В целях уточнения объемов финансирования 2014-2016 годов муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2013 № 2403
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2013 № 2403 следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой редакции:
| Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 683 129 347 рублей 00 копеек, в том числе: МБ: 666 415 589 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 222 000 118 рублей 00 копеек, 2015 год: 220 915 537 рублей 00 копеек, 2016 год: 223 499 934 рубля 00 копеек, ОБ: 4 496 240 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 1 409 382 рубля 00 копеек, 2015 год: 1 500 188 рублей 00 копеек, 2016 год: 1 586 670 рублей 00 копеек, ФБ: 209 600 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 104 800 рублей 00 копеек, 2015 год: 104 800 рублей 00 копеек, 2016 год: 0 рублей 00копеек, ВБС: 12 007 918 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 3 852 030 рублей 00 копеек, 2015 год: 4 044 904 рубля 00 копеек, 2016 год: 4 110 984 рубля 00 копеек. |
Объем и структура расходов местного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение муниципальной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, сформированы путем уточнения «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2014 – 2015 годы, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО Александровск «Об утверждении местного бюджета ЗАТО Александровск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», а так же «базового» объема бюджетных ассигнований на 2016 год.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 683 129 347 рублей 00 копеек, в том, числе:
— за счет средств местного бюджета: 666 415 589 рублей 00 копеек;
— за счет средств областного бюджета: 4 496 240 рублей 00 копеек;
— за счет средств федерального бюджета: 209 600 рублей 00 копеек;
— за счет внебюджетных средств: 12 007 918 рублей 00 копеек.
— Распределение бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы отражено в приложении № 2.
1.3. Приложение № 2 «Сведения об объемах финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции.
1.4. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2016 годы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
| Финансовое обеспечение подпрограммы 1 | Всего по подпрограмме: 488 528 493рублей 00 копеек,
в том числе: МБ: 473 428 627 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 156 458 384 рубля 00 копеек, 2015 год: 157 295 807 рублей 00 копеек, 2016 год: 159 674 436 рублей 00 копеек, ОБ: 3 367 948 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 1 070 324 рубля 00 копеек, 2015 год: 1 137 297 рублей 00 копеек, 2016 го: 1 160 327 рублей 00 копеек, ФБ: 0 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 0 рублей 00 копеек, 2015 год: 0 рублей 00 копеек, 2016 год: 0 рублей 00 копеек, ВБС: 11 731 918 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 3 760 030 рублей 00 копеек, 2015 год: 3 952 904 рубля 00 копеек, 2016 год: 4 018 984 рубля 00 копеек. |
1.6. Приложение № 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 1» к подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.7. Приложение № 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ» к подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.8. Приложение № 1 «Перечень показателей подпрограммы 2» к подпрограмме 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.9. Приложение № 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2» к подпрограмме 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить.
1.10. Приложение № 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнения муниципальных работ» к подпрограмме 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.11. Приложение № 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 5» к подпрограмме 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск (Е.М. Кудаярова).
Временно исполняющий обязанности главы
администрации ЗАТО Александровск В.Ф. Ротарь
| Объемы финансирования муниципальной программы, рублей, копеек | |||||
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| план | план | план | план | ||
| Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы | Всего | 683 129 347,00 | 227 366 330,00 | 226 565 429,00 | 229 197 588,00 |
| МБ | 666 415 589,00 | 222 000 118,00 | 220 915 537,00 | 223 499 934,00 | |
| ОБ | 4 496 240,00 | 1 409 382,00 | 1 500 188,00 | 1 586 670,00 | |
| ФБ | 209 600,00 | 104 800,00 | 104 800,00 | 0,00 | |
| ВБС | 12 007 918,00 | 3 852 030,00 | 4 044 904,00 | 4 110 984,00 | |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск | Всего | 679 489 347,00 | 225 496 330,00 | 224 795 429,00 | 229 197 588,00 |
| МБ | 662 775 589,00 | 220 130 118,00 | 219 145 537,00 | 223 499 934,00 | |
| ОБ | 4 496 240,00 | 1 409 382,00 | 1 500 188,00 | 1 586 670,00 | |
| ФБ | 209 600,00 | 104 800,00 | 104 800,00 | 0,00 | |
| ВБС | 12 007 918,00 | 3 852 030,00 | 4 044 904,00 | 4 110 984,00 | |
| Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск | Всего | 3 640 000,00 | 1 870 000,00 | 1 770 000,00 | 0,00 |
| МБ | 3 640 000,00 | 1 870 000,00 | 1 770 000,00 | 0,00 | |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения» на 2014-2016 годы | Всего | 488 528 493,00 | 161 288 738,00 | 162 386 008,00 | 164 853 747,00 |
| МБ | 473 428 627,00 | 156 458 384,00 | 157 295 807,00 | 159 674 436,00 | |
| ОБ | 3 367 948,00 | 1 070 324,00 | 1 137 297,00 | 1 160 327,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 11 731 918,00 | 3 760 030,00 | 3 952 904,00 | 4 018 984,00 | |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | Всего | 153 269 113,00 | 49 956 634,00 | 50 859 613,00 | 52 452 866,00 |
| МБ | 151 931 221,00 | 49 512 776,00 | 50 391 922,00 | 52 026 523,00 | |
| ОБ | 1 128 292,00 | 339 058,00 | 362 891,00 | 426 343,00 | |
| ФБ | 209 600,00 | 104 800,00 | 104 800,00 | 0,00 | |
| ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Подпрограмма 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | Всего | 35 413 841,00 | 11 973 058,00 | 11 549 808,00 | 11 890 975,00 |
| МБ | 35 137 841,00 | 11 881 058,00 | 11 457 808,00 | 11 798 975,00 | |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 276 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | |
| Подпрограмма 4« Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | Всего | 3 640 000,00 | 1 870 000,00 | 1 770 000,00 | 0,00 |
| МБ | 3 640 000,00 | 1 870 000,00 | 1 770 000,00 | 0,00 | |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы. | Всего | 2 277 900,00 | 2 277 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 277 900,00 | 2 277 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
объемы финансирования подпрограммы, рублей, копеек |
|||||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014 — 2016 годы |
всего |
488 528 493,00 |
161 288 738,00 |
162 386 008,00 |
164 853 747,00 |
|
МБ |
473 428 627,00 |
156 458 384,00 |
157 295 807,00 |
159 674 436,00 |
|
|
БО |
3 367 948,00 |
1 070 324,00 |
1 137 297,00 |
1 160 327,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ВБС |
11 731 918,00 |
3 760 030,00 |
3 952 904,00 |
4 018 984,00 |
|
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Александровск |
всего |
488 528 493,00 |
161 288 738,00 |
162 386 008,00 |
164 853 747,00 |
|
МБ |
473 428 627,00 |
156 458 384,00 |
157 295 807,00 |
159 674 436,00 |
|
|
БО |
3 367 948,00 |
1 070 324,00 |
1 137 297,00 |
1 160 327,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ВБС |
11 731 918,00 |
3 760 030,00 |
3 952 904,00 |
4 018 984,00 |
|
| №
п/п |
Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования | Ожидаемый результат выполнения основного мероприятия | Соисполнители, участники | |||||
| Годы реализации | Всего: | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | |||||
| Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | 2014-2016 | Всего: |
488 528 493,00 |
473 428 627,00 |
3 367 948,00 |
0,00 |
11 731 918,00 |
|||
|
2014 |
161 288 738,00 |
156 458 384,00 |
1 070 324,00 |
0,00 |
3 760 030,00 |
|||||
|
2015 |
162 386 008,00 |
157 295 807,00 |
1 137 297,00 |
0,00 |
3 952 904,00 |
|||||
|
2016 |
164 853 747,00 |
159 674 436,00 |
1 160 327,00 |
0,00 |
4 018 984,00 |
|||||
| 1. | Задача 1. Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры | 2014-2015 | Всего: | 3 486 000,00 | 3 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2014 | 1 743 000,00 | 1 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 1 743 000,00 | 1 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий в соответствии с годовым планом Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск | 2014-2015 | Всего: | 3 486 000,00 | 3 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение годового плана культурно – массовых мероприятий отдела культуры, спорта и молодежной политики Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск |
| 2014 | 1 743 000,00 | 1 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 1 743 000,00 | 1 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2. | Задача 2 . Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 2014-2016 | Всего: | 199 763 937,00 | 193 034 897,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729 040,00 | ||
| 2014 | 65 914 110,00 | 63 737 150,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 960,00 | |||||
| 2015 | 66 179 203,00 | 63 936 203,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 000,00 | |||||
| 2016 | 67 670 624,00 | 65 361 544,00 | 0,00 | 0,00 | 2 309 080,00 | |||||
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2014-2016 | Всего: | 196 986 852,00 | 191 967 812,00 | 0,00 | 0,00 | 5 019 040,00 | Качественное предоставление дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности по видам искусств, сохранение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей | Учреждения дополнительного образования детей |
| 2014 | 65 041 070,00 | 63 384 110,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 960,00 | |||||
| 2015 | 65 255 029,00 | 63 582 029,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673 000,00 | |||||
| 2016 | 66 690 753,00 | 65 001 673,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 080,00 | |||||
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений | 2014-2016 | Всего: | 2 777 085,00 | 1 067 085,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | Исполнение плана мероприятий, увеличение доли обучающихся в учреждениях
дополнительного образования детей в cфере культуры и искусства, принимающих участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах |
Учреждения дополнительного образования детей |
| 2014 | 873 040,00 | 353 040,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | |||||
| 2015 | 924 174,00 | 354 174,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | |||||
| 2016 | 979 871,00 | 359 871,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | |||||
| 3. | Задача 3. Создание условий для работы клубных формирований | 2014-2016 | Всего: | 285 278 556,00 | 276 907 730,00 | 3 367 948,00 | 0,00 | 5 002 878,00 | ||
| 2014 | 93 631 628,00 | 90 978 234,00 | 1 070 324,00 | 0,00 | 1 583 070,00 | |||||
| 2015 | 94 463 805,00 | 91 616 604,00 | 1 137 297,00 | 0,00 | 1 709 904,00 | |||||
| 2016 | 97 183 123,00 | 94 312 892,00 | 1 160 327,00 | 0,00 | 1 709 904,00 | |||||
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований | 2014-2016 | Всего: | 281 309 715,10 | 274 465 889,10 | 3 367 948,00 | 0,00 | 3 475 878,00 | Реализация творческого потенциала населения ЗАТО Александровск,
увеличение количества участников клубных формирований |
Учреждения культуры |
| 2014 | 92 369 852,14 | 90 215 458,14 | 1 070 324,00 | 0,00 | 1 084 070,00 | |||||
| 2015 | 93 156 627,55 | 90 823 426,55 | 1 137 297,00 | 0,00 | 1 195 904,00 | |||||
| 2016 | 95 783 235,41 | 93 427 004,41 | 1 160 327,00 | 0,00 | 1 195 904,00 | |||||
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений | 2014-2016 | Всего: | 3 968 840,90 | 2 441 840,90 | 0,00 | 0,00 | 1 527 000,00 | Исполнение плана мероприятий | Учреждения культуры |
| 2014 | 1 261 775,86 | 762 775,86 | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 | |||||
| 2015 | 1 307 177,45 | 793 177,45 | 0,00 | 0,00 | 514 000,00 | |||||
| 2016 | 1 399 887,59 | 885 887,59 | 0,00 | 0,00 | 514 000,00 | |||||
|
№ п/п |
Наименование Подпрограммы, основное мероприятие, услуги (работы), показатели объема услуги (работы) |
Показатель объема услуги |
Значение показателя объема услуг |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), руб. коп. |
Соисполнители, участники |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
||||
|
Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы |
|||||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
|||||||||
|
1. |
Услуга по реализации программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
Количество обучающихся, чел. |
625 |
625 |
625 |
63 384 110,00 |
63 582 029,00 |
65 001 673,00 |
Учреждения дополнительного образования детей |
|
Основное мероприятие 2.2 Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений |
|||||||||
|
1. |
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения |
Количество мероприятий, ед. |
286 |
286 |
286 |
353 040,00 |
354 174,00 |
359 871,00 |
Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
|
Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований |
|||||||||
|
1. |
Услуга по организации деятельности клубных формирований |
Кол-во клубных формирований, ед. |
139 |
139 |
139 |
90 847 488,14 |
91 479 948,55 |
94 103 526,41 |
Учреждения культуры |
|
Основное мероприятие 3.2. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений |
|||||||||
|
1. |
Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений |
Кол-во мероприятий, ед. |
1601 |
1601 |
1601 |
762 775,86 |
793 177,45 |
885 887,59 |
Учреждения культуры |
| № п/п | Подпрограмма, показатель | Ед.изм. | 2012 | Значение показателя | Источник данных | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателей | |||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||
| план | факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||||||||
| Подпрограмма 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014 -2016 годы | |||||||||||||||
| 1. | Цель: «Организация библиотечного обслуживания населения ЗАТО Александровск и обеспечение доступа к информационным ресурсам» | ||||||||||||||
| I | Показатели задач подпрограммы 2 | ||||||||||||||
| 1.1. | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям | Ед. | 690454 | 691039 | 604249 | 604431 | 604769 | Статистические отчеты | библиотечные учреждения | ||||||
| 1.2. | Количество экземпляров библиотечного фонда | Ед. | 351106 | 357066 | 349755 | 349755 | 350055 | Статистические отчеты отчет | библиотечные учреждения | ||||||
| 1.3. | Количество внесенных библиографических записей в электронный каталог | Ед. | 3750 | 2688 | 2520 | 3890 | 2890 | Статистические отчеты | библиотечные учреждения | ||||||
| 1.4. | Количество экземпляров библиотечного фонда | Ед. | 351106 | 357066 | 349755 | 349755 | 350055 | Статистические отчеты отчет | библиотечные учреждения | ||||||
| 1.5. | Количество проводимых культурно –просветительных мероприятий | Ед. | 992 | 1289 | 765 | 766 | 767 | Статистические отчеты отчет | библиотечные учреждения | ||||||
| № п/п | Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Объем и источники финансирования (руб, коп.) | Ожидаемый конечный результата выполнения основного мероприятия | Соисполн
ители, участники |
|||||
| Годы реализации | Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | |||||
| Подпрограмма «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» | 2014-2016 | Всего | 153 269 113,00 | 151 931 221,00 | 1 128 292,00 | 209 600,00 | 0,00 | |||
| 2014 | 49 956 634,00 | 49 512 776,00 | 339 058,00 | 104 800,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 50 859 613,00 | 50 391 922,00 | 362 891,00 | 104 800,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 52 452 866,00 | 52 026 523,00 | 426 343,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 | Задача 1. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения | 2014-2016 | Всего | 105 636 655,00 | 104 508 363,00 | 1 128 292,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2014 | 34 272 452,00 | 33 933 394,00 | 339 058,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 34 909 824,00 | 34 546 933,00 | 362 891,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 36 454 379,00 | 36 028 036,00 | 426 343,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей | 2014-2016 | Всего | 105 636 655,00 | 104 508 363,00 | 1 128 292,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение количества экземпляров, выданных из фонда библиотек, ед. | библиотечные учреждения |
| 2014 | 34 272 452,00 | 33 933 394,00 | 339 058,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 34 909 824,00 | 34 546 933,00 | 362 891,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 36 454 379,00 | 36 028 036,00 | 426 343,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2. | Задача 2. Сохранение, пополнение и эффективное использование библиотечных фондов. | 2014-2016 | всего | 47 474 442,00 | 47 264 842,00 | 0,00 | 209 600,00 | 0,00 | ||
| 2014 | 15 631 570,00 | 15 526 770,00 | 0,00 | 104 800,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 15 897 140,00 | 15 792 340,00 | 0,00 | 104 800,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 15 945 732,00 | 15 945 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Выполнение работы по формированию и учету фондов библиотек | 2014-2016 | Всего | 27 411 606,19 | 27 202 006,19 | 0,00 | 209 600,00 | 0,00 | Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда, ед. | библиотечные учреждения |
| 2014 | 9 081 497,48 | 8 976 697,48 | 0,00 | 104 800,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 9 158 168,95 | 9 053 368,95 | 0,00 | 104 800,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 9 171 939,76 | 9 171 939,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Выполнение работы по библиографической обработке документов и организации каталогов | 2014-2016 | Всего | 16 036 781,81 | 16 036 781,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение количества внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед. | библиотечные учреждения |
| 2014 |
5 237 060,52 |
5 237 060,52 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 |
5 386 317,05 |
5 386 317,05 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 |
5 413 404,24 |
5 413 404,24 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Выполнение работы по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки | 2014-2016 | Всего | 4 026 054,00 | 4 026 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание условий для физического сохранения и безопасности библиотечного фонда библиотеки | библиотечные учреждения |
| 2014 | 1 313 012,00 | 1 313 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 1 352 654,00 | 1 352 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 1 360 388,00 | 1 360 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3. | Задача 3. Организация культурно-просветительской работы | 2014-2016 | Всего | 158 016,00 | 158 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2014 | 52 612,00 | 52 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 52 649,00 | 52 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 52 755,00 | 52 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.
Работа по проведению фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, конференций и иных мероприятий силами учреждения |
2014-2016 | Всего | 158 016,00 | 158 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение количества проводимых мероприятий, ед. | библиотечные учреждения |
| 2014 | 52 612,00 | 52 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 52 649,00 | 52 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 52 755,00 | 52 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Показатель объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. | Соис-
полнитель |
||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| Подпрограмма 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» | |||||||||
| Основное мероприятие 1.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей | |||||||||
| 1. | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда, ед. | 604249 | 604431 | 604769 | 34 131 442,00 | 34 753 889,00 | 36 249 531,00 | |
| Основное мероприятие 2.1. Выполнение работы по формированию и учету фондов библиотек | |||||||||
| 1. | Работа по формированию и учету фондов библиотек | Количество экземпляров библиотечного фонда, ед. | 349755 | 349755 | 350055 | 9 081 497,48 | 9 158 168,95 | 9 171 939,76 | |
| Основное мероприятие 2.2. Выполнение работы по библиографической обработке документов и организации каталогов | |||||||||
| 1.3 | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | Количество внесенных библиографических записей в электронный каталог, ед. | 2520 | 3890 | 2890 | 5 237 060,52 | 5 386 317,05 | 5 413 404,24 | |
| Основное мероприятие 2.3. Выполнение работы по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда | |||||||||
| 1.4 | Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки | Количество экземпляров библиотечного фонда, ед. | 349755 | 349755 | 350055 | 1 313 012,00 | 1 352 654,00 | 1 360 388,00 | |
| Основное мероприятие 3.1.Работа по проведению фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, конференций и иных мероприятий силами учреждения | |||||||||
| 1.5 | Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, выставок конференций и иных программных мероприятий силами учреждений | Количество мероприятий, ед. | 765 | 766 | 767 | 52 612,00 | 52 649,00 | 52 755,00 | |
| № п/п | Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Годы реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый конечный результат основного мероприятия | Соисполнители, участники | ||||
| Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | ||||||
| Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы | 2014-2016 | Всего | 2 277 900,00 | 2 277 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2014 | 2 277 900,00 | 2 277 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1. | Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры | 2014 — 2016 | Всего | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2014 | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Устранение неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации, вентиляционной, электропроводки | 2014 — 2016 | Всего | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятий по устранению неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации, вентиляционной, электропроводки | Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
| 2014 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт эвакуационных и наружных аварийных выходов, наружных пожарных лестниц, замена отделочного материала на путях эвакуационных выходов в соответствии с нормативными требованиями степени огнестойкости. | 2014 — 2016 | Всего | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований противопожарной безопасности | Учреждения культуры |
| 2014 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2. | Задача 2. Обеспечение электрической безопасности | 2014 — 2016 | Всего | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2014 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Замена и прокладка электрической проводки согласно новым технологиям | 2014 — 2016 | Всего | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований электрической безопасности | Учреждения культуры |
| 2014 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых | 2014 — 2016 | Всего | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований электрической безопасности | Учреждения культуры |
| 2014 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Проведение внутренних электрических сетей и электрораспределительного оборудования в соответствии ПТЭЭП.ПУЭ: замена аварийных светильников, замена и прокладка электропроводки, оборудование и ремонт защитного заземления (зануления)в соответствии с установленными обязательными требованиями, приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых, замена и ремонт электрощитовых, приобретение, установка, ремонт понижающих трансформаторов напряжения, обеспечивающих электроснабжение | 2014 — 2016 | Всего | 1 221 000,00 | 1 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований электрической безопасности | Учреждения культуры |
| 2014 | 1 221 000,00 | 1 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3 | Задача 3. Обеспечение технической безопасности и выполнения требований СанПиН | 2014 — 2016 | Всего | 183 900,00 | 186 600.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры | |
| 2014 | 183 900,00 | 183 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Благоустройство территории образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры: оборудование и ремонт спортивных и игровых площадок, восстановление и ремонт отмосток, асфальтирование территории, оборудование площадок для мусорных контейнеров и установка контейнеров с крышками для раздельного хранения твердых бытовых и пищевых отходов | 2014 — 2016 | Всего | 46900,00 | 46900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятий по благоустройству территории образовательных учреждений дополнительного образования детей | Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры |
| 2014 | 46900,00 | 46900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение питьевого режима в соответствии с установленными обязательными требованиями | 2014 — 2016 | Всего | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований СанПин | Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
| 2014 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение сбора, хранения и утилизации отработанных люминесценных ламп в соответствии с установленными требованиями | 2014 — 2016 | Всего | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований по утилизации отработанных ламп | Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
| 2014 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4. | Задача 4. Обеспечение антитеррористической
безопасности |
2014 — 2016 | Всего | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Приобретение и установка кнопок тревожной сигнализации (КТС), сервисное обслуживание (10 учреждений) | 2014 — 2016 | Всего | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение уровня антитеррористической безопасности | Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
| 2014 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||