В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий и показателей (индикаторов) результативности выполнения программных мероприятий на 2013 год муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную ведомственную целевую программу «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования ЗАТО Александровск» на 2013 — 2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2167 (с изменениями от 17.12.2012 № 3033, от 29.10.2013 № 2508), изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образования администрации ЗАТО Александровск (В.Ф. Прокопьева).
Глава администрации ЗАТО Александровск С.М. Кауров
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от «31» декабря 2013 г. № 3165
Паспорт Программы
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Управление образования администрации ЗАТО Александровск |
|
Наименование Программы |
Муниципальная ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования ЗАТО Александровск» на 2013 -2014 годы (далее – Программа) |
|
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Повышение уровня удовлетворения потребности в современном образовании |
|
Цель программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Организация информационного и методического обслуживания в сфере образования |
|
Задачи Программы |
Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса учреждений системы образования ЗАТО Александровск |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
1.Охват педагогических и руководящих работников курсовой подготовкой (от общего количества работников); 2.Количество методических мероприятий муниципального регионального уровня; 3.Количество публикаций в научных сборниках, журналах, прессе на различных уровнях; 4. Количество обобщенного и распространенного передового опыта работы педагогов и образовательных учреждений; 5.Количество разработанных учебно-методических материалов, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов; 6.Доля выполнения заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники и технических средств обучения (далее – ТСО); 7.Организация и обслуживание сайта муниципального бюджетного учреждения образования «Информационно методический центр» (далее — МБУО «ИМЦ»), мониторинг функционирования сайтов учреждений, организация электронного документооборота с муниципальными образовательными учреждениями; 8.Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, направленных на муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – МПМПК); 9.Доля выданных заключений о прохождении ПМПК от общего числа обратившихся; 10.Осуществление видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг; 11.Выполнение муниципального задания. 12.Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки; 13.Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования. |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
1. Организация курсов повышения квалификации. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений; 2.Проведение методических мероприятий (конкурсов, конференций, семинаров) муниципального, регионального уровней; 3.Обобщение и распространение опыта педагогов и муниципальных образовательных учреждений; 4.Организация повышения профессионального мастерства через разработку методических материалов; 5.Выполнение работ, связанных и использованием вычислительной техники, ТСО и информационных технологий. Ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники и ТСО; 6.Осуществление документооборота средствами сети Интернет, функционирование сайта МБУО "ИМЦ", мониторинг функционирования сайтов учреждений; 7.Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование. Организация работы МПМПК; 8.Деятельность в области бухгалтерского учета. Осуществление видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг МБУО "ИМЦ; 9.Содержание имущества МБУО "ИМЦ"; 10.Предоставление социальных гарантий работникам МБУО "ИМЦ"; 11.Предоставление платных услуг. |
|
Сроки реализации Программы |
2013-2014 годы |
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
Всего на Программу: 47 366 940 руб., в том числе: —47 102 940 руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее –местный бюджет/ МБ); —264 000 руб. собственные доходы учреждения (далее – ВБ) По годам реализации Программы: 2013 год Всего – 23 357 985,09 руб., в том числе: — 23 130 985,09 руб. МБ — 227 000 руб. ВБ 2014 год Всего – 24 104 880 руб., в том числе: — 23 987 880 руб. МБ — 117 000 руб. ВБ |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
1.Охват педагогических и руководящих работников курсовой подготовкой (от общего количества работников)- не менее 8%; 2.Количество методических мероприятий муниципального регионального уровня- не менее 12ед.; 3.Количество публикаций в научных сборниках, журналах, прессе на различных уровнях-не менее 8ед.; 4.Количество обобщенного и распространенного передового опыта работы педагогов и образовательных учреждений- не менее 3ед.; 5.Количество разработанных учебно-методических материалов, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов — не менее 5ед.; 6.Доля выполнения заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники и технических средств обучения (далее – ТСО)-95%; 7.Организация и обслуживание сайта муниципального бюджетного учреждения образования «Информационно методический центр» (далее — МБУО «ИМЦ»), мониторинг функционирования сайтов учреждений, организация электронного документооборота с муниципальными образовательными учреждениями — да; 8.Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, направленных на муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – МПМПК) — 200дет.; 9.Доля выданных заключений о прохождении ПМПК от общего числа обратившихся- 100%; 10.Осуществление видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг — да; 11.Выполнение муниципального задания-100%; 12.Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки — 100%; 13.Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования — не менее 1%. |
Управление образования администрации ЗАТО Александровск (далее — Управление), являясь субъектом бюджетного планирования, осуществляет полномочия по управлению в сфере образования на территории муниципального образования ЗАТО Александровск.
Реализация муниципальной работы «Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса учреждений системы образования ЗАТО Александровск подведомственным учреждением МБУО «ИМЦ» осуществляется на основе ежегодно устанавливаемых муниципальных заданий.
В соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Посланием Президента России Федеральному собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года одним из основных направлений деятельности по реализации государственной образовательной инициативы «Наша новая школа» является совершенствование учительского корпуса. В этой связи особое значение приобретают вопросы, связанные с усилением непрерывного характера обучения и профессионального совершенствования педагога, с повышением профессиональной компетентности, с развитием творческой активности и инициативы педагогов образовательных учреждений.
Удельный вес образовательных учреждений ЗАТО Александровск, включенных в муниципальную методическую службу, в числе муниципальных образовательных учреждений составляет 100%. Доля педагогических и руководящих кадров, участвующих в конференциях, профессиональных конкурсах, семинарах в 2011 году составила 23%. На муниципальном уровне проведено 8 профессиональных конкурсов, в которых приняли участие 203 педагога образовательных учреждений ЗАТО Александровск, что составило 20% от общего количества педагогического персонала образовательных учреждений дополнительного образования детей. В перспективе необходимо активизировать методическую деятельность всех учреждений дополнительного образования детей ЗАТО Александровск, обеспечить методическое сопровождение начинающих педагогов.
В 2011 году были созданы официальные сайты в 100% образовательных учреждениях ЗАТО Александровск. Доля материалов, соответствующих требованиям Примерного положения об официальном сайте образовательного учреждения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 23.11.2011 №2226, на официальных сайтах общеобразовательных учреждений составила 77,8%, дошкольных образовательных учреждений – 69%, а учреждений дополнительного образования детей – 74,1%. Требует устранения формализация функционирования и обновления официальных сайтов образовательных учреждений ЗАТО Александровск.
Дальнейшее совершенствование муниципального образования в значительной степени зависит от профессионального уровня педагогического сообщества и системы мер по совершенствованию кадрового обеспечения.
Реализация мероприятий по установлению муниципальных заданий на выполнение муниципальных работ выявила следующие проблемы.
Запаздывание сроков принятия соответствующих нормативных правовых актов в регионе не позволило принимать единые подходы для бюджетной сферы до настоящего времени.
В целях повышения эффективности управления образованием бюджет на 2013-2014 годы формируется на основе муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ) с учетом количественных и качественных показателей.
Выполнение мероприятий Программы направлено на обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) по информационному и методическому обслуживанию в сфере образования в соответствии со стандартами качества предоставления муниципальных работы в сфере образования.
2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Степень влияния, % |
Источник данных |
||||
|
Отчётный год |
Текущий год |
Год реализации Программы |
|||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||
|
Цель: Организация информационного и методического обслуживания в сфере образования |
|||||||||
|
Задача 1. Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса учреждений системы образования ЗАТО Александровск |
|||||||||
|
1.1 |
Количество учреждений |
единиц |
36 |
36 |
36 |
36 |
17 |
МБУО «ИМЦ» |
|
|
Охват педагогических и руководящих работников курсовой подготовкой (от общего количества работников) |
% |
не менее 8-ми |
не менее 8-ми |
не менее 8-ми |
не менее 8-ми |
||||
|
1.2 |
Количество методических мероприятий муниципального, регионального уровня |
единиц |
не менее 12-ти |
не менее 12-ти |
не менее 12-ти |
не менее 12-ти |
14 |
МБУО «ИМЦ» |
|
|
1.3
|
Количество публикаций в научных сборниках, журналах, прессе на различных уровнях |
единиц |
не менее 8-ми |
не менее 8-ми |
не менее 8-ми |
не менее 8-ми |
5 |
МБУО «ИМЦ» |
|
|
Количество обобщенного и распространенного опыта работы педагогов и муниципальных образовательных учреждений |
единиц |
не менее 3-х |
не менее 3-х |
не менее 3-х |
не менее 3-х |
11 |
МБУО «ИМЦ» |
||
|
1.4 |
Количество разработанных учебно-методических материалов, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов |
единиц |
не менее 5-ти
|
не менее 5-ти
|
не менее 5-ти |
не менее 5-ти |
10 |
МБУО «ИМЦ» |
|
|
1.5 |
Доля выполнения заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники и ТСО |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
8 |
МБУО «ИМЦ» |
|
|
1.6 |
Организация и обслуживание сайта МБУО «ИМЦ», мониторинг функционирования сайтов учреждений, организация электронного документооборота с муниципальными образовательными учреждениями |
(да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
5
|
МБУО «ИМЦ» |
|
|
1.7
|
Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, направленных на муниципальную ПМПК |
детей |
200 |
200 |
200 |
200 |
4 |
МБУО «ИМЦ» |
|
|
Доля выданных заключений о прохождении ПМПК от общего числа обратившихся |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1.8
|
Осуществление видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг МБУО "ИМЦ |
(да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
20 |
МБУО «ИМЦ» |
|
|
Количество обслуживаемых учреждений |
единиц |
38 |
38 |
38 |
38 |
||||
|
1.9 |
Количество учреждений |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
МБУО «ИМЦ» |
|
|
Выполнение муниципального задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1.10
|
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
МБУО «ИМЦ» |
|
|
1.11 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования. |
% |
0 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
1 |
МБУО «ИМЦ» |
|
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||
|
Всего |
2013 |
2014 |
Наименование |
2013 |
2014 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
Цель: Организация информационного и методического обслуживания в сфере образования |
|||||||||||
|
1 |
Задача: |
Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса учреждений системы образования ЗАТО Александровск |
|||||||||
|
1.1. |
Организация курсов повышения квалификации. Повышение квалификации и профмастерства педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений |
2013-2014 |
5 242 620 |
2 550 340 |
2 692 280 |
Количество учреждений, единиц |
36 |
36 |
МБУО "ИМЦ", МБОУ |
||
|
Охват педагогических и руководящих работников курсовой подготовкой (от общего количества работников), % |
не менее 8 |
не менее 8 |
|||||||||
|
МБ |
5 242 620 |
2 550 340 |
2 692 280 |
||||||||
|
1.2. |
Проведение методических мероприятий (конкурсов, конференций, семинаров) муниципального, регионального уровней |
2013-2014 |
10 268 230 |
5 109 330 |
5 158 900 |
Количество методических мероприятий муниципального, регионального уровня, единиц |
не менее 12 |
не менее 12 |
МБУО "ИМЦ" ,МБОУ |
||
|
МБ |
|
10 268 230 |
5 109 330 |
5 158 900 |
|
|
|||||
|
1.3. |
Обобщение и распространение опыта педагогов и муниципальных образовательных учреждений |
2013-2014 |
4 864 650 |
2 347 080 |
2 517 570 |
Количество публикаций в научных сборниках, журналах, прессе на различных уровнях, единиц |
не менее 8 |
не менее 8 |
МБУО "ИМЦ" |
||
|
Количество обобщенного и распространенного опыта работы педагогов и ОУ, единиц |
не менее 3 |
не менее 3 |
|||||||||
|
МБ |
4 864 650 |
2 347 080 |
2 517 570 |
||||||||
|
1.4. |
Организация повышения профессионального мастерства через разработку методических материалов |
2013-2014 |
4 241 160 |
2 092 190 |
2 148 970 |
Количество разработанных учебно-методических материалов, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов, единиц |
не менее 5 |
не менее 5 |
МБУО "ИМЦ" |
||
|
МБ |
4 241 160 |
2 092 190 |
2 148 970 |
||||||||
|
1.5 |
Выполнение работ, связанных и использованием вычислительной техники, ТСО и информаци-онных технологий. Ремонт и техническое обслу-живание компьютерной техники и ТСО |
2013-2014 |
5 068 060 |
2 493 490 |
2 574 570 |
Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники и ТСО, % |
95 |
95 |
МБУО "ИМЦ" |
||
|
МБ |
5 068 060 |
2 493 490 |
2 574 570 |
|
|
||||||
|
1.6 |
Осуществление документооборота средствами сети Интернет, фенкционирование сайта МБУО "ИМЦ", мониторинг функционирования сайтов учреждений |
2013-2014 |
1 580 590 |
777 730 |
802 860 |
Организация и обслуживание сайта МБУО "ИМЦ", мониторинг функционирования сайтов учреждений, организация электронного документооборота с муниципальными образовательными учреждениями (да — 1, нет -0) |
1 |
1 |
Управление образования МБУО "ИМЦ" (конкурсный отбор) |
||
|
МБ |
1 580 590 |
777 730 |
802 860 |
||||||||
|
1.7 |
Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование. Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии |
2013-2014 |
3 764 670 |
1 836 760 |
1 927 910 |
Количество обучающихся, направленных на муниципальную ПМПК, человек |
200 |
200 |
МБУО "ИМЦ" |
||
|
Доля выданных заключений от общего числа обратившихся, % |
100 |
100 |
|||||||||
|
МБ |
3 764 670 |
1 836 760 |
1 927 910 |
||||||||
|
1.8 |
Деятельность в области бухгалтерского учета. Осуществление видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг МБУО "ИМЦ" |
2013-2014 |
10 308 500 |
5 053 200 |
5 255 300 |
Осуществление видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг (да — 1, нет — 0) |
1 |
1 |
МБУО "ИМЦ" |
||
|
Количество обслуживаемых учреждений, единиц |
38 |
38 |
|||||||||
|
МБ |
10 308 500 |
5 053 200 |
5 255 300 |
||||||||
|
1.9 |
Содержание имущества МБУО "ИМЦ" |
|
864 800 |
419 300 |
445 500 |
Количество учреждений, единиц |
1 |
1 |
|
||
|
Выполнение муниципального задания, % |
100 |
100 |
|||||||||
|
МБ |
864 800 |
419 300 |
445 500 |
||||||||
|
1.10 |
Предоставление социальных гарантий работникам |
|
899 660 |
451 569,09 |
464 020 |
Количество работников,имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел. |
25 |
25 |
|
||
|
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки,% |
100 |
100 |
|||||||||
|
МБ |
899 660 |
451 569,09 |
464 020 |
||||||||
|
1.11 |
Предоставление платных услуг |
|
264 000 |
227 000 |
117 000 |
Количество учреждений, единиц |
1 |
1 |
|
||
|
ВБ |
264 000 |
227 000 |
117 000 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования , % |
не менее 1 |
не менее 1 |
|||||
|
|
Всего по программе, в том числе: |
47 366 939 |
23 357 985,09 |
24 104 880 |
|||||||
|
|
МБ |
47 102 940 |
23 130 985,09 |
23 987 880 |
|||||||
|
|
ВБ |
264 000 |
227 000 |
117 000 |
|||||||
|
|
муниципальные работы |
35 029 980 |
17 206 920 |
17 823 060 |
|||||||
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
864 800 |
419 300 |
445 500 |
|||||||
|
|
иные мероприятия |
11 442 160 |
5 605 840 |
5 836 320 |
|||||||
Реализация Программы позволит:
— обеспечить повышение профессионального уровня педагогических кадров и совершенствование кадрового обеспечения образовательных учреждений ЗАТО Александровск,
— повысить долю педагогических и руководящих работников высшей и первой квалификационной категории,
— увеличить число сетевых профессиональных сообществ, оказывающих значимое положительное влияние на профессиональный рост учителей и повышение качества образования,
— повысить эффективность использования муниципальной собственности в образовательной сфере и внедрения информационно-коммуникационных технологий,
— осуществлять поддержку системы массовых мероприятий с обучающимися по различным направлениям образовательной и воспитательной деятельности.
Описание внешних рисков реализации Программы: применение федерального и регионального законодательства в сфере образования, миграция населения (резкое изменение кадрового обеспечения образовательных учреждений), изменение демографической ситуации.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
— оперативное реагирование на изменения федерального и регионального законодательства;
— анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы: несбалансированное кодовое распределение финансовых средств.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальное задание подведомственному учреждению.
5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
|
Коды классификации операций |
Всего, руб. |
В том числе по годам (очередной год и плановый период), руб. |
|
|
2013 год |
2014 год |
||
|
Всего по Программе: |
47 366 939 |
23 357 985,09 |
24 104 880 |
|
211 Заработная плата |
30 979 729 |
15 197 369 |
15 782 360 |
|
212 Прочие выплаты |
909 663 |
451 569,09 |
464 020 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
9 356 121 |
4 589 851 |
4 766 270 |
|
221 Услуги связи |
337 773 |
140 803 |
196 970 |
|
222 Транспортные услуги |
167 420 |
55 080 |
112 340 |
|
223 Коммунальные услуги |
2 325 135 |
1 069 475 |
1 255 660 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
973 732,90 |
579 772,90 |
393 960 |
|
226 Прочие работы, услуги |
570 995,10 |
352 745,10 |
218 250 |
|
290 Прочие расходы |
1 367 679 |
677 369 |
690 310 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
378 691 |
153 951 |
224 740 |
|
В том числе за счет: |
|
|
|
|
1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
47 102 939 |
23 130 985,09 |
23 987 880 |
|
211 Заработная плата |
30 979 729 |
15 197 369 |
15 782 360 |
|
212 Прочие выплаты |
909 663 |
451 569,09 |
464 020 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
9 356 121 |
4 589 851 |
4 766 270 |
|
221 Услуги связи |
337 773 |
140 803 |
196 970 |
|
222 Транспортные услуги |
167 420 |
55 080 |
112 340 |
|
223 Коммунальные услуги |
2 325 135 |
1 069 475 |
1 255 660 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
973 732,90 |
579 772,90 |
393 960 |
|
226 Прочие работы, услуги |
570 995,10 |
352 745,10 |
218 250 |
|
290 Прочие расходы |
1 103 679 |
530 369 |
573 310 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
378 691 |
153 951 |
224 740 |
|
2. собственных доходов учреждения |
264 000 |
227 000 |
117 000 |
|
290 Прочие расходы |
264 000 |
227 000 |
117 000 |