В целях уточнения объемов и источников финансирования ведомственной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы, утвержденной постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.09.2012 № 2141 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 11.12.2012 № 2942, от 21.03.2013 № 703, от 09.04.2013 № 910, от 23.09.2013 № 2246),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.09.2012 № 2141 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 11.12.2012 № 2942, от 21.03.2013 № 703, от 09.04.2013 № 910, от 23.09.2013 № 2246) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования по годам реализации» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, руб. |
Всего по Программе: 30 451 436,00 руб., в том числе: — 30 101 376,00 руб. — бюджет ЗАТО Александровск (далее — местный бюджет МБ); -350 060,00 руб. — средства от приносящей доход деятельности (далее – ПД); по годам реализации Программы: 2013 год – 15 183 044,00 руб.: — 14 947 514,00 руб. МБ; — 235 530,00 руб. ПД. 2014 год – 15 268 392,00 руб.: — 15 153 862,00 руб. МБ; — 114 530,00 руб. ПД. |
1.3. Раздел 5 Программы «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (Е.М. Кудаярова).
Временно исполняющий обязанности главы
администрации ЗАТО Александровск В.Ф. Ротарь
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования ( руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||
|
Всего |
2013 год |
2014 год |
Наименование |
2013 год |
2014 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Цель: Формирование патриотического сознания и поведения граждан |
||||||||||
|
1 |
Задача 1. Организация работы по вовлечению молодежи в социальную практику, включая гражданско-патриотическое воспитание молодежи |
|||||||||
|
1.1. |
Услуга по организации работы кружков, секций, клубов по интересам для подростков и молодежи |
2013-2014 |
28 891 092,00 МБ-28 891 092,00 |
14 246 297,00 МБ- 14 246 297,00 |
14 644 795,00 МБ-14 644 795,00 |
Количество подростков и молодежи, посещающих кружки, секции, клубы по интересам, чел. |
210 |
210 |
МБУМП ЦГПВМ |
|
|
1.2. |
Организация работ по вовлечению молодежи в социаль-ную практику, включая гражданс-ко-патриотическое воспитание моло-дежи |
2013-2014 |
94 445,00 МБ-94 445,00 |
47 225,00 МБ-47 225,00 |
47 220,00 МБ -47 220,00 |
Доля молодых людей участвующих в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма, в общей численности молодежи, % |
25 |
25 |
МБУМП ЦГПВМ |
|
|
Количество участников в региональных мероприятиях гражданско-патриотической направленности от муниципального образования, чел. |
80 |
80 |
МБУМП ЦГПВМ |
|||||||
|
Исполнение календарного плана работы МБУМП ЦГПВМ, % |
90 |
90 |
МБУМП ЦГПВМ |
|||||||
|
1.3 |
Предоставление социальных гарантий работникам МБУМП ЦГПВМ |
2013-2014 |
224 239,00 МБ- 224 239,00 |
112 392,00 МБ- 112 392,00 |
111 847,00 МБ- 111 847,00 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки % |
100 |
100 |
МБУМП ЦГПВМ |
|
|
1.4. |
Содержание имущества ЦГПВМ |
2013-2014
|
707 600,00 МБ-707 600,00 |
357 600,00 МБ-357 600,00 |
350 000,00 МБ-350 000,00 |
|||||
|
1.5. |
Приобретение гуманитарных палаток |
2013 |
184 000,00 МБ- 184 000,00 |
184 000,00 МБ- 184 000,00 |
0,00 |
Исполнение календарного плана работ |
100 |
МБУМП ЦГПВМ |
||
|
Итого по задаче 1 |
Всего: в т.ч. |
30 101 376,00 |
14 947 514,00 |
15 153 862,00 |
||||||
|
МБ |
30 101 376,00 |
14 947 514,00 |
15 153 862,00 |
|||||||
|
2 |
Задача 2. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности |
|||||||||
|
2.1. |
Мероприятия направленные на предоставление платных услуг |
2013-2014 |
350 060,00 ПД-350 060,00 |
235 530,00 ПД-235 530,00 |
114 530,00 ПД-114 530,00 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования, % |
не менее 0,5 |
не менее 0,5 |
МБУМП ЦГПВМ |
|
|
Итого по задаче 2 |
Всего: в т.ч. |
350 060,00 |
235 530,00 |
114 530,00 |
||||||
|
ПД |
350 060,00 |
235 530,00 |
114 530,00 |
|||||||
|
Всего по Программе, в т.ч.: |
|
30 451 436,00 |
15 183 044,00 |
15 268 392,00 |
||||||
|
МБ |
30 101 376,00 |
14 947 514,00 |
15 153 862,00 |
|||||||
|
ПД |
350 060,00 |
235 530,00 |
114 530,00 |
|||||||
|
муниципальные работы, в том числе: |
|
94 445,00 МБ-94 445,00 |
47 225,00 МБ-47 225,00 |
47 220,00 МБ-47 220,00 |
||||||
|
муниципальная услуга, в том числе |
|
29 115 331,00 МБ-29 115 331,00 |
14 358 689,00 МБ-14 358 689,00 |
14 756 642,00 МБ-14 756 642,00 |
||||||
|
мероприятия на содержание имущества, в том числе: |
|
707 600,00 МБ-707 600,00 |
357 600,00 МБ- 357 600,00 |
350 000,00 МБ-350 000,00 |
||||||
|
Приобретение гуманитарных палаток, в том числе |
|
184 000,00 МБ- 184 000,00 |
184 000,00 МБ- 184 000,00 |
|||||||
|
Мероприятия, направленные на предоставление платных услуг |
|
350 060,00 ПД-350 060,00 |
235 530,00 ПД-235 530,00 |
114 530,00 ПД-114 530,00 |
||||||
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего, руб. |
В том числе по годам (очередной год и плановый период) |
|
|
2013 |
2014 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего по Программе: |
30 451 436,00 |
15 183 044,00 |
15 268 392,00 |
|
в том числе: |
|||
|
по КОСГУ 24101 |
28 985 537,00 |
14 293 522,00 |
14 692 015,00 |
|
по КОСГУ 24102 |
707 600,00 |
357 600,00 |
350 000,00 |
|
по КОСГУ 24103 |
408 239,00 |
296 392,00 |
111 847,00 |
|
из них за счет: |
|||
|
средств бюджета МО ЗАТО Александровск: |
30 101 376,00 |
14 947 514,00 |
15 153 862,00 |
|
211 Заработная плата |
17 791 901,54 |
8 827 721,54 |
8 964 180,00 |
|
212 Прочие выплаты |
236 840,00 |
122 190,00 |
114 650,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
5 310 242,00 |
2 603 060,00 |
2 707 182,00 |
|
221 Услуги связи |
118 380,00 |
64 190,00 |
54 190,00 |
|
222 Транспортные услуги |
29 810,00 |
18 140,00 |
11 670,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
4 657 419,88 |
2 045 779,88 |
2 611 640,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
849 391,50 |
586 121,50 |
263 270,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
774 131,08 |
421 281,08 |
352 850,00 |
|
290 Прочие расходы |
60 645,00 |
28 045,00 |
32 600,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
184 000,00 |
184 000,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
88 615,00 |
46 985,00 |
41 630,00 |
|
средств от приносящей доход деятельности |
350 060,00 |
235 530,00 |
114 530,00 |