В целях уточнения объемов финансирования ведомственной целевой программе «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2176 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 11.12.2012 № 2945, от 21. 03. 2013 №701, от 12.04.2013 № 939, от 10.06.2013 № 1456, от 30.09.2013 № 2305, от 30.10.2013 № 2520, от 18.11.2013 № 2701, от 30.12.2013 № 3142),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2176 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 11.12.2012 № 2945, от 21. 03. 2013 №701, от 12.04.2013 № 939, от 10.06.2013 № 1456, от 30.09.2013 № 2305, от 30.10.2013 № 2520, от 18.11.2013 № 2701, от 30.12.2013 № 3142) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования по годам реализации» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, руб. |
Всего по Программе – 274 702 298,84руб., в том числе: — 258 713 450,21руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее – местный бюджет МБ) — 7 732 736,26руб. областной бюджет (ОБ) -8 256 112,37руб. собственные средства учреждения (ПД) По годам реализации Программы: 2013 год – 144 507 611,84руб., в том числе: — 133 108 809,21руб. МБ; — 6 679 640,26руб. ОБ; — 4 719 162,37руб. ПД 2014 год – 130 194 687,00руб., — 125 604 641,00руб. МБ; — 1 053 096,00руб. ОБ; — 3 536 950,00руб. ПД |
1.3. Раздел 5 Программы «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (М.В. Дюпина)
Глава администрации ЗАТО Александровск С.М.Кауров
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от «28» января 2014г. № 176
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объёмы и источники финансирования |
Показатели (индикаторы) Результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||||||||||
|
Всего (руб.) |
2013 |
2014 |
наименование |
2013 |
2014 |
|
||||||||||||
|
Цель: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения |
||||||||||||||||||
|
1. |
Задача 1 Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры |
|||||||||||||||||
|
1.1 |
Организация и проведение социально-культурных мероприятий, муниципальных праздников |
год |
1 567 940,84 в т.ч. МБ — 1 567 940,84 |
1 567 940,84 в т.ч. МБ — 1 567 940,84 |
Процент исполнения запланированных мероприятий |
не менее 93 |
УКСиМП |
|||||||||||
|
100 000,00 в т.ч. МБ- 100 000,00 |
100 000,00 в т.ч. МБ- 100 000,00 |
не менее 93 |
МБУК «ГДК Современник» |
|||||||||||||||
|
150 000,00 в т.ч. МБ- 150 000,00 |
150 000,00 в т.ч. МБ- 150 000,00 |
не менее 93 |
МБУК «ЦТиД г.Гаджиево» |
|||||||||||||||
|
445 000,00 в т.ч. МБ- 445 000,00 |
445 000,00 в т.ч. МБ- 445 000,00 |
не менее 93 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
|||||||||||||||
|
Итого по задаче 1 |
2 262 940,84 МБ 2 262 940,84 |
2 262 940,84 МБ 2 262 940,84 |
|
|||||||||||||||
|
2. |
Задача 2. Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
|||||||||||||||||
|
2.1 |
Обеспечение предоставления муниципальной услуги по реализации программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
год |
42 804 239,00 МБ 41 828 200,00 ОБ 976 039,00 |
22 134 629,00 МБ 21 158 590,00 ОБ 976 039,00 |
20 669 610,00 МБ 20 669 610,00 |
Сохранение контингента обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на конец учебного года (%) |
80 |
80 |
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
|||||||||
|
40 115 698,14 МБ 39 176 421,14 ОБ 939 277,00 |
20 729 138,14 МБ 19 789 861,14 ОБ 939 277,00 |
19 386 560,00 МБ 19 386 560,00 |
80 |
80 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
|||||||||||||
|
33 151 958,34 МБ 32 475 450,34 ОБ 676 508,00 |
17 093 704,34 МБ 16 417 196,34 ОБ 676 508,00 |
16 058 254,00 МБ 16 058 254,00 |
80 |
80 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
|||||||||||||
|
2.2 |
Обеспечение выполнения работ по про-ведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий сила-ми учреждения |
год |
70 000,00 МБ 70 000,00 |
20 000,00 МБ 20 000,00 |
50 000,00 МБ 50 000,00 |
Доля обучающихся принимающих участие в конкурсах различного уровня (%) |
30 |
30 |
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
|||||||||
|
306 440,00 МБ 306 440,00 |
153 400,00 МБ 153 400,00 |
153 040,00 МБ 153 040,00 |
30 |
30 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
|||||||||||||
|
292 026,67 МБ 292 026,67 |
134 526,67 МБ 134 526,67 |
157 500,00 МБ 157 500,00 |
30 |
30 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
|||||||||||||
|
2.3 |
Предоставление социальных гарантий работникам дополнительного образования детей |
472 238,86 МБ 472 238,86 |
303 058,86 МБ 303 058,86 |
169 180,00 МБ 169 180,00 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки % |
100 |
100 |
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
||||||||||
|
346 268,86 МБ 346 268,86 |
174 138,86 МБ 174 138,86 |
172 130,00 МБ 172 130,00 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
|||||||||||||||
|
470 638,99 МБ 470 638,99 |
155 692,99 МБ 155 692,99 |
314 946,00 МБ 314 946,00 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
|||||||||||||||
|
Итого по Задаче 2. |
118 029 508,86 МБ 115 437 684,86 ОБ 2 591 824,00 |
60 898 288,86 МБ 58 306 464,86 ОБ 2 591 824,00 |
57 131 220,00 МБ 57 131 220,00 |
|||||||||||||||
|
3. |
Задача 3: Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
|||||||||||||||||
|
3.1 |
Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения |
год |
733 160,00 МБ 733 160,00 |
362 790,00 МБ 362 790,00 |
370 370,00 МБ 370 370,00 |
Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями (%) |
100 |
100 |
МБОУ ДОД «ДШИ г. Полярный» |
|||||||||
|
615 971,00 МБ 615 971,00 |
305 320,00 МБ 305 320,00 |
310 651,00 МБ 310 651,00 |
100 |
100 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
|||||||||||||
|
389 637,00 МБ 389 637,00 |
190 917,00 МБ 190 917,00 |
198 720,00 МБ 198 720,00 |
100 |
100 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
|||||||||||||
|
Итого по задаче 3 |
1 738 768,00 МБ 1 738 768,00 |
859 027,00 МБ 859 027,00 |
879 741,00 МБ 879 741,00 |
|||||||||||||||
|
4. |
Задача 4. Организация работы клубных формирований |
|||||||||||||||||
|
4.1 |
Организация деятельности клубных формирований |
год |
47 921 768,80 МБ 46 910 216,80 ОБ 1 011 552,00 |
24 620 472,80 МБ 23 608 920,80 ОБ 1 011 552,00 |
23 301 296,00 МБ 23 301 296,00 |
Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального комплектования (%) |
90 |
90 |
МБУК «ГДК Современник» |
|||||||||
|
36 991 286,75 МБ 34 421 063,49 ОБ 2 570 223,26 |
19 944 690,75 МБ 18 221 643,49 ОБ 1 723 047,26 |
17 046 596,00 МБ 16 199 420,00 ОБ 847 176,00 |
90 |
90 |
МБУК «ЦТиД» |
|||||||||||||
|
48 379 047,47 МБ 46 819 910,47 ОБ 1 559 137,00 |
25 460 947,47 МБ 24 107 730,47 ОБ 1 353 217,00 |
22 918 100,00 МБ 22 712 180,00 ОБ 205 920,00 |
90 |
90 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
|||||||||||||
|
4.2 |
Обеспечение выполнения работ по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения |
год |
386 328,00 МБ 386 328,00 |
198 528,00 МБ 198 528,00 |
187 800,00 МБ 187 800,00 |
Исполнение плана мероприятий учреждений культурно-досуговой деятельности (%) |
90 |
90 |
МБУК «ГДК Современник» |
|||||||||
|
238 000,00 МБ 238 000,00 |
116 000,00 МБ 116 000,00 |
122 000,00 МБ 122 000,00 |
90 |
90 |
МБУК «ЦТиД» |
|||||||||||||
|
796 840,00 МБ 796 840,00 |
388 700,00 МБ 388 700,00 |
408 140,00 МБ 408 140,00 |
90 |
90 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
|||||||||||||
|
4.3 |
Предоставление социальных гарантий работникам культурно-досуговой сферы |
год |
748 148,53 МБ 748 148,53 |
402 218,53 МБ 402 218,53 |
345 930,00 МБ 345 930,00 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки % |
100 |
100 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
|||||||||
|
1 120 724,20 МБ 1 120 724,20 |
472 680,20 МБ 472 680,20 |
648 044,00 МБ 648 044,00 |
МБУК «ГДК Современник» |
|||||||||||||||
|
466 226,08 МБ 466 226,08 |
263 996,08 МБ 263 996,08 |
202 230,00 МБ 202 230,00 |
МБУК «ЦТиД» |
|||||||||||||||
|
Итого по задаче 4 |
137 048 369,83 МБ 131 907 457,57 ОБ 5 140 912,26 |
71 868 233,83 МБ 67 780 417,57 ОБ 4 087 816,26 |
65 180 136,00 МБ 64 127 040,00 ОБ 1 053 096,00 |
|||||||||||||||
|
5. |
Задача 5. Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений по культурно-досуговой деятельности |
|||||||||||||||||
|
5.1 |
Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения |
год |
3 905 560,00 МБ 3 905 560,00 |
1 915 120,00 МБ 1 915 120,00 |
1 990 440,00 МБ 1 990 440,00 |
Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями (%) |
100 |
100 |
МБУК «ГДК Современник» |
|||||||||
|
1 399 008,94 МБ 1 399 008,94 |
853 708,94 МБ 853 708,94 |
545 300,00 МБ 545 300,00 |
100 |
100 |
МБУК «ЦТиД» |
|||||||||||||
|
2 062 030,00 МБ 2 062 030,00 |
1 131 130,00 МБ 1 131 130,00 |
930 900,00 МБ 930 900,00 |
100 |
100 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
|||||||||||||
|
Итого по задаче 5 |
7 366 598,94 МБ 7 366 598,94 |
3 899 958,94 МБ 3 899 958,94 |
3 466 640,00 МБ 3 466 640,00 |
|||||||||||||||
|
6. |
Задача 6: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности |
|||||||||||||||||
|
6.1 |
Мероприятия направленные на предоставление платных услуг |
год |
1 667 183,91 ПД 1 667 183,91 |
924 113,91 ПД 924 113,91 |
743 070,00 ПД 743 070,00 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 1 |
МБУК «ГДК Современник» |
|||||||||
|
786 820,35 ПД 786 820,35 |
486 820,35 ПД 486 820,35 |
300 000,00 ПД 300 000,00 |
МБУК «ЦТиД» |
|||||||||||||||
|
1 602 244,71 ПД 1 602 244,71 |
1 062 244,71 ПД 1 062 244,71 |
540 000,00 ПД 540 000,00 |
МБУК «ЦКС г. Полярного» |
|||||||||||||||
|
1 826 625,00 ПД 1 826 625,00 |
942 625,00 ПД 942 625,00 |
884 000,00 ПД 884 000,00 |
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
|||||||||||||||
|
1 506 580,00 ПД 1 506 580,00 |
813 700,00 ПД 813 700,00 |
692 880,00 ПД 692 880,00 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Снежногорск» |
|||||||||||||||
|
866 658,40 ПД 866 658,40 |
489 658,40 ПД 489 658,40 |
377 000,00 ПД 377 000,00 |
МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» |
|||||||||||||||
|
Итого по задаче 6 |
8 256 112,37 ПД 8 256 112,37 |
4 719 162,37 ПД 4 719 162,37 |
3 536 950,00 ПД 3 536 950,00 |
|||||||||||||||
|
Всего по Программе, в том числе: |
274 702 298,84 |
144 507 611,84 |
130 194 687,00 |
|||||||||||||||
|
МБ 258 713 450,21 |
МБ 133 108 809,21 |
МБ 125 604 641,00 |
||||||||||||||||
|
ОБ 7 732 736,26 |
ОБ 6 679 640,26 |
ОБ 1 053 096,00 |
||||||||||||||||
|
ПД 8 256 112,37 |
ПД 4 719 162,37 |
ПД 3 536 950,00 |
||||||||||||||||
|
муниципальные услуги |
255 251 184,86 |
134 018 308,86 |
121 232 876,00 |
|||||||||||||||
|
МБ 247 518 448,60 |
МБ 127 338 668,60 |
МБ 120 179 780,00 |
||||||||||||||||
|
ОБ 7 732 736,26 |
ОБ 6 679 640,26 |
ОБ 1 053 096,00 |
||||||||||||||||
|
муниципальные работы |
2 089 634,67 |
1 011 154,67 |
1 078 480,00 |
|||||||||||||||
|
МБ 2 089 634,67 |
МБ 1 011 154,67 |
МБ 1 078 480,00 |
||||||||||||||||
|
мероприятия по содержанию имущества |
9 105 366,94 |
4 758 985,94 |
4 346 381,00 |
|||||||||||||||
|
МБ 9 105 366,94 |
МБ 4 758 985,94 |
МБ 4 346 381,00 |
||||||||||||||||
|
мероприятия направленные на предоставление платных услуг |
8 256 112,37 ПД 8 256 112,37 |
4 719 162,37 ПД 4 719 162,37 |
3 536 950,00 ПД 3 536 950,00 |
|||||||||||||||
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от «28» января 2014г. № 176
|
Коды классификации операций государственного управления |
Всего ( руб.) |
Плановый период |
|
|
2013 |
2014 |
||
|
Всего по программе |
274 702 298,84 |
144 507 611,84 |
130 194 687,00 |
|
по КОСГУ 24101 |
250 649 428,91 |
130 631 598,91 |
120 017 830,00 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств областного бюджета |
6 928 532,00 |
6 316 502,00 |
612 030,00 |
|
по КОСГУ 24103 |
5 123 449,78 |
2 829 923,78 |
2 293 526,00 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств областного бюджета |
804 204,26 |
363 138,26 |
441 066,00 |
|
УКС и МП |
1 567 940,84 |
1 567 940,84 |
0,00 |
|
Из них: |
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск |
249 608 083,27 |
128 349 823,27 |
121 258 260,00 |
|
211 Заработная плата всего: |
170 899 758,93 |
87 271 938,93 |
83 627 820,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
29 136 171,14 |
14 732 811,14 |
14 403 360,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
23 991 603,33 |
12 088 883,33 |
11 902 720,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
31 013 803,40 |
15 831 963,40 |
15 181 840,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
29 609 328,95 |
15 025 258,95 |
14 584 070,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
33 362 894,01 |
17 202 574,01 |
16 160 320,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
23 785 958,10 |
12 390 448,10 |
11 395 510,00 |
|
212 Прочие выплаты всего: |
3 750 061,37 |
1 818 421,37 |
1 931 640,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
352 168,86 |
174 138,86 |
178 030,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
516 301 ,99 |
175 451,99 |
340 850,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
510 668,86 |
304 358,86 |
206 310,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
1 121 320,20 |
473 280,20 |
648 040,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
755 998,38 |
403 818,38 |
352 180,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
493 603,08 |
287 373,08 |
206 230,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда всего: |
50 705 106,11 |
25 449 506,11 |
25 255 600,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
8 435 496,52 |
4 085 686,52 |
4 349 810,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
7 125 942,36 |
3 531 322,36 |
3 594 620,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
8 863 814,31 |
4 278 894,31 |
4 584 920,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
8 951 045,00 |
4 546 655,00 |
4 404 390,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
10 182 986,65 |
5 302 566,65 |
4 880 420,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
7 145 821,27 |
3 704 381,27 |
3 441 440,00 |
|
221 Услуги связи всего: |
460 657,47 |
240 357,47 |
220 300,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
45 540,00 |
22 770,00 |
22 770,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
58 487,21 |
28 487,21 |
30 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
55 423,85 |
31 163,85 |
24 260,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
118 999,77 |
62 569,77 |
56 430,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
113 967,01 |
60 637,01 |
53 330,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
68 239,63 |
34 729,63 |
33 510,00 |
|
222 Транспортные услуги всего: |
651 022,22 |
430 622,22 |
220 400,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
25 911,00 |
12 891,00 |
13 020,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
81 964,20 |
43 964,20 |
38 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
76 734,05 |
41 664,05 |
35 070,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
92 698,76 |
56 608,76 |
36 090,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
119 250,00 |
59 340,00 |
59 910,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
104 464,21 |
66 154,21 |
38 310,00 |
|
УКС и МП |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
223 Коммунальные услуги всего: |
14 053 960,81 |
6 636 140,81 |
7 417 820,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
956 719,86 |
531 289,86 |
425 430,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
782 103,57 |
343 663,57 |
438 440,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
1 379 841,72 |
663 561,72 |
716 280,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
6 390 603,90 |
2 662 933,90 |
3 727 670,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
2 340 662,57 |
1 051 502,57 |
1 289 160,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
2 204 029,19 |
1 383 189,19 |
820 840,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества всего: |
2 316 695,98 |
1 310 865,98 |
1 005 830,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
250 177,85 |
160 387,85 |
89 790,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
96 995,96 |
70 115,96 |
26 880,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
162 386,80 |
122 876,80 |
39 510,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
643 712,94 |
316 502,94 |
327 210,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
711 661,99 |
407 411,99 |
304 250,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
451 760,44 |
233 570,44 |
218 190,00 |
|
226 Прочие работы, услуги всего: |
3 337 205,22 |
2 392 115,22 |
945 090,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
576 024,77 |
377 474,77 |
198 550,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
378 663,63 |
284 473,63 |
94 190,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
220 087,69 |
139 087,69 |
81 000,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
760 266,27 |
531 836,27 |
228 430,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
584 502,80 |
501 022,80 |
83 480,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
691 830,06 |
432 390,06 |
259 440,00 |
|
УКС и МП |
125 830,00 |
125 830,00 |
0,00 |
|
290 Прочие расходы всего: |
1 443 992,75 |
1 341 262,75 |
102 730,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
56 000,00 |
0,00 |
56 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
16 379,00 |
13 779,00 |
2 600,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
65 508,00 |
38 778,00 |
26 730,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
18 038,50 |
6 238,50 |
11 800,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
19 246,41 |
13 646,41 |
5 600,00 |
|
УКС и МП |
1 268 820,84 |
1 268 820,84 |
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств всего: |
27 790,00 |
27 790,00 |
0,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
27 790,00 |
27 790,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов всего: |
1 961 832,41 |
1 430 802,41 |
531 030,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
50 920,00 |
19 950,00 |
30 970,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
150 053,75 |
141 053,75 |
9 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
43 509,18 |
26 509,18 |
17 000,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
763 785,21 |
665 705,21 |
98 080,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
619 937,09 |
348 537,09 |
271 400,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
310 337,18 |
205 757,18 |
104 580,00 |
|
УКС и МП |
23 290,00 |
23 290,00 |
0,00 |
|
средства областного бюджета: |
7 732 736,26 |
6 679 640,26 |
1 053 096,00 |
|
211 Заработная плата всего |
5 323 362,86 |
4 851 464,04 |
471 898,82 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
749 673,00 |
749 673,00 |
0,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
721 439,00 |
721 439,00 |
0,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
519 620,00 |
519 620,00 |
0,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
776 922,00 |
776 922,00 |
0,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
1 134 752,86 |
1 037 844,04 |
96 908,82 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
1 420 956,00 |
1 045 966,00 |
374 990,00 |
|
212 Прочие выплаты всего: |
801 848,26 |
363 138,26 |
438 710,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
81 690,00 |
1 940,00 |
79 750,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
720 158,26 |
361 198,26 |
358 960,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате |
1 607 525,14 |
1 465 037,96 |
142 487,18 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
226 366,0 |
226 366,00 |
0,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
217 838,00 |
217 838,00 |
0,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
156 888,00 |
156 888,00 |
0,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник» |
234 630,00 |
234 630,00 |
0,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
342 694,14 |
313 432,96 |
29 261,18 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
429 109,00 |
315 883,00 |
113 226,00 |
|
по КОСГУ 24102 в том числе: |
9 105 366,94 |
4 758 985,94 |
4 346 381,00 |
|
Средства бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск |
9 105 366,94 |
4 758 985,94 |
4 346 381,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
615 971,00 |
305 320,00 |
310 651,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
389 637,00 |
190 917,00 |
198 720,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
733 160,00 |
362 790,00 |
370 370,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
3 905 550,00 |
1 915 120,00 |
1 990 430,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
2 062 030,00 |
1 131 130,00 |
930 900,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
1 399 018,94 |
853 708,94 |
545 310,00 |
|
Средства от приносящей доход деятельности: |
8 256 112,37 |
4 719 162,37 |
3 536 950,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
1 506 580,00 |
813 700,00 |
692 880,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
866 658,40 |
489 658,40 |
377 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
1 826 625,00 |
942 625,00 |
884 000,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
1 667 073,91 |
924 113,91 |
743 070,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
1 602 244,71 |
1 062 244,71 |
540 000,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
786 820,35 |
486 820,35 |
300 000,00 |