В связи с необходимостью уточнения прогнозного объема бюджетных ассиг-нований, предусмотренных на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы, в со-ответствии с распоряжением администрации ЗАТО Александровск от 22.06.2012 № 174 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания в муниципаль-ном образовании ЗАТО Александровск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную ведомственную целевую программу «Школьное здоровое питание» на 2013 — 2014 годы, утвержденную постановлени-ем администрации ЗАТО Александровск от 11.10.2012 № 2280, изложив ее в но-вой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распро-страняется на правоотношения, возникшие с 11.10.2012.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управ-ление образования администрации ЗАТО Александровск (Т.Н. Горюшина).
Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк
постановлением администрации ЗАТО Александровск
от« 13 » декабря 2012 г. № 2982
«Школьное здоровое питание »
на 2013 — 2014 гг.
Паспорт программы
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Управление образования администрации ЗАТО Александровск |
|
Наименование Программы |
Муниципальная ведомственная целевая программа «Школьное здоровое питание» на 2013 -2014гг. (далее – Программа) |
|
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Поддержка и укрепление здоровья населения |
|
Цель программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Создание в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья |
|
Задачи программы |
1. Обеспечение бесплатным молоком обучающихся в 1- 4 классах муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – МОУ). 2. Обеспечение организованным питанием обучающихся МОУ. 3. Обеспечение питанием детей, находящихся в оздоровительном лагере дневного пребывания в МОУ. |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
1.Доля обучающихся в 1-4 классах МОУ, получающих бесплатное молоко — 100 %; 2. Доля обучающихся отдельных категорий, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием от общего количества обучающихся МОУ – не менее 20 %; 3.Доля обучающихся, обеспеченных организованным горячим одноразовым питанием от общего количества обучающихся МОУ – не менее 100 %; 4.Доля обучающихся, обеспеченных организованным горячим двухразовым питанием от общего количества обучающихся МОУ – не менее 50 %; 5. Доля детей, обеспеченных питанием в оздоровительном лагере дневного пребывания-100 %; 6. Выполнение муниципального задания -100 %; 7. Доля работников МАОУ, воспользовавшихся правом на возмещение затрат на оплату проезда к месту отдыха и обратно- не менее 100%. |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
1.Предоставление бесплатного молока обучающимся в 1-4 классах МОУ; 2.Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся МОУ; 3. Дополнительные платные услуги. Предоставление организованного одноразового питания обучающимся МОУ; 4. Дополнительные платные услуги. Предоставление организованного двухразового питания обучающимся МОУ; 5. Предоставление питания детям, находящимся в оздоровительном лагере дневного пребывания в МОУ; 6. Содержание имущества муниципального автономного учреждения образования «Комбинат школьного питания ЗАТО Александровск» (далее МАУО «КШП»); 7. Возмещение затрат на оплату проезда к месту отдыха и обратно. |
|
Сроки реализации Программы |
2013 -2014гг. |
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
Всего на Программу: 98 354,18тыс.руб., -16 083,37 тыс.руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее –местный бюджет/ МБ); -42 932,90 тыс.руб. средства областного бюджета (далее – ОБ) — 39 337,91 тыс.руб. за счет собственных доходов учреждения (далее ВБ) По годам реализации Программы: 2013 год: Всего – 48 039,19тыс.руб. —7 940,92 тыс. руб. МБ -20 597,70 тыс. руб. ОБ -19 500,57 тыс.руб. ВБ 2014 год Всего – 50 314,99тыс.руб. —8 142,45 тыс. руб. МБ -22 335,20 тыс. руб. ОБ -19 837,34 тыс.руб. ВБ
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
1. Доля обучающихся в 1-4 классах МОУ, получающих бесплатное молоко — 100 %; 2. Доля обучающихся отдельных категорий, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием от общего количества обучающихся МОУ – не менее 20 %; 3.Доля обучающихся, обеспеченных организованным горячим одноразовым питанием, от общего количества обучающихся МОУ – не менее 100 %; 4.Доля обучающихся, обеспеченных организованным горячим двухразовым питанием, от общего количества обучающихся МОУ- не менее 50 %; 5 Доля детей, обеспеченных питанием в оздоровительном лагере дневного пребывания-100 %; 6. Выполнение муниципального задания -100 %; 7. Доля работников МАУО, воспользовавшихся правом на возмещение затрат на оплату проезда к месту отдыха и обратно- не менее 100%. |
реализации Программы
В рамках реализации Национальной образовательной инициативы « Наша но-вая школа» муниципальное автономное учреждение образования «Комбинат школьного питания ЗАТО Александровск» (далее – МАУО «КШП»), являясь субъ-ектом бюджетного планирования, осуществляет полномочия по созданию условий для сохранения и укрепления физического здоровья школьников на территории ЗАТО Александровск, обеспечения рационального здорового питания обучаю-щихся в период их пребывания в МОУ.
МАУО « КШП ЗАТО Александровск» было создано для приведения органи-зации питания учащихся МОУ в единую систему, что позволяет совершенствовать систему питания учащихся, связанную напрямую с сохранением здоровья и улучшением демографической обстановки.
Сегодня здоровье ребенка должно рассматриваться не только как цель и ре-зультат образовательного процесса, но и как критерий оценки качества и эффек-тивности деятельности образовательного учреждения.
С учетом проживания в условиях Крайнего Севера и длительного пребывания обучающихся в общеобразовательных учреждениях (шесть и более часов в день) в школах должно быть организовано полноценное горячее питание для всех обу-чающих: как за счет бюджетных средств для льготных категорий обучающихся, так и путем активного привлечения средств родителей.
Сегодня особенно остро стоит вопрос об организации рационального школь-ного питания. Питание должно быть сбалансированным, в течение дня ребенок должен получать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных ве-ществ. С учетом того, что большую часть времени дети проводят в школе, то и полноценно питаться они должны здесь же.
В рамках Программы предлагается решение задач в части обеспечения полно-ценного питания обучающихся МОУ.
2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Степень влия-ния,% |
Источник данных |
|||
|
Отчётный год |
Текущий год |
Год реализации Программы
|
||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||||
|
Цель: Создание в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья |
||||||||
|
Задача 1 Обеспечение бесплатным молоком обучающихся в 1- 4 классах МОУ |
||||||||
|
1 |
Доля обучающихся в 1-4 классах МОУ, получающих бесплатное молоко |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
30 |
МАУО «КШП» |
|
2 |
Выполнение муниципального задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
МАУО «КШП» |
|
3 |
Доля работников МАУО, воспользовавшихся правом на возмещение затрат на оплату проезда к месту отдыха и обратно- не менее 100%. |
% |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
3 |
МАУО «КШП» |
|
Задача 2 Обеспечение организованным питанием обучающихся МОУ |
||||||||
|
1 |
Доля обучающихся обеспеченных организованным горячим одноразовым питанием, от общего количества обучающихся МОУ |
% |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
25 |
МАУО «КШП» |
|
2 |
Доля обучающихся обеспеченных организованным горячим двухразовым питанием, от общего количества обучающихся МОУ |
% |
28 |
34 |
41 |
не менее 50 |
15 |
МАУО «КШП» |
|
3 |
Доля обучающихся отдельных категорий, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием от общего количества обучающихся МОУ |
% |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
15 |
МАУО «КШП» |
|
Задача 3 Обеспечение питанием детей, находящихся в оздоровительном лагере дневного пребывания в МОУ |
||||||||
|
1 |
Доля детей, обеспеченных питанием в оздоровительном лагере дневного пребывания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
МАУО «КШП» |
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности програмных мероприятий |
Перечень организаций, учавствующих в реализации програмных мероприятий |
||||
|
Всего |
2013 |
2014 |
Наименование |
2013 |
2014 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель: Обеспечение качественным питанием обучающихся в муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Александровск |
|||||||||
|
1 |
Задача 1: Предоставление бесплатного молока учащимся 1-4 классов муниципальным образовательным учреждениям |
||||||||
|
1.1 |
Предоставление бесплатного молока учащимся 1-4 классов муниципальным образовательным учреждениям |
2013-2014 |
13 176,39 |
6 533,47 |
6 642,92 |
Количество обучающихся в 1-4 классах, человек |
2267 |
2267 |
МАУО "КШП " МБОУ ООШ № 1; |
|
МБ |
|
11 409,39 |
5 647,77 |
5 761,62 |
Доля обучающихся в 1-4 классах муниципальных образовательных учреждений получающих бесплатное молоко, % |
100 |
100 |
||
|
ОБ |
|
1 767,00 |
885,70 |
881,30 |
|||||
|
1.2 |
Содержание имущества МАУО «КШП ЗАТО Александровск |
2013-2014 |
72,45 |
34,52 |
37,93 |
Количество учреждений |
1 |
1 |
МАУО "КШП " |
|
МБ |
72,45 |
34,52 |
37,93 |
|
|
||||
|
1.3 |
Предоставление социальных гарантий работникам |
2013-2014 |
944,19 |
470,39 |
473,80 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки,чел. |
68 |
68 |
МАУО "КШП " |
|
МБ |
358,19 |
177,39 |
180,80 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, % |
|
|
|||
|
ВБ |
586,00 |
293,00 |
293,00 |
|
|
||||
|
|
Итого по разделу 2, |
14 193,03 |
7 038,38 |
7 154,65 |
|||||
|
МБ |
11 840,03 |
5 859,68 |
5 980,35 |
||||||
|
ОБ |
1 767,00 |
885,70 |
881,30 |
||||||
|
ВБ |
586,00 |
293,00 |
293,00 |
||||||
|
2 |
Задача 2: Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся муниципальных образовательных учреждений |
||||||||
|
2.1 |
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся муниципальных образовательных учреждений |
2013-2014 |
34 521,00 |
16 495,00 |
18 026,00 |
Количество обучающихся, относящихся к льготной категории детей, человек |
972 |
972 |
МБОУ ООШ № 1; |
|
ОБ |
34 521,00 |
16 495,00 |
18 026,00 |
Доля обучающихся отдельных категорий, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием от общего количества обучающихся , % |
не менее 20 |
не менее 20 |
|||
|
2.2. |
Дополнительные платные улуги.Предоставление организованного одноразового питания обучающимся муниципальных образовательных учреждений |
2013-2014 |
27 700,00 |
13 700,00 |
14 000,00 |
Количество обучающихся, человек |
4752 |
4752 |
|
|
ВБ |
27 700,00 |
13 700,00 |
14 000,00 |
Доля обучающихся обеспеченных организованным горячим одноразовым питанием от общего количества обучающихся, % |
100 |
100 |
МБОУ ООШ № 1; |
||
|
2.3 |
Дополнительные платные улуги.Предоставление организованного двухразового питания обучающимся муниципальных образовательных учреждений |
2013-2014 |
11 051,91 |
5 507,57 |
5 544,34 |
Количество обучающихся, человек |
4752 |
4752 |
МБОУ ООШ № 1; |
|
ВБ |
11 051,91 |
5 507,57 |
5 544,34 |
Доля обучающихся обеспеченных организованным горячим двухразовым питанием от общего количества обучающихся, % |
41 |
50 |
|||
|
Итого по разделу 2, |
62 221,00 |
30 195,00 |
32 026,00 |
|
|
||||
|
ОБ |
34 521,00 |
16 495,00 |
18 026,00 |
|
|
||||
|
ВБ |
38 751,91 |
19 207,57 |
19 544,34 |
|
|
||||
|
3 |
Предоставление питания детям, находящимся в оздоровительном лагере дневного пребывания в каникулярное время; |
||||||||
|
3.1 |
Предоставление питания детям, находящимся в оздоровительном лагере дневного пребывания в муниципальных образовательных учреждениях |
2013-2014 |
10 888,24 |
5 298,24 |
5 590,00 |
Количество обучающихся, подавших заявления, человек |
2200 |
2200 |
Управление образования ЗАТО Александровск |
|
МБ |
4 243,34 |
2 081,24 |
2 162,10 |
Доля обучающихся, посещающих городской лагерь от общего числа обучающихся, подавших заявления % |
100 |
100 |
|||
|
ОБ |
6 644,90 |
3 217,00 |
3 427,90 |
||||||
|
Итого по разделу 3, |
10 888,24 |
5 298,24 |
5 590,00 |
||||||
|
МБ |
4 243,34 |
2 081,24 |
2 162,10 |
||||||
|
ОБ |
6 644,90 |
3 217,00 |
3 427,90 |
||||||
|
Итого по программе, в том числе |
98 354,18 |
48 039,19 |
50 314,99 |
||||||
|
МБ |
16 083,37 |
7 940,92 |
8 142,45 |
||||||
|
ОБ |
42 932,90 |
20 597,70 |
22 335,20 |
||||||
|
ВБ |
39 337,91 |
19 500,57 |
19 837,34 |
||||||
|
муниципальные услуги (работы) |
58 585,63 |
28 326,71 |
30 258,92 |
||||||
|
МБ |
15 652,73 |
7 729,01 |
7 923,72 |
||||||
|
ОБ |
42 932,90 |
20 597,70 |
22 335,20 |
||||||
|
мероприятия по содежанию имущества |
72,45 |
34,52 |
37,93 |
||||||
|
МБ |
72,45 |
34,52 |
37,93 |
||||||
|
|
иные мероприятия |
39 696,10 |
19 677,96 |
20 018,14 |
|||||
|
МБ |
358,19 |
177,39 |
180,80 |
||||||
|
ВБ |
39 337,91 |
19 500,57 |
19 837,34 |
||||||
Реализация Программы позволит обеспечить:
— детей МОУ сбалансированным, качественным питанием, гарантируя при этом полное исключение санитарно-гигиенических рисков;
— поддержку и укрепление здоровья подрастающего поколения, формирова-ние у школьников осознанного отношения к здоровому питанию, улучшение здоро-вья школьников благодаря повышению качества школьного питания.
Описание внешних рисков реализации Программы:
— принятие нового закона об образовании;
— миграция населения (резкое изменение контингента образовательных учрежде-ний), изменение демографической ситуации.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
— отсутствие учащихся во время учебного года в МОУ в учебное время по уважи-тельным причинам;
— оперативное реагирование на изменения действующего законодательства;
анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка рас-пределения средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы:
— искажение прогнозных показателей учащихся МОУ;
— несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между МОУ.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков:
— своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям;
— своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования ЗАТО Александровск в части перераспределения средств.
|
Коды классификации операций |
Всего, тыс.руб. |
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.руб. |
|
|
2013 год |
2014 год |
||
|
Всего по Программе: |
98 354,18 |
48 039,19 |
50 314,99 |
|
211 Заработная плата |
29 438,89 |
14 430,82 |
15 008,07 |
|
212 Прочие выплаты |
944,19 |
470,39 |
473,80 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
8 890,54 |
4 358,11 |
4 532,43 |
|
221 Услуги связи |
309,58 |
154,79 |
154,79 |
|
222 Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
353,74 |
170,47 |
183,27 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
554,91 |
229,92 |
324,99 |
|
226 Прочие работы, услуги |
1 580,55 |
837,81 |
742,74 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 Прочие расходы |
250,00 |
125,00 |
125,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
100,00 |
50,00 |
50,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
55 931,78 |
27 211,88 |
28 719,90 |
|
В том числе за счет: |
|
|
|
|
1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
16 083,37 |
7 940,92 |
8 142,45 |
|
211 Заработная плата |
7 538,27 |
3 695,23 |
3 843,04 |
|
212 Прочие выплаты |
358,19 |
177,39 |
180,80 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
2 276,56 |
1 115,96 |
1 160,60 |
|
221 Услуги связи |
197,60 |
98,80 |
98,80 |
|
223 Коммунальные услуги |
118,31 |
56,32 |
61,99 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
272,71 |
88,82 |
183,89 |
|
226 Прочие работы, услуги |
95,07 |
95,07 |
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
5 226,66 |
2 613,33 |
2 613,33 |
|
2. средств областного бюджета |
42 932,90 |
20 597,70 |
22 335,20 |
|
211 Заработная плата |
8 988,68 |
4 406,21 |
4 582,47 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
2 714,58 |
1 330,68 |
1 383,90 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
82,20 |
41,10 |
41,10 |
|
226 Прочие работы, услуги |
784,12 |
392,06 |
392,06 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
30 363,32 |
14 427,65 |
15 935,67 |
|
3. собственных доходов учреждения |
39 337,91 |
19 500,57 |
19 837,34 |
|
211 Заработная плата |
12 911,94 |
6 329,38 |
6 582,56 |
|
212 Прочие выплаты |
586,00 |
293,00 |
293,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
3 899,40 |
1 911,47 |
1 987,93 |
|
221 Услуги связи |
111,98 |
55,99 |
55,99 |
|
223 Коммунальные услуги |
235,43 |
114,15 |
121,28 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
200,00 |
100,00 |
100,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
701,36 |
350,68 |
350,68 |
|
290 Прочие расходы |
250,00 |
125,00 |
125,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
100,00 |
50,00 |
50,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
20 341,80 |
10 170,90 |
10 170,90 |