В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий и показателей (индикаторов) результативности выполнения программных мероприятий на 2013 год муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную ведомственную целевую программу «Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2175 (в редакции постановления администрации ЗАТО Александровск от 13.12.2012 № 2981, от 03.09.2013 № 2053), изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 г.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образования администрации ЗАТО Александровск (Т.Н. Лебедева).
Временно исполняющий обязанности
главы администрации ЗАТО Александровск В.Ф. Ротарь
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
« 31 » октября 2013 г. № 2555
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Управление образования администрации ЗАТО Александровск |
|
Наименование Программы |
Муниципальная ведомственная целевая программа «Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск на 2013 – 2014 годы» (далее Программа) |
|
Тактическая цель социально – экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Повышение уровня удовлетворения в современном образовании |
|
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Организация хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск |
|
Задачи Программы |
Комплексное и качественное хозяйственно-эксплуатационное и аварийное обслуживание образовательных учреждений и учреждений образования, подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск. |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
1. Доля состоявшихся заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования (далее – МОУ) от общего количества заявок. 2. Безаварийность автотранспортного обслуживания. 3. Уровень выполнения технического обследования материальной базы МОУ от общего количества заявок. 4. Уровень обеспеченности хозяйственного и аварийного обслуживания зданий МОУ. 5. Выполнение муниципального задания, % 6.Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки; 7. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования. |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для МОУ. 2. Обеспечение доставки в МОУ продуктов питания, оборудования, мебели, инвентаря, учебно-наглядных пособий, строительных и горюче-смазочных материалов. 3. Обеспечение технических обследований материальной базы МОУ с составлением актов. 4. Обслуживание зданий, инженерных сетей МОУ, а также организация и контроль за выполнением текущего и аварийного ремонта. 5. Содержание имущества муниципального автономного учреждения образования «Хозяйственно-эксплуатационная контора». 6. Предоставление социальных гарантий работникам. 7.Предоставление платных услуг. |
|
Сроки реализации программы |
2013 – 2014 год |
|
Объем и источники финансирования по годам реализации, тыс. руб. |
Всего на Программу 67 990 294,00 руб., в том числе: — 55 290 294,00 руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее –местный бюджет/ МБ); —12 700 000,00 руб. собственные доходы учреждения (далее – ВБ) По годам реализации Программы: 2013 год Всего – 38 127 907,00 руб. — 27 127 907,00 руб. МБ — 11 000 000,00 руб. ВБ 2014 год Всего – 29 862 387,00 руб. — 28 162 387,00 руб. МБ — 1 700 000,00 руб. ВБ |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально – экономической эффективности |
1. Обеспечение своевременного размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг МОУ-100%, 2. Безаварийность автотранспортного обслуживания-100%, 3. Своевременное и качественное техническое обследование материальной базы МОУ-100%, 4. Своевременное и качественное хозяйственное и аварийное обслуживание зданий МОУ-100%, 5. Выполнение муниципального задания-100 %., 6.Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки-100%, 7. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования — не менее 4%. |
Муниципальное автономное учреждение образования «Хозяйственно – эксплуатационная контора» (далее — МАУО «ХЭК») осуществляет свою деятельность на основании устанавливаемых муниципальных заданий. В соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ) в сфере хозяйственно – эксплуатационного обслуживания, МАУО «ХЭК» обслуживает 36 образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск (далее – Управление).
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размеще-нии заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» МАУО «ХЭК» занимается размещением муниципальных заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд МОУ, формирует сводный план муниципальных закупок товаров ( работ, услуг) МОУ.
Основная задача деятельности МАУО «ХЭК» — комплексное, качественное и своевременное хозяйственно-эксплуатационное и аварийное обслуживание МОУ, подведомственных Управлению.
2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
|
№ п/п
|
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Степень влияния, % |
Источник данных |
||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации Программы |
|
|
|||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Цель: Организация хозяйственного обслуживания учреждений образования |
|||||||||
|
Задача : Комплексное и качественное хозяйственно-эксплуатационное и аварийное обслуживание образовательных учреждений и учреждений образования, подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск |
|||||||||
|
1.1 |
Количество заявок на размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг МОУ |
ед. |
290 |
300 |
320 |
320 |
14 |
МАУО «ХЭК» |
|
|
Доля состоявшихся заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг образовательных учреждений от общего количества заявок. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1.2 |
Количество заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг МОУ |
ед. |
145 |
150 |
160 |
160 |
17 |
МАУО «ХЭК» |
|
|
Безаварийность автотранспортного обслуживания. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1.3 |
Количество заявок на техническое обследование материальной базы МОУ |
ед. |
760 |
790 |
824 |
824 |
25 |
МАУО «ХЭК» |
|
|
Уровень выполнения технического обследования материальной базы МОУ от общего количества заявок. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1.4 |
Количество заявок на обслуживание зданий, инженерных сетей МОУ |
ед. |
206 |
210 |
216 |
216 |
36 |
МАУО «ХЭК» |
|
|
Уровень обеспеченности хозяйственного и аварийного обслуживания зданий МОУ. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1.5 |
Выполнение муниципального задания. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
МАУО «ХЭК» |
|
|
1.6 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки. |
чел |
45 |
45 |
45 |
45 |
2 |
МАУО «ХЭК» |
|
|
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1.7 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования. |
% |
не менее 3 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
4 |
МАУО «ХЭК» |
|
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||
|
Всего |
2013 |
2014 |
Наименование |
2013 |
2014 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
Цель: Обеспечение выполнения муниципальной работы по хозяйственно — эксплуатационному обслуживанию учреждений образования и образовательных учреждений ЗАТО Александровск |
|||||||||||
|
1 |
Задача: Хозяйственно — эксплуатационное обслуживание учреждений образования и образовательных учреждений ЗАТО Александровск |
||||||||||
|
1.1 |
Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для образовательных учреждений образования ЗАТО Александровск |
2013-2014 |
842 000,00 |
410 000,00 |
432 000,00 |
Количество заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг образовательных учреждений |
320 |
320 |
МАУО "ХЭК " |
||
|
МБ |
842 000,00 |
410 000,00 |
432 000,00 |
Доля состоявшихся заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг образовательных учреждений от общего количества заявок, в % |
100 |
100 |
|||||
|
1.2 |
Осуществление доставки в образовательные учреждения и учреждения образования продуктов питания, оборудования, мебели, инвентаря, учебно-наглядных пособий, строительных и горюче-смазочных материалов |
2013-2014 |
15 071 000,00 |
7 484 000,00 |
7 587 000,00 |
Количество заказов на поставку товаров, образовательных учреждений |
160 |
160 |
МАУО "ХЭК " |
||
|
МБ |
15 071 000,00 |
7 484 000,00 |
7 587 000,00 |
Безаварийность автотранспортного обслуживания в % |
100 |
100 |
|||||
|
1.3 |
Осуществление технических обследований материальной базы образовательных учреждений и учреждений образования с составлением актов |
2013-2014 |
13 694 000,00 |
6 800 000,00 |
6 894 000,00 |
Количество заявок на техническое обследование материальной базы образовательных учреждений |
824 |
824 |
МАУО "ХЭК " |
||
|
МБ |
13 694 000,00 |
6 800 000,00 |
6 894 000,00 |
Уровень выполнения технического обследования материальной базы образовательных учреждений от общего количества заявок |
100 |
100 |
|||||
|
1.4 |
Обслуживание зданий, инженерных сетей, а также организация и контроль за выполнением текущего и аварийного ремонта этих объектов |
2013-2014 |
24 632 463,00 |
11 925 814,00 |
12 706 649,00 |
Количество заявок на обслуживание зданий, инженерных сетей, образовательных учреждений |
216 |
216 |
МАУО "ХЭК " |
||
|
|
|
|
Уровень обеспеченности хозяйственного и аварийного обслуживания зданий образовательных учреждений |
100 |
100 |
||||||
|
|
МБ |
24 632 463,00 |
11 925 814,00 |
12 706 649,00 |
|
||||||
|
1.5. |
Содержание имущества МАУО "ХЭК " |
2013-2014 |
253 120,00 |
119 120,00 |
134 000,00 |
Количество учреждений |
1 |
1 |
МАУО "ХЭК " |
||
|
|
|
|
Выполнение муниципального задания, % |
100 |
100 |
||||||
|
МБ |
253 120,00 |
119 120,00 |
134 000,00 |
|
|||||||
|
1.6. |
Предоставление социальных гарантий работникам |
2013-2014 |
797 711,00 |
388 973,00 |
408 738,00 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел. |
60 |
60 |
МАУО "ХЭК " |
||
|
МБ |
797 711,00 |
388 973,00 |
408 738,00 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, % |
100 |
100 |
|
||||
|
1.7. |
Предоставление платных услуг |
2013-2014 |
12 700 000,00 |
11 000 000,00 |
1 700 000,00 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел. |
60 |
60 |
МАУО "ХЭК " |
||
|
ВБ |
12 700 000,00 |
11 000 000,00 |
1 700 000,00 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, % |
100 |
100 |
|
||||
|
Итого по программе, в том числе |
67 990 294,00 |
38 127 907,00 |
29 862 387,00 |
||||||||
|
МБ |
55 290 294,00 |
27 127 907,00 |
28 162 387,00 |
||||||||
|
ВБ |
12 700 000,00 |
11 000 000,00 |
1 700 000,00 |
||||||||
|
|
муниципальные работы |
54 239 463,00 |
26 619 814,00 |
27 619 649,00 |
|||||||
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
253 120,00 |
119 120,00 |
134 000,00 |
|||||||
|
|
иные мероприятия |
13 497 711,00 |
11 388 973,00 |
2 108 738,00 |
|||||||
Реализация Программы позволит обеспечить:
— выполнение муниципальной работы по хозяйственно – эксплуатацион-ному обслуживанию МОУ ЗАТО Александровск,
— повысить безаварийность автотранспортного обслуживания и оптимизацию автотранспортного обслуживания МОУ ЗАТО Александровск.
Описание внешних рисков реализации Программы:
— внесение изменений в законодательные акты в сфере образования и жилищно-коммунального обслуживания;
— повышение стоимости основных средств;
— демографическая ситуация.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы:
— несбалансированное кодовое распределение финансовых средств.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков:
— своевременное внесение изменений в муниципальное задание и финансово-хозяйственный план МАУ «ХЭК»,
— своевременное внесение изменений в бюджет ЗАТО Александровск.
5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
|
Коды классификации операций |
Всего, руб. |
В том числе по годам (очередной год и плановый период), руб. |
|
|
2013 год |
2014 год |
||
|
Всего по Программе: |
67 990 294,00 |
38 127 907,00 |
29 862 387,00 |
|
211 Заработная плата |
39 069 980,00 |
19 700 000,00 |
19 369 980,00 |
|
212 Прочие выплаты |
957 711,00 |
548 973,00 |
408 738,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
11 248 030,00 |
5 400 000,00 |
5 848 030,00 |
|
221 Услуги связи |
211 280,00 |
150 000,00 |
61 280,00 |
|
222 Транспортные услуги |
158 230,00 |
120 000,00 |
38 230,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
1 032 720,00 |
462 000,00 |
570 720,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
8 060 569,00 |
7 204 050,00 |
856 519,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
769 440,00 |
478 000,00 |
291 440,00 |
|
290 Прочие расходы |
418 950,00 |
215 000,00 |
203 950,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
352 590,00 |
250 000,00 |
102 590,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
5 710 794,00 |
3 599 884,00 |
2 110 910,00 |
|
В том числе за счет: |
|
|
|
|
1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
55 290 294,00 |
27 127 907,00 |
28 162 387,00 |
|
211 Заработная плата |
38 352 980,00 |
19 000 000,00 |
19 352 980,00 |
|
212 Прочие выплаты |
897 711,00 |
488 973,00 |
408 738,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
10 994 600,00 |
5 150 000,00 |
5 844 600,00 |
|
221 Услуги связи |
181 280,00 |
130 000,00 |
51 280,00 |
|
222 Транспортные услуги |
37 500,00 |
20 000,00 |
17 500,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
910 720,00 |
400 000,00 |
510 720,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
546 519,00 |
240 000,00 |
306 519,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
513 000,00 |
278 000,00 |
235 000,00 |
|
290 Прочие расходы |
118 950,00 |
15 000,00 |
103 950,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. собственных доходов учреждения |
2 737 034,00 |
1 405 934,00 |
1 331 100,00 |
|
211 Заработная плата |
12 700 000,00 |
11 000 000,00 |
1 700 000,00 |
|
212 Прочие выплаты |
717 000,00 |
700 000,00 |
17 000,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
|
221 Услуги связи |
253 430,00 |
250 000,00 |
3 430,00 |
|
222 Транспортные услуги |
30 000,00 |
20 000,00 |
10 000,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
120 730,00 |
100 000,00 |
20 730,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
122 000,00 |
62 000,00 |
60 000,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
7 514 050,00 |
6 964 050,00 |
550 000,00 |
|
290 Прочие расходы |
256 440,00 |
200 000,00 |
56 440,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
300 000,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
352 590,00 |
250 000,00 |
102 590,00 |