В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий и показателей (индикаторов) результативности выполнения программных мероприятий на 2013 год муниципальной аналитической ведомственной целевой программы «Развитие системы образования ЗАТО Александровск через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2013 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в аналитическую ведомственную целевую программу «Развитие системы образования ЗАТО Александровск через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2013 год, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 10.10.2012 № 2270 (с изменениями, утвержденными постановлениями администрации ЗАТО Александровск от 17.12.2012 № 3032, от 20.09.2013 № 2228), изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образования администрации ЗАТО Александровск (Т.Н. Лебедева).
Временно исполняющий обязанности
главы администрации ЗАТО Александровск В.Ф. Ротарь
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от « 29 » октября 2013 года № 2510
Паспорт программы
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Управление образования администрации ЗАТО Александровск (далее — Управление) |
|
Наименование Программы |
Муниципальная аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы образования ЗАТО Александровск через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2013 год (далее – Программа) |
|
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Повышение уровня удовлетворения потребности в современном образовании |
|
Цель программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Развитие системы образования ЗАТО Александровск через эффективное выполнение муниципальных функций |
|
Задачи Программы |
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам. 2. Организация предоставления общедоступного дошкольного образования на территории ЗАТО Александровск. 3.Координация деятельности по организации предоставления дополнительного образования детям, отдыха, оздоровления и занятости. 4. Координация деятельности по обеспечению исполнения наделенных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 5.Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях ЗАТО Александровск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 6. Организация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в сфере образования. Внедрение эффективных организационно – экономических методов и процедур управления, ориентированных на результат. |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области муниципальной системы образования (да -1/нет — 0); 2. Комплектование контингентов учащихся и воспитанников образовательных учреждений — 100%; 3. Доля исполненных в установленные сроки мероприятий и НПА от общего числа проведенных процедур; 4. Положительная динамика показателей использующихся для оценки эффективности деятельности в сфере общего образования; 5. Доля проведенных в установленные сроки экспертиз по аттестации на соответствие занимаемой должности от поданных заявок; 6. Создание условий для реализации функций и полномочий Управления; 7.Доля детей, устроенных в приемную семью, отданных под опеку, усыновленных (удочеренных) от общей численности детей, стоящих на учете в органах опеки и попечительства; 8. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, получающих полное государственное обеспечение от общего числа детей, стоящих на учете; 9. Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право; 10. Наличие плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе образования; 11. Своевременное доведение муниципальных задания до подведомственных учреждений; 12. Применение программно-целевого метода при формировании и исполнении бюджета Управления. |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
1. Подготовка нормативных документов, регламентирующих деятельность Управления, образовательных учреждений и учреждений образования. 2. Формирование сети учреждений общего и дополнительного образования, дошкольных образовательных учреждений. 3. Осуществление прогнозирования, анализа системы образования ЗАТО Александровск и реализации государственной политики в установленных сферах деятельности. 5. Проведение мониторинга и анализа показателей оценки эффективности деятельности Управления образования в сфере общего образования. 6. Осуществление организационных мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего образования. 7. Организация процедуры аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования ЗАТО Александровск. 8. Обеспечение исполнения наделенных отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. 9. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, воспитывающихся в замещающих семьях. 10. Выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 11. Осуществление мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе образования ЗАТО Александровск. 12.Осуществление финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств. |
|
Сроки реализации Программы |
2013год |
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, рублей |
Всего на Программу: 57 989 548,00руб., -12 573 848,00 руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее –местный бюджет/ МБ); -45 415 700,00руб. средства областного бюджета (далее – ОБ) |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области муниципальной системы образования (да -1/нет-0). 2. Комплектование контингентов учащихся и воспитанников образовательных учреждений-100 %; 3. Доля исполненных в установленные сроки мероприятий и НПА от общего числа проведенных процедур — 100%. 4. Положительная динамика показателей использующихся для оценки эффективности деятельности в сфере общего образования (да — 1/нет — 0). 5. Доля проведенных в установленные сроки экспертиз по аттестации на соответствие занимаемой должности от поданных заявок — 100%. 6. Создание условий для реализации функций и полномочий Управления — 100 %. 7.Доля детей, устроенных в приемную семью, отданных под опеку, усыновленных (удочеренных) от общей численности детей, стоящих на учете в органах опеки и попечительства-100 (%). 8. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, получающих полное государственное обеспечение от общего числа детей, стоящих на учете -91,7%. 9. Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право — 96,5 %. 10. Наличие плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе образования (да-1/нет – 0)-1. 11. Своевременное доведение муниципальных задания до подведомственных учреждений (да-1/нет-0) -1. 12. Применение программно-целевого метода при формировании и исполнении бюджета Управления (да-1/нет-0)-1 . |
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Степень влияния,% |
|||||
|
Отчётный год |
Текущий год |
Год реализации Программы |
|||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
|
Цель: Развитие системы образования ЗАТО Александровск через эффективное выполнение муниципальных функций |
|||||||||
|
|
Положительная динамика показателей, использующихся для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере образования |
да – 1/ нет — 0 |
1 |
1 |
1 |
100 |
|||
|
Задача 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам |
|||||||||
|
1.1 |
Совершенствование нормативной правовой базы в области муниципальной системы образования |
да – 1/ нет – 0 |
1 |
1 |
1 |
12 |
|||
|
1.2 |
Комплектование контингентов учащихся и воспитанников образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
10 |
|||
|
1.3 |
Доля исполненных в установленные сроки мероприятий и НПА от общего числа проведенных процедур |
% |
100 |
100 |
100 |
5 |
|||
|
1.4 |
Положительная динамика показателей, использующихся для оценки эффективности деятельности в сфере общего образования |
да – 1/ нет – 0 |
1 |
1 |
1 |
3 |
|||
|
1.5 |
Доля проведенных в установленные сроки экспертиз по аттестации на соответствие занимаемой должности от поданных заявок |
% |
100 |
100 |
100 |
4 |
|||
|
1.6 |
Создание условий для реализации функций и полномочий Управления |
% |
100 |
100 |
100
|
2 |
|||
|
Задача 2. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории ЗАТО Александровск |
|||||||||
|
2.1 |
Совершенствование нормативной правовой базы в области муниципальной системы образования |
да – 1/ нет — 0 |
1 |
1 |
1 |
7 |
|||
|
2.2 |
Положительная динамика показателей, использующихся для оценки эффективности деятельности в сфере дошкольного образования |
да – 1/ нет — 0 |
1 |
1 |
1 |
3 |
|||
|
2.3 |
Современная и качественная подготовка материалов в установленные сроки |
да – 1/ нет — 0 |
1 |
1 |
1 |
4 |
|||
|
2.4 |
Комплектование контингентов учащихся и воспитанников образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
4 |
|||
|
Задача 3. Координация деятельности по организации предоставления дополнительного образования детям |
|||||||||
|
3.1 |
Совершенствование нормативной правовой базы в области муниципальной системы образования |
да – 1/ нет — 0 |
1 |
1 |
1 |
3 |
|||
|
3.2 |
Комплектование контингентов учащихся и воспитанников образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
4 |
|||
|
3.3 |
Положительная динамика показателей, использующихся для оценки эффективности деятельности в сфере дополнительного образования |
да – 1/ нет — 0 |
1 |
1 |
1 |
3 |
|||
|
3.4 |
Наличие плана мероприятий по вопросам дополнительного образования детей |
да – 1/ нет — 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Задача 4. Координация деятельности по обеспечению исполнения наделенных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
|||||||||
|
4.1 |
Доля детей, устроенных в приемную семью, отданных под опеку, усыновленных (удочеренных) от общей численности детей, стоящих на учете в органах опеки и попечительства |
% |
100 |
100 |
100 |
4 |
|||
|
4.2 |
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях (опека, попечительство, приемная семья), стоящих на учете, чел. |
чел. |
110
|
116 |
116 |
4 |
|||
|
Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, получающих полное государственное |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
4.3 |
Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, получивших полное государственное обеспечение |
% |
91,3 |
91,5 |
91,7 |
4 |
|||
|
4.4 |
Количество выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из их числа, не продолживших обучение в учреждениях профессионального образования детей |
чел. |
1 |
1 |
1 |
0,5 |
|||
|
4.5 |
Число детей, над которыми установлен социальных патронат |
чел. |
46 |
56 |
57 |
1 |
|||
|
4.6 |
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлена жилищно-коммунальная выплата |
чел. |
46 |
46 |
48 |
1 |
|||
|
4.7 |
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым отремонтировано жилое помещение |
чел. |
— |
4 |
4 |
0,5 |
|||
|
Задача 5. Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях ЗАТО Александровск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
|||||||||
|
5.1. |
Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право |
% |
96 |
96 |
96,5
|
4 |
|||
|
Задача 6. Организация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в сфере образования. Внедрение эффективных организационно – экономических методов и процедур управления, ориентированных на результат |
|||||||||
|
6.1. |
Наличие плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе образования |
да – 1/ нет — 0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|||
|
6.2 |
Применение программно -целевого метода при формировании и исполнении бюджета Управления. |
да-1/нет — 0 |
0 |
1 |
1 |
10 |
|||
|
6.3 |
Своевременное доведение муниципальных задания до подведомственных учреждений (да-1/нет-0) . |
да-1/нет — 0 |
0 |
1 |
1 |
4 |
|||
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования ( руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
|
|
2013 |
Наименование |
2013 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Цель: Развитие системы образования ЗАТО Александровск через эффективное выполнение муниципальных функций |
|||||
|
1 |
Задача 1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам |
||||
|
1.1. |
Подготовка нормативных документов, регламентирующих деятельность Управления, образовательных учреждений по предоставлению общедоступного бесплатного общего образования |
2013 |
1 545 000,00 |
Совершенствование нормативной правовой базы в области муниципальной системы образования, да – 1/нет — 0 |
1 |
|
МБ |
1 545 000,00 |
||||
|
1.2. |
Формирование сети образовательных учреждений |
2013 |
1 435 000,00 |
Комплектование контингентов учащихся общеобразовательных учреждений,% |
100 |
|
МБ |
1 435 000,00 |
||||
|
1.3. |
Осуществление организационных мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего образования |
2013 |
663 000,00 |
Доля испоненных в установленные сроки мероприятий и НПА от общего числа проведенных процедур,% |
100 |
|
МБ |
663 000,00 |
||||
|
1.4 |
Проведение мониторинга и анализа показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере общего образования |
2013 |
1 049 000,00 |
Положительная динамика показателей использующихся для оценки эффективности деятельности в сфере общего образования, да-1/нет-0 |
1 |
|
МБ |
1 049 000,00 |
||||
|
1.5 |
Организация процедуры аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования ЗАТО Александровск |
2013 |
552 000,00 |
Доля проведенных в установленные сроки экспертиз по аттестации на соответствие занимаемой должности от поданных заявок,% |
100 |
|
МБ |
552 000,00 |
||||
|
1.6 |
Работа с обращениями и жалобами граждан, организация личного приема |
2013 |
276 000,00 |
Создание условий для реализации функций и полномочий Управления, % |
100 |
|
МБ |
276 000,00 |
|
|||
|
|
Итого по задаче 1, в том числе |
2013 |
5 520 000,00 |
|
|
|
местный бюджет |
|
5 520 000,00 |
|
||
|
2 |
Задача 2. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории ЗАТО Александровск |
||||
|
2.1 |
Подготовка нормативных документов, направленных на развитие системы дошкольного образования в соответствии с демографическими, социально-экономическими особенностями ЗАТО Александровск |
2013 |
855 000,00 |
Совершенствование нормативной правовой базы в области муниципальной системы образования, да – 1/нет — 0 |
1 |
|
МБ |
855 000,00 |
||||
|
2.2 |
Осуществление анализа состояния муниципальной системы дошкольного образования, выявление перспектив и тенденций ее развития |
2013 |
320 000,00 |
Положительная динамика показателей использующихся для оценки эффективности деятельности в сфере дошкольного образования, да-1/нет-0 |
1 |
|
МБ |
320 000,00 |
||||
|
2.3 |
Мониторинг деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений по вопросам соблюдения положений, норм и правил, установленных действующим законодательством в сфере дошкольного образования |
2013 |
535 000,00 |
Своевременная и качественная подготовка материалов в установленные сроки, да — 1/нет — 0 |
1 |
|
МБ |
535 000,00 |
||||
|
2.4 |
Формирование сети дошкольных образовательных учреждений |
2013 |
428 000,00 |
Комплектование контингентов воспитанников образовательных учреждений,% |
100 |
|
МБ |
428 000,00 |
||||
|
|
Итого по задаче 2, в том числе |
|
2 138 000,00 |
|
|
|
местный бюджет |
2 138 000,00 |
|
|||
|
3 |
Задача 3. Координация деятельности по организации предоставления дополнительного образования детям |
||||
|
3.1 |
Подготовка нормативных документов, регламентирующих деятельность Управления, образовательных учреждений по предоставлению дополнительного образования детям |
2013 |
350 000,00 |
Совершенствование нормативной правовой базы в области муниципальной системы дополнительного образования, да – 1/нет — 0 |
1 |
|
МБ |
350 000,00 |
||||
|
3.2 |
Формирование сети образовательных учреждений дополнительного образования детей |
2013 |
419 000,00 |
Комплектование контингентов воспитанников образовательных учреждений,% |
100 |
|
МБ |
419 000,00 |
||||
|
3.3 |
Проведение мониторинга и анализа показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере общего образования |
2013 |
350 000,00 |
Положительная динамика показателей использующихся для оценки эффективности деятельности в сфере общего образования, да-1/нет-0 |
1 |
|
МБ |
350 000,00 |
||||
|
3.4 |
Реализация планов мероприятий по вопросам дополнительного образования детей |
2013 |
280 000,00 |
Доля выполненных мероприятий в соответствии с утвержденными планами, % |
100 |
|
МБ |
280 000,00 |
||||
|
|
Итого по задаче 3, в том числе |
|
1 399 000,00 |
|
|
|
местный бюджет |
1 399 000,00 |
|
|||
|
4 |
Задача 4. Координация деятельности по обеспечению исполнения наделенных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
||||
|
4.1 |
Обеспечение исполнения наделенных |
2013 |
4 070 000,00 |
Доля ОМС, в которых осуществляются полномочия по опеке и попечительству в отношении несоврешеннолетних за счет средств областного бюджета от общего числа муниципальных образований области (%) |
100 |
|
ОБ |
4 070 000,00 |
||||
|
4.2 |
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,воспитывающихся в замещающих семьях |
2013 |
23 832 000,00 |
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях (опека, попечительство,приемная семья), получающих полное |
116 |
|
ОБ |
23 832 000,00 |
Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся всемьях опекунов, попечителей, приемных родителей, получающих полное государственное |
91,7 |
||
|
4.3 |
Предоставление мер социальной |
2013 |
63 300,00 |
Количество выпускников муниципальных |
1 |
|
ОБ |
63 300,00 |
||||
|
4.4 |
Профилактика социального сиротства |
2013 |
926 000,00 |
Число детей, над которыми установлен патронат |
57 |
|
ОБ |
926 000,00 |
||||
|
4.5 |
Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и |
2013 |
1 758 700,00 |
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлена ежемесячная жилищно-коммунальная выплата |
48 |
|
ОБ |
1 758 700,00 |
||||
|
4.6 |
Организация предоставления мерсоциальной поддержки детям-сиротам идетям, оставшимся без попеченияродителей, лицам из их числа |
2013 |
23 600,00 |
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлена ежемесячная жилищно-коммунальная выплата |
48 |
|
ОБ |
23 600,00 |
||||
|
4.7 |
Ремонт квартир детей-сирот, детей, |
2013 |
418 700,00 |
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым |
4 |
|
ОБ |
418 700,00 |
||||
|
|
Итого по задаче 4, в том числе |
|
31 092 300,00 |
|
|
|
областной бюджет |
31 092 300,00 |
||||
|
5 |
Задача 5. Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях ЗАТО Александровск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
||||
|
5.1 |
Выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях ЗАТО Александровск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. |
2013 |
15 135 028,00 |
Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право, % |
96,5 |
|
МБ |
811 628,00 |
||||
|
ОБ |
14 323 400,00 |
||||
|
|
Итого по задаче 5, в том числе |
|
15 135 028,00 |
|
|
|
местный бюджет |
811 628,00 |
|
|||
|
областной бюджет |
14 323 400,00 |
|
|||
|
6 |
Задача 6. Организация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в сфере образования. Внедрение эффективных организационно – экономических методов и процедур управления, ориентированных на результат |
||||
|
6.1 |
Осуществление мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе образования ЗАТО Александровск |
2013 |
1 181 220,00 |
Наличие плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе образования, да-1/нет — 0 |
1 |
|
МБ |
1 181 220,00 |
||||
|
6.2 |
Осуществление финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств |
2013 |
1 524 000,00 |
Применение программно -целевого метода при формировании и исполнении бюджета Управления. , да-1/нет-0 |
1 |
|
МБ |
1 524 000,00 |
Своевременное доведение муниципальных задания до подведомственных учреждений, да-1/нет-0 |
1 |
||
|
|
Итого по задаче 6, в том числе |
|
2 705 220,00 |
|
|
|
местный бюджет |
2 705 220,00 |
|
|||
|
|
Всего по программе, в том числе: |
57 989 548,00 |
|||
|
|
местный бюджет |
12 573 848,00 |
|||
|
|
областной бюджет |
45 415 700,00 |
|||
|
Коды классификации операций |
Всего, руб. |
В том числе, руб. |
|
2013 год |
||
|
Всего по Программе: |
57 989 548,00 |
57 989 548,00 |
|
211 Заработная плата |
11 756 641,40 |
11 756 641,40 |
|
212 Прочие выплаты |
375 685,70 |
375 685,70 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
3 535 997,90 |
3 535 997,90 |
|
221 Услуги связи |
285 400,00 |
285 400,00 |
|
222 Транспортные услуги |
30 500,00 |
30 500,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
111 308,00 |
111 308,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
555 228,75 |
555 228,75 |
|
226 Прочие работы, услуги |
8 672 666,25 |
8 672 666,25 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
32 555 600,00 |
32 555 600,00 |
|
290 Прочие расходы |
2 400,00 |
2 400,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
83 120,00 |
83 120,00 |
|
В том числе за счет: |
|
|
|
1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
12 573 848,00 |
12 573 848,00 |
|
211 Заработная плата |
9 227 325,10 |
9 227 325,10 |
|
212 Прочие выплаты |
338 320,00 |
338 320,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
2 729 522,90 |
2 729 522,90 |
|
221 Услуги связи |
176 000,00 |
176 000,00 |
|
222 Транспортные услуги |
22 000,00 |
22 000,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
78 280,00 |
78 280,00 |
|
290 Прочие расходы |
2 400,00 |
2 400,00 |
|
2. средств областного бюджета |
45 415 700,00 |
45 415 700,00 |
|
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" |
4 070 000,00 |
4 070 000,00 |
|
211 Заработная плата |
2 511 191,30 |
2 511 191,30 |
|
212 Прочие выплаты |
37 365,70 |
37 365,70 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
801 000,00 |
801 000,00 |
|
221 Услуги связи |
109 400,00 |
109 400,00 |
|
222 Транспортные услуги |
8 500,00 |
8 500,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
111 308,00 |
111 308,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
136 528,75 |
136 528,75 |
|
226 Прочие работы, услуги |
246 586,25 |
246 586,25 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
83 120,00 |
83 120,00 |
|
Организация мер социальной поддержки детй-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг |
23 600,00 |
23 600,00 |
|
211 Заработная плата |
18 125,00 |
18 125,00 |
|
212 Прочие выплаты |
0,00 |
0,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
5 475,00 |
5 475,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
418 700,00 |
418 700,00 |
|
Субвенция на проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей |
418 700,00 |
418 700,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
8 347 800,00 |
8 347 800,00 |
|
Реализация Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат |
926 000,00 |
926 000,00 |
|
Оплата труда приемного родителя |
7 280 000,00 |
7 280 000,00 |
|
Расходы, связанные с выплатой компенсации части родительской платы за содержание ребенка дошкольного образования (банковские, почтовые услуги) |
141 800,00 |
141 800,00 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
32 555 600,00 |
32 555 600,00 |
|
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, |
63 300,00 |
63 300,00 |
|
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
1 758 700,00 |
1 758 700,00 |
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
4 367 000,00 |
4 367 000,00 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
12 185 000,00 |
12 185 000,00 |
|
Расходы, связанные с выплатой компенсации части родительской платы за содержание ребенка о образовательных организациях, |
14 181 600,00 |
14 181 600,00 |