В связи с необходимостью уточнения объема бюджетных ассигнований на реализацию аналитической ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск» на 2013 год, в соответствии с п.2 постановления администрации ЗАТО Александровск от 24.05.2012 № 1207 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в аналитическую ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск» на 2013 год, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 18.09.2012 № 2052, изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (Е.И. Кудаярова).
Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от « 11 » декабря 2012 г. № 2944
«Обеспечение деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск» на 2013 год
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск |
|
Наименование Программы |
АВЦП «Обеспечение деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск» на 2013 год (далее — Программа) |
|
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования |
|
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Обеспечение развития культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики, музейного дела на территории ЗАТО Александровск |
|
Задачи Программы |
1.Реализация государственной политики в сфере культуры, спорта и молодёжной политики на территории ЗАТО Александровск. 2.Формирование единого правового пространства полномочий и ответственности Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (далее-УКСиМП) с учреждениями и субъектами сферы культуры, спорта и молодёжной политики. |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
1.Процент исполнения бюджета ЗАТО Александровск в соответствии с установленными требованиями. 2.Полнота исполнения законодательства в сфере сохранения историко-культурного наследия, музейного, библиотечного, дополнительного образования детей, физической культуре и спорту, молодёжной политики. |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
Комплекс Программных мероприятий включает: 1.Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий УКСиМП. 2.Реализация Закона Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО «О культуре»; Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», Закона Мурманской областиот 17.05.1999 N 148-01-ЗМО (ред. от 23.12.2004) «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». |
|
Сроки реализации |
2013 год |
|
Объемы и источники финансирования |
2013 годвсего по программе – 6 827,64 тыс. руб., в том числе: -6 827,64 тыс. руб. — бюджет ЗАТО Александровск (МБ) |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |
Результатами реализации Программы к 2013 году станут: -исполнение в полном объёме муниципальных функций в рамках полномочий УКСиМП; -сохранение сети учреждений и расширение уровня обеспеченности населения услугами в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики; -формирование современного социокультурного пространства и реформирование отрасли на территории ЗАТО Александровск. |
показателей (индикаторов) на достижения тактической цели
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значения показателя |
Степень влияния показателя, индикатора на достижение цели, % |
Источник данных |
||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Год реализации Программы |
|||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
|
Цель: Обеспечение развития культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики, музейного дела на территории ЗАТО Александровск |
|||||||
|
1 |
Задача 1. Реализация государственной политики в сфере культуры, спорта и молодёжной политики на территории ЗАТО Александровск |
||||||
|
1.1 |
Процент исполнения местного бюджета в соответ- ствии с установленными требованиями |
% |
не менее 98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
50 |
отчёты УКСиМП |
|
2 |
Задача 2. Формирование единого правового пространства полномочий и ответственности УКСиМП с учреждениями и субъектами сферы культуры, спорта и молодёжной политики |
||||||
|
2.1 |
Полнота исполнения законодательства в сфере сохранения историко-культурного наследия, музейного, библиотечного, дополнительного образования детей, физической культуре и спорта, молодёжной политики |
% |
100 |
100 |
100 |
50 |
отчёты УКСиМП |
|
N |
Цель, задачи, |
Срок |
Объемы и источники |
Показатели (индикаторы) |
Перечень |
|||
|
всего |
2013 |
Наименование |
2013 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
|
|
Цель: Обеспечение развития культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики, музейного дела на территории ЗАТО Александровск |
|||||||
|
1 |
Задача 1Реализация государственной политики в сфере культуры, спорта и молодёжной политики на территории ЗАТО Александровск |
|||||||
|
1.1 |
Обеспечение исполнения муни-ципальных функций в рамках полномочий УКСиМП |
год |
6 827,64 в т.ч. МБ 6 827,64 |
6 827,64 в т.ч.МБ 6 827,64 |
Процент исполнения местного бюджета в соответствии с уста-новленными требованиями |
не менее 98 |
|
УКСиМП
|
|
|
Итого по задаче 1 |
6 827,64 МБ- 6 827,64 |
6 827,64 МБ- 6 827,64 |
|
|
|
||
|
2 |
Задача 2 Формирование единого правового пространства полномочий и ответственности УКСиМП с учреждениями и субъектами сферы культуры, спорта и молодёжной политики |
|||||||
|
2.1 |
Реализация Закона Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО «О культуре»; Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», Закона Мурманской областиот 17.05.1999 N 148-01-ЗМО (ред. от 23.12.2004) «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» |
год |
Всего: 0
в т.ч. МБ — 0
|
0
0
|
Полнота исполнения законо-дательства в сфере сохранения историко-культурного насле-дия, музейного, библиотечно-го, дополнительного образо-вания детей, физической куль-туре и спорта, молодёжной политики (%) |
100 |
|
УКСиМП
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Всего по программе в том числе: |
|
Всего: 6 827,64 в т.ч. МБ – 6 827,64 |
Всего: 6 827,64 в т.ч. МБ- 6 827,64 |
|
|
|
|
|
|
муниципальные работы
|
|
6 827,64 в т.ч. МБ 6 827,64 |
6 827,64 в т.ч. МБ 6 827,64 |
|
|
|
|
— реализация в пределах своей компетенции государственной, региональной и муниципальной политики в сфере культуры, спорта и молодежной политики;
— обеспечение в пределах своих полномочий соблюдение законодательства Российской Федерации, Мурманской области и нормативных актов органов местного самоуправления ЗАТО Александровск в сфере культуры, спорта и молодежной политики;
— осуществление комплексного анализа и прогнозирования тенденций изменения сферы культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Александровск, формирование целей и приоритетов развития;
— определение потребности населения ЗАТО Александровск в услугах, оказываемых подведомственными учреждениями, оказание помощи во внедрении новых видов услуг.
— участие в разработке мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ с учетом социально-экономических, экологических, культурных, демографических и других особенностей ЗАТО Александровск., направленных на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, учреждениями подведомственными УКСиМП;
— осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти Мурманской области по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики ЗАТО Александровск;
— организация работы по подготовке к проведению в соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области лицензирования и государственной аккредитации подведомственных учреждений;
— осуществление непосредственного руководства и контроля деятельности подведомственных учреждений.
— участие в реализации на территории ЗАТО Александровск равного для всех возрастных социальных групп и национальностей права на свободу творчества, участие граждан в социокультурной жизни ЗАТО Александровск;
— осуществление поддержки ветеранов культуры и спорта.
3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего, (тыс.руб.) |
В том числе по годам (тыс.руб.) |
|
2013 |
||
|
1 |
2 |
3
|
|
Всего по Программе: |
6 827,64 |
6 827,64 |
|
В том числе МБ
|
|
|
|
Средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск
|
6 827,64 |
6 827,64 |
|
211 Заработная плата |
5 086,64 |
5 086,64 |
|
212 Прочие выплаты |
109,24 |
109,24
|
|
213 Начисления на оплату труда |
1 536,17 |
1 536,17 |
|
221 Услуги связи |
80,00 |
80,00 |
|
222 Транспортные услуги |
5,45 |
5,45 |
|
226 Прочие работы, услуги |
10,14 |
10,14 |