
90 |
90 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
|||||||||||||
|
4.2 |
Обеспечение выполнения работ по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения |
год |
375 600,00 МБ 375 600,00 |
187 800,00 МБ 187 800,00 |
187 800,00 МБ 187 800,00 |
Исполнение плана мероприятий учреждений культурно-досуговой деятельности (%) |
90 |
90 |
МБУК «ГДК Современник» |
|||||||||
|
238 000,00 МБ 238 000,00 |
116 000,00 МБ 116 000,00 |
122 000,00 МБ 122 000,00 |
90 |
90 |
МБУК «ЦТиД» |
|||||||||||||
|
796 840,00 МБ 796 840,00 |
388 700,00 МБ 388 700,00 |
408 140,00 МБ 408 140,00 |
90 |
90 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
|||||||||||||
|
4.3 |
Предоставление социальных гарантий работникам культурно-досуговой сферы |
год |
683 370,00 МБ 683 370,00 |
337 440,00 МБ 337 440,00 |
345 930,00 МБ 345 930,00 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки % |
100 |
100 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
|||||||||
|
1 287 594,00 МБ 1 287 594,00 |
639 550,00 МБ 639 550,00 |
648 044,00 МБ 648 044,00 |
МБУК «ГДК Современник» |
|||||||||||||||
|
466 226,08 МБ 466 226,08 |
263 996,08 МБ 263 996,08 |
202 230,00 МБ 202 230,00 |
МБУК «ЦТиД» |
|||||||||||||||
|
|
Итого по задаче 4 |
|
137 048 369,83 МБ 131 907 457,57 ОБ 5 140 912,26
|
71 868 233,83 МБ 67 780 417,57 ОБ 4 087 816,26
|
65 180 136,00 МБ 64 127 040,00 ОБ 1 053 096,00
|
|
|
|
|
|||||||||
|
5. |
Задача 5. Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений по культурно-досуговой деятельности |
|||||||||||||||||
|
5.1 |
Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения |
год |
3 905 560,00 МБ 3 905 560,00 |
1 915 120,00 МБ 1 915 120,00 |
1 990 440,00 МБ 1 990 440,00 |
Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями (%) |
100 |
100 |
МБУК «ГДК Современник» |
|||||||||
|
1 399 008,94 МБ 1 399 008,94 |
853 708,94 МБ 853 708,94 |
545 300,00 МБ 545 300,00 |
100 |
100 |
МБУК «ЦТиД» |
|||||||||||||
|
2 062 030,00 МБ 2 062 030,00 |
1 131 130,00 МБ 1 131 130,00 |
930 900,00 МБ 930 900,00 |
100 |
100 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
|||||||||||||
|
|
Итого по задаче 5 |
|
7 366 598,94 МБ 7 366 598,94 |
3 899 958,94 МБ 3 899 958,94 |
3 466 640,00 МБ 3 466 640,00 |
|
|
|
|
|||||||||
|
6. |
Задача 6: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности |
|||||||||||||||||
|
6.1
|
Мероприятия направленные на предоставление платных услуг |
год |
1 612 974,36 ПД 1 612 974,36 |
869 904,36 ПД 869 904,36 |
743 070,00 ПД 743 070,00 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 1 |
МБУК «ГДК Современник» |
|||||||||
|
744 631,75 ПД 744 631,75 |
444 631,75 ПД 444 631,75 |
300 000,00 ПД 300 000,00 |
МБУК «ЦТиД» |
|||||||||||||||
|
1 530 000,00 ПД 1 530 000,00 |
990 000,00 ПД 990 000,00 |
540 000,00 ПД 540 000,00 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
|||||||||||||||
|
|
|
1 825 425,00 ПД 1 825 425,00 |
941 425,00 ПД 941 425,00 |
884 000,00 ПД 884 000,00 |
|
|
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
||||||||||
|
|
|
1 379 340,00 ПД 1 379 340,00 |
686 460,00 ПД 686 460,00 |
692 880,00 ПД 692 880,00 |
|
|
|
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
||||||||||
|
|
|
852 000,00 ПД 852 000,00 |
475 000,00 ПД 475 000,00 |
377 000,00 ПД 377 000,00 |
|
|
|
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
||||||||||
|
|
Итого по задаче 6 |
|
7 944 371,11 ПД 7 944 371,11 |
4 407 421,11 ПД 4 407 421,11 |
3 536 950,00 ПД 3 536 950,00 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Всего по Программе, в том числе: |
|
274 390 557,58 |
144 195 870,58 |
130 194 687,00 |
|
|
|
|
|||||||||
|
МБ 258 713 450,21 |
МБ 133 108 809,21 |
МБ 125 604 641,00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
ОБ 7 732 736,26 |
ОБ 6 679 640,26 |
ОБ 1 053 096,00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
ПД 7 944 371,11 |
ПД 4 407 421,11 |
ПД 3 536 950,00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
муниципальные услуги |
|
255 246 439,53 |
134 013 563,53 |
121 232 876,00 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
МБ 247 513 703,27 |
МБ 127 333 923,27 |
МБ 120 179 780,00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
ОБ 7 732 736,26 |
ОБ 6 679 640,26 |
ОБ 1 053 096,00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
муниципальные работы |
|
2 094 380,00 |
1 015 900,00 |
1 078 480,00 |
|
|
|
|
|||||||||
|
МБ 2 094 380,00 |
МБ 1 015 900,00 |
МБ 1 078 480,00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
9 105 366,94 |
4 758 985,94 |
4 346 381,00 |
|
|
|
|
|||||||||
|
МБ 9 105 366,94 |
МБ 4 758 985,94 |
МБ 4 346 381,00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
мероприятия направленные на предоставление платных услуг |
|
7 944 371,11 ПД 7 944 371,11 |
4 407 421,11 ПД 4 407 421,11 |
3 536 950,00 ПД 3 536 950,00 |
|
|
|
|
|||||||||
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от «30» декабря 2013г. № 3142
|
Коды классификации операций государственного управления |
Всего ( руб.) |
Плановый период |
|
|
2013 |
2014 |
||
|
Всего по программе |
274 390 557,58 |
144 195 870,58 |
130 194 687,00 |
|
по КОСГУ 24101 |
250 649 428,91 |
130 631 598,91 |
120 017 830,00 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств областного бюджета |
6 928 532,00 |
6 316 502,00 |
612 030,00 |
|
по КОСГУ 24103 |
5 123 449,78 |
2 829 923,78 |
2 293 526,00 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств областного бюджета |
804 204,26 |
363 138,26 |
441 066,00 |
|
УКС и МП |
1 567 940,84 |
1 567 940,84 |
0,00 |
|
Из них: |
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск |
249 608 083,27 |
128 349 823,27 |
121 258 260,00 |
|
211 Заработная плата всего: |
170 369 400,76 |
86 741 580,76 |
83 627 820,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
29 146 740,00 |
14 743 380,00 |
14 403 360,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
23 991 603,33 |
12 088 883,33 |
11 902 720,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
30 707 590,00 |
15 525 750,00 |
15 181 840,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
29 372 097,00 |
14 788 027,00 |
14 584 070,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
33 162 564,00 |
17 002 244,00 |
16 160 320,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
23 988 806,43 |
12 593 296,43 |
11 395 510,00 |
|
212 Прочие выплаты всего: |
4 010 350,47 |
2 078 710,47 |
1 931 640,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
358 068,86 |
180 038,86 |
178 030,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
647 856,67 |
307 006,67 |
340 850,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
546 738,86 |
340 428,86 |
206 310,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
1 287 590,00 |
639 550,00 |
648 040,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
695 870,00 |
343 690,00 |
352 180,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
474 226,08 |
267 996,08 |
206 230,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда всего: |
51 509 848,14 |
26 254 248,14 |
25 255 600,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
8 789 174,14 |
4 439 364,14 |
4 349 810,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
7 243 533,00 |
3 648 913,00 |
3 594 620,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
9 271 614,00 |
4 686 694,00 |
4 584 920,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
8 870 372,00 |
4 465 982,00 |
4 404 390,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
10 015 085,00 |
5 134 665,00 |
4 880 420,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
7 320 070,00 |
3 878 630,00 |
3 441 440,00 |
|
221 Услуги связи всего: |
439 600,00 |
219 300,00 |
220 300,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
45 540,00 |
22 770,00 |
22 770,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
59 000,00 |
29 000,00 |
30 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
48 520,00 |
24 260,00 |
24 260,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
112 860,00 |
56 430,00 |
56 430,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
106 660,00 |
53 330,00 |
53 330,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
67 020,00 |
33 510,00 |
33 510,00 |
|
222 Транспортные услуги всего: |
588 800,00 |
368 400,00 |
220 400,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
26 040,00 |
13 020,00 |
13 020,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
74 000,00 |
36 000,00 |
38 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
70 140,00 |
35 070,00 |
35 070,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
72 180,00 |
36 090,00 |
36 090,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
119 820,00 |
59 910,00 |
59 910,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
76 620,00 |
38 310,00 |
38 310,00 |
|
УКС и МП |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
223 Коммунальные услуги всего: |
15 354 591,06 |
7 936 771,06 |
7 417 820,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
824 950,00 |
399 520,00 |
425 430,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
849 870,00 |
411 430,00 |
438 440,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
1 392 550,00 |
676 270,00 |
716 280,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
7 338 770,00 |
3 611 100,00 |
3 727 670,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
2 923 040,00 |
1 633 880,00 |
1 289 160,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
2 025 411,06 |
1 204 571,06 |
820 840,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества всего: |
2 011 660,00 |
1 005 830,00 |
1 005 830,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
179 580,00 |
89 790,00 |
89 790,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
53 760,00 |
26 880,00 |
26 880,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
79 020,00 |
39 510,00 |
39 510,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
654 420,00 |
327 210,00 |
327 210,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
608 500,00 |
304 250,00 |
304 250,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
436 380,00 |
218 190,00 |
218 190,00 |
|
226 Прочие работы, услуги всего: |
2 882 544,84 |
1 937 454,84 |
945 090,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
397 100,00 |
198 550,00 |
198 550,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
220 490,00 |
126 300,00 |
94 190,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
215 066,00 |
134 066,00 |
81 000,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
559 360,00 |
330 930,00 |
228 430,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
611 960,00 |
528 480,00 |
83 480,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
666 396,00 |
406 956,00 |
259 440,00 |
|
УКС и МП |
212 172,84 |
212 172,84 |
0,00 |
|
290 Прочие расходы всего: |
1 336 228,00 |
1 233 498,00 |
102 730,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
80 000,00 |
24 000,00 |
56 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
5 200,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
53 460,00 |
26 730,00 |
26 730,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
23 600,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
11 200,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
|
УКС и МП |
1 162 768,00 |
1 162 768,00 |
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов всего: |
1 105 060,00 |
574 030,00 |
531 030,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
61 940,00 |
30 970,00 |
30 970,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
18 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
34 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
196 160,00 |
98 080,00 |
98 080,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
542 800,00 |
271 400,00 |
271 400,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
209 160,00 |
104 580,00 |
104 580,00 |
|
УКС и МП |
43 000,00 |
43 000,00 |
0,00 |
|
средства областного бюджета: |
7 732 736,26 |
6 679 640,26 |
1 053 096,00 |
|
211 Заработная плата всего |
5 336 450,64 |
4 864 551,82 |
471 898,82 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
749 674,00 |
749 674,00 |
0,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
721 439,00 |
721 439,00 |
0,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
519 620,00 |
519 620,00 |
0,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
776 922,00 |
776 922,00 |
0,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
1 134 752,64 |
1 037 843,82 |
96 908,82 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
1 434 043,00 |
1 059 053,00 |
374 990,00 |
|
212 Прочие выплаты всего: |
799 908,26 |
361 198,26 |
438 710,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
79 750,00 |
0,00 |
79 750,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
720 158,26 |
361 198,26 |
358 960,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате |
1 596 377,36 |
1 453 890,18 |
142 487,18 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
226 365,00 |
226 365,00 |
0,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
217 838,00 |
217 838,00 |
0,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
156 888,00 |
156 888,00 |
0,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник» |
234 630,00 |
234 630,00 |
0,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
342 694,36 |
313 433,18 |
29 261,18 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
417 962,00 |
304 736,00 |
113 226,00 |
|
по КОСГУ 24102 в том числе: |
9 105 366,94 |
4 758 985,94 |
4 346 381,00 |
|
Средства бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск |
9 105 366,94 |
4 758 985,94 |
4 346 381,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
615 968,00 |
305 317,00 |
310 651,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
389 640,00 |
190 920,00 |
198 720,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
733 160,00 |
362 790,00 |
370 370,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
3 905 550,00 |
1 915 120,00 |
1 990 430,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
2 062 030,00 |
1 131 130,00 |
930 900,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
1 399 018,94 |
853 708,94 |
545 310,00 |
|
Средства от приносящей доход деятельности: |
7 944 371,11 |
4 407 421,11 |
3 536 950,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
1 379 340,00 |
686 460,00 |
692 880,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
852 000,00 |
475 000,00 |
377 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
1 825 425,00 |
941 425,00 |
884 000,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
1 612 974,36 |
869 904,36 |
743 070,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
1 530 000,00 |
990 000,00 |
540 000,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
744 631,75 |
444 631,75 |
300 000,00 |