В целях уточнения финансирования и реализации мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 04.10.2012 № 2186 (с изменениями от 29.04.2013 № 1113, от 13.06.2013 № 1482, от 30.09.2013 № 2293, от 23.10.2013 № 2451), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования по годам реализации, руб.» изложить в новой редакции:
|
Объем и источники финансирования по годам реализации, руб. |
Всего на программу: 62 235 809,73 руб. – средства местного бюджета ЗАТО Александровск (далее – местный бюджет/МБ), в том числе: по годам реализации: 2013 год — 31 142 609,73 руб. – МБ; 2013 год — 31 093 200,00 руб. – МБ. |
1.3. Раздел 5 Программы «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в новой редакции:
«5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
(руб.)
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего, руб. |
В том числе по годам: |
|
|
2013 |
2014 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего по программе: |
62 235 809,73 |
31 142 609,73 |
31 093 200,00 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств местного бюджета: |
62 235 809,73 |
31 142 609,73 |
31 093 200,00 |
|
211 Заработная плата |
25 596 070,00 |
12 835 035,00 |
12 761 035,00 |
|
212 Прочие выплаты |
691 260,23 |
291 260,23 |
400 000,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
7 707 530,00 |
3 853 765,00 |
3 853 765,00 |
|
221 Услуги связи |
429 350,79 |
229 230,79 |
200 120,00 |
|
222 Транспортные услуги |
18 436,60 |
18 436,60 |
|
|
223 Коммунальные услуги |
10 099 609,85 |
4 524 017,49 |
5 575 592,36 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
6 552 887,76 |
3 520 965,76 |
3 031 922,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
4 300 365,65 |
2 299 749,01 |
2 000 616,64 |
|
290 Прочие расходы |
1 660 730,00 |
824 241,00 |
836 489,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
220 613,00 |
220 613,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
4 958 955,85 |
2 525 295,85 |
2 433 660,00 |
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на отдел по учету и отчетности администрации ЗАТО Александровск (Т.В. Ковалева).
Глава администрации ЗАТО Александровск С.М. Кауров
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от «31» декабря 2013 г. № 3168
|
№ п/п
|
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
||||
|
Всего
|
2013 |
2014 |
наименование |
2013 |
2014 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Цель: Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Александровск по выполнению муниципальных функций |
|||||||
|
1. |
Задача 1. Транспортное обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск |
|||||||
|
1.1 |
Автотранспортная перевозка пассажиров и грузов и сопутствующие ей работы |
2013-2014 |
19 363 715,78 |
10 155 885,66 |
9 207 830,12 |
Доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством, от общего числа получателей услуги (%) |
98,5 |
98,7 |
|
|
Итого по задаче 1 |
|
19 363 715,78 |
10 155 885,66 |
9 207 830,12 |
|
|
|
|
2. |
Задача 2. Материально-техническое обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск |
|||||||
|
1.2 |
Содержание муниципального имущества ЗАТО Александровск, закрепленного за МКУ «ЦАХиТО» на праве оперативного управления |
2013-2014 |
39 357 116,11 |
19 210 676,06 |
20 124 024,48 |
Отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества по вине учреждения да – 1, нет – 0 |
1 |
1 |
|
2.2 |
Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления ЗАТО Александровск в рамках полномочий МКУ «ЦАХиТО» |
2013-2014 |
2 936 951,43 |
1 513 796,50 |
1 423 154,93 |
Доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством, от общего числа получателей услуги (%) |
98,5 |
98,7 |
|
|
Итого по задаче 2 |
|
42 294 067,54 |
20 724 472,56 |
21 547 179,41 |
|
|
|
|
3. |
Задача 3. Материально-техническое обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии ЗАТО Александровск |
|||||||
|
3.1 |
Материально-техническое обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии ЗАТО Александровск в рамках полномочий МКУ «ЦАХиТО» |
2013-2014 |
600 441,98 |
262 251,51 |
338 190,47 |
Доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством, от общего числа получателей услуги (%) |
98,5 |
98,7 |
|
|
Итого по задаче 3 |
|
600 441,98 |
262 251,51 |
338 190,47 |
|
|
|
|
|
Всего по Программе, МБ: в том числе: — иные мероприятия |
|
62 235 809,73
62 235 809,73 |
31 142 609,73
31 142 609,73 |
31 093 200,00
31 093 200,00 |
|
|
|