В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий и показателей (индикаторов) результативности выполнения программных мероприятий на 2013 год муниципальной ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную ведомственную целевую программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.10.2012 № 2420, изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образования администрации ЗАТО Александровск (Т.Н. Горюшину).
Временно исполняющий обязанности главы
администрации ЗАТО Александровск В.Ф.Ротарь
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от «31» октября 2013 № 2556
Паспорт программы
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Управление образования администрации ЗАТО Александровск |
|
Наименование Программы |
Муниципальная ведомственная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы (далее – Программа) |
|
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Поддержка и укрепление здоровья населения |
|
Цель программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи |
|
Задачи Программы |
Обеспечение круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
Показатель цели: 1.Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет. Показатели задач: 1. Доля отдохнувших детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей. 2. Доля отдохнувших детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС), в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей 3. Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок. 4. Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок. 5. Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества путевок Министерства образования и науки Мурманской области (далее МОиН МО). 6.Количество детей с повышенными образовательными потребностями, принявших участие в профильной смене. 7. Доля отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории Мурманской области от общего количества путевок на территории Мурманской области. 8. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования. |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
1.Обеспечение отдыхом детей ЗАТО Александровск в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ. 2.Обеспечение отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений. 3.Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам. 4.Обеспечение отдыхом детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам. 5.Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по путевкам МО и Н МО. 6.Обеспечение профильной смены для детей с повышенными образовательными потребностями. 7.Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях на территории Мурманской области. 8.Предоставление дополнительных платных услуг. |
|
Объемы и источники финансирования |
Всего по Программе: 22 526 680,00 руб., В том числе: — 15 737 680,00 руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее- местный бюджет /МБ) -6 789 000,00 руб. собственные доходы учреждения (далее собственные средства/ВБ) По годам реализации Программы: Всего 2013 год – 11 003 550,00 руб. — 7 714 550,00 руб. – МБ — 3 289 000,00 руб. – ВБ Всего 2014 год – 11 523 130,00 руб. — 8 023 130,00 руб. – МБ — 3 500 000,00 руб. – ВБ |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
1. Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет – не менее 55 %. 2. Доля отдохнувших детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей – не менее 75% . 3. Доля отдохнувших детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС), в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей – не менее 25% . 4. Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок – до 95% . 5. Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок – до 95%. 6. Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества путевок Министерства образования и науки Мурманской области (далее МОиН МО) – до 95% . 7. Количество детей с повышенными образовательными потребностями, принявших участие в профильной смене – не менее 24 человек в год. 8. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования- не менее 25%. |
Программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» (далее – Программа) разработана в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, в рамках реализации Комплекса мер, направленных на развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков (поручения Заместителя Председателя Правительства РФ А.Д.Жукова от 25.11.2010 № АЖ-П12-8012), в целях формирования навыков здорового образа жизни и укрепления физического здоровья детей и подростков, организации круглогодичного отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников, вовлечения их в общественно-полезную деятельность.
Рост тарифов на железнодорожные и авиаперевозки, стоимости путевок летних оздоровительных лагерей за пределами Мурманской области, невозможностью вывоза детей родителями в летний период делают летний отдых актуальной проблемой для семей ЗАТО Александровск, особенно для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Актуальной также является организация полезного отдыха детей и подростков в каникулярное время.
Мероприятия Программы носят комплексный характер, они согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления.
При этом мероприятия Программы определены исходя из приоритетов социально-экономического развития ЗАТО Александровск, очередности их реализации с учетом ресурсных возможностей на муниципальном уровне.
Программой предусматривается обеспечение обучающихся образовательных учреждений в возрасте от 6 до 18 лет, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхом в загородных оздоровительных учреждениях, расположенных на территории области и за ее пределами, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, расположенных на территории ЗАТО Александровск.
Необходимость организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и молодежи ЗАТО Александровск в целях укрепления их здоровья и физического развития обусловлена суровыми климатическими условиями Кольского полуострова. Кроме того, решение проблем занятости детей и подростков в каникулярное время способствует решению проблем социального характера.
Основным риском, связанным с программно-целевым методом решения проблемы при реализации Программы может стать различные темпы реализации программных мероприятий и изменения законодательства, в т.ч. изменение нормативно-правовой базы в части введения новых требований, не обеспеченных финансовыми ресурсами в рамках программных мероприятий.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели |
|||
|
Отчётный год |
Текущий год |
Год реализации Программы |
||||||
|
2 011 |
2 012 |
2 013 |
2 014 |
|||||
|
Цель: Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи |
||||||||
|
|
Количество обучающихся, охваченных организованными формами отдыха в лагерях всех типов и видов |
чел. |
2 840 |
2 765 |
2 857 |
2 873 |
МБУО «ИМЦ» |
100 |
|
Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет |
% |
53 |
52 |
не менее 55 |
не менее 55 |
|||
|
Задача1: Обеспечение круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи |
||||||||
|
1.1 |
Количество детей, охваченных отдыхом в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ |
чел. |
2 000 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
МБУО «ИМЦ» |
20 |
|
Доля отдохнувших детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей |
% |
70 |
75 |
не менее 75 |
не менее 75 |
|||
|
1.2 |
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -ТЖС), охваченных отдыхом в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ |
чел. |
560 |
550 |
550 |
550 |
МБУО «ИМЦ» |
5 |
|
Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей |
% |
28 |
25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
|||
|
1.3 |
Количество отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам |
чел. |
210 |
223 |
256 |
273 |
МБУО «ИМЦ» |
20 |
|
Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок |
% |
89 |
89 |
89 |
92 |
|||
|
1.4 |
Количество отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам |
чел. |
25 |
24 |
23 |
24 |
МБУО «ИМЦ» |
17 |
|
Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок |
% |
89 |
89 |
89 |
92 |
|||
|
1.5 |
Количество отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по путевкам МОиН МО |
чел. |
330 |
330 |
330 |
330 |
МБУО «ИМЦ» |
15 |
|
Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами МО от общего количества путевок МОиН МО |
% |
87 |
87 |
89 |
92 |
|||
|
1.6 |
Количество детей, с повышенными образовательными потребностями, принявших участие в профильной смене |
чел. |
24 |
24 |
24 |
24 |
МБУО «ИМЦ» |
3 |
|
1.7 |
Количество отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории МО |
чел. |
120 |
120 |
120 |
120 |
МБУО «ИМЦ» |
15 |
|
Доля отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории МО от общего количества путевок на территории МО |
% |
85 |
82 |
82 |
84 |
|||
|
1.8 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
МБУО «ИМЦ» |
5 |
|
3. Перечень программных мероприятий |
||||||||||
|
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки исполнения (квартал,год) |
Объем финансирования, руб. |
Показатели (индикаторы) результативности программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||
|
Всего |
2013 |
2014 |
Наименование |
Ед.изм. |
2013 |
2014 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи |
||||||||||
|
Задача 1. Обеспечение круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи |
||||||||||
|
1.1 |
Обеспечение отдыхом детей ЗАТО Александровск в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ. |
2013-2014 |
1 986 750,00 |
973 900,00 |
1 012 850,00 |
Количество детей, охваченных отдыхом в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе ОУ |
чел. |
2200 |
2200 |
МБУО «ИМЦ» |
|
|
МБ |
МБ |
МБ |
Доля отдохнувших детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей в лагерях с дневным пребыванием |
% |
не менее 75 |
не менее 75 |
|
||
|
1.2 |
Обеспечение отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений |
2013-2014 |
98 330,00 |
48 200,00 |
50 130,00 |
Количество детей, охваченных отдыхом в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений |
чел. |
550 |
550 |
МБУО «ИМЦ» |
|
|
МБ |
МБ |
МБ |
Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества охваченных отдыхом детей в лагерях с дневным пребыванием |
% |
не менее 25 |
не менее 25 |
|
||
|
1.3 |
Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам |
2013-2014 |
10 337 300,00 |
5 067 300,00 |
5 270 000,00 |
Количество отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам |
чел. |
256 |
273 |
МБУО «ИМЦ» |
|
МБ |
МБ |
МБ |
Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества муниципальных путевок |
% |
89 |
92 |
|
|||
|
1.4 |
Обеспечение отдыхом детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по муниципальным путевкам |
2013-2014 |
383 930,00 |
188 200,00 |
195 730,00 |
Количество отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами МО по муниципальным путевкам |
чел. |
23 |
24 |
МБУО «ИМЦ» (конкурсный отбор) |
|
|
МБ |
МБ |
МБ |
Доля отдохнувших детей, находящихся в ТЖС, в оздоровительных учреждениях за пределами МО от общего количества муниципальных путевок |
% |
89 |
92 |
|||
|
1.5 |
Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области по путевкам МОиН МО |
2013-2014 |
1 973 630,00 |
967 470,00 |
1 006 160,00 |
Количество отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами МО по путевкам МОиН МО |
чел. |
330 |
330 |
МБУО «ИМЦ» (согласно конкурсному отбору МОиН МО ) |
|
МБ |
МБ |
МБ |
Доля отдохнувших детей в оздоровительных учреждениях за пределами МО от общего количества путевок МОиН МО |
% |
89 |
92 |
|
|||
|
1.6 |
Обеспечение профильной смены для детей с повышенными образовательными потребностями |
2013-2014 |
761 900,00 |
373 480,00 |
388 420,00 |
Количество детей, с повышенными образовательными потребностями, принявших участие в профильной смене |
чел. |
24 |
24 |
МБУО «ИМЦ» (согласно конкурсному отбору МОиН МО ) |
|
МБ |
МБ |
МБ |
|
|
|
|
||||
|
1.7 |
Обеспечение отдыхом детей в оздоровительных учреждениях на территории Мурманской области |
2013-2014 |
195 840,00 |
96 000,00 |
99 840,00 |
Количество отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории Мурманской области |
чел. |
120 |
120 |
МБУО «ИМЦ» (количество уточняется согласно приказу МОиН МО) |
|
МБ |
МБ |
МБ |
Доля отдохнувших детей в стационарных оздоровительных учреждениях на территории МО от общего количества путевок в оздоровительные учреждения |
% |
82 |
84 |
||||
|
1.8 |
Предоставление дополнительных платных услуг |
2013-2014 |
6 789 000,00 |
3 289 000,00 |
3 500 000,00 |
Количество учреждений, единиц |
ед |
1 |
1 |
МБУО «ИМЦ» |
|
|
ВБ |
ВБ |
ВБ |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 25 |
не менее 25 |
|||
|
Итого по задаче 1 |
|
22 526 680,00 |
11 003 550,00 |
11 523 130,00 |
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
||||||
|
местный бюджет |
|
15 737 680,00 |
7 714 550,00 |
8 023 130,00 |
||||||
|
собственные средства учреждения |
|
6 789 000,00 |
3 289 000,00 |
3 500 000,00 |
||||||
|
Всего по программе: |
|
22 526 680,00 |
11 003 550,00 |
11 523 130,00 |
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
||||||
|
муниципальные услуги (работы) |
|
15 737 680,00 |
7 714 550,00 |
8 023 130,00 |
||||||
|
иные мероприятия |
|
6 789 000,00 |
3 289 000,00 |
3 500 000,00 |
||||||
образования ЗАТО Александровск, оценка рисков ее реализации
Программа направлена на достижение цели «Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи» модельной схемы системы целеполагания в муниципальном образовании ЗАТО Александровск, утвержденной распоряжением администрации ЗАТО Александровск от 09.06.2012 № 357-р.
Реализация Программы обеспечивает:
— формирование навыков здорового образа жизни,
— укрепление физического здоровья детей и подростков,
— организацию круглогодичного отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников,
— вовлечения детей в общественно-полезную деятельность.
Описание внешних рисков реализации Программы:
— изменение законодательства в сфере образования,
— миграция населения (резкое изменение контингента образовательных учреждений).
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
— оперативное реагирование на изменения законодательства;
— своевременное внесение изменений в планы мероприятий на организацию отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы:
-несбалансированное распределение субсидий на выполнение муниципальных заданий по статьям расходов бюджетной классификации ,
— уменьшение количества заявок от родителей на организацию отдыха детей в период летней оздоровительной кампании.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков:
— своевременное внесение изменений в муниципальное задание учреждению,
— проведение оперативных мероприятий для корректировки списков групп детей в оздоровительные учреждения.
5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
|
Коды классификации операций |
Всего, тыс.руб. |
В том числе по годам (очередной год и плановый период), руб. |
|
|
2013 год |
2014 год |
||
|
Всего по Программе: |
22 526 680,00 |
11 003 550,00 |
11 523 130,00 |
|
222 Транспортные услуги |
6 964 226,50 |
3 188 646,50 |
3 775 580,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
20 777,50 |
10 387,50 |
10 390,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
14 747 271,00 |
7 483 001,00 |
7 264 270,00 |
|
290 Прочие расходы |
682 425,00 |
275 565,00 |
406 860,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
111 980,00 |
45 950,00 |
66 030,00 |
|
В том числе за счет: |
|
|
|
|
1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
15 737 680,00 |
7 714 550,00 |
8 023 130,00 |
|
222 Транспортные услуги |
4 904 584,00 |
2 179 974,00 |
2 724 610,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
10 389 241,00 |
5 346 111,00 |
5 043 130,00 |
|
290 Прочие расходы |
381 925,00 |
164 565,00 |
217 360,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
61 930,00 |
23 900,00 |
38 030,00 |
|
3. собственных доходов учреждения |
6 789 000,00 |
3 289 000,00 |
3 500 000,00 |
|
222 Транспортные услуги |
2 059 642,50 |
1 008 672,50 |
1 050 970,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
20 777,50 |
10 387,50 |
10 390,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
4 358 030,00 |
2 136 890,00 |
2 221 140,00 |
|
290 Прочие расходы |
300 500,00 |
111 000,00 |
189 500,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
50 050,00 |
22 050,00 |
28 000,00 |