В целях повышения объективности оценки эффективности реализации действующих ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 3 «Методические рекомендации по оценке эффективности реализации ВЦП» к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденному постановлением администрации ЗАТО Александровск от 24.05.2012 № 1207 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации ЗАТО Александровск С.М. Кауров
к постановлению
администрации ЗАТО Александровск
от « 11 » февраля 2014 г. № 314
— оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов), измеряющих степень достижения целей, решения задач ВЦП (результативность ВЦП);
— оценка полноты финансирования ВЦП.
1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) ВЦП рассчитывается по формуле:
+
Ф(n) — фактически достигнутое в отчетном году значение показателя
ц (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели ВЦП, для
показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (ВЦП направлена
на рост значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим,
например рост уровня рождаемости);
+
П(n) — планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n,
ц измеряющего степень достижения цели ВЦП, для показателей
(индикаторов) с ориентацией на рост;
—
Ф(n) — фактически достигнутое в отчетном году значение показателя
ц (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели ВЦП, для
показателей (индикаторов) с ориентацией на уменьшение (ВЦП
направлена на снижение значения показателя (индикатора) по
сравнению с текущим, например снижение уровня смертности);
—
П(n) — планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n,
ц измеряющего степень достижения цели ВЦП, для индикаторов с
ориентацией на уменьшение;
n — количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех
целей ВЦП;
+
Ф(m) — фактически достигнутое в отчетном году значение показателя
з (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи ВЦП, для
показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии с
показателями (индикаторами) для целей ВЦП);
+
П(m) — планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m,
з измеряющего степень решения задачи ВЦП с ориентацией на рост (по
аналогии с показателями (индикаторами) для цели ВЦП);
—
Ф(m) — фактически достигнутое в отчетном году значение показателя
з (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи ВЦП, для
показателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии
с показателями (индикаторами) для цели ВЦП);
—
П(m) — планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m,
з измеряющего степень решения задачи ВЦП с ориентацией на снижение
(по аналогии с показателями (индикаторами) для цели ВЦП);
m — общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень
решения задачи ВЦП;
0,5 и 0,5 — коэффициенты значимости результативности по каждому из
типов показателей (индикаторов).
В случае если по решению СБП задачи ВЦП не формулируются, то
результативность рассчитывается по формуле:
Таблица № 1. Шкала оценки результативности ВЦП
|
Значение ДИП |
Оценка: |
|
0,95 <= ДИП < 1,05 |
Высокая результативность ВЦП |
|
0,7 <= ДИП < 0,95 |
Средняя результативность ВЦП (недовыполнение плана) |
|
1,05 <= ДИП < 1,3 |
Средняя результативность (перевыполнение плана) <*> |
|
ДИП < 0,7 |
Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
|
ДИП => 1,3 |
Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) <*> |
а) ВЦП получила излишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другие приоритетные Программы;
б) допущены серьезные ошибки на этапе планирования Программы. Целесообразно, чтобы в подобном случае Программа признавалась как нерезультативной (среднерезультативной).
2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий ВЦП рассчитывается по формуле:
Ф
ПФ = ——;
П
где:
Ф — общий фактический объем финансирования программных мероприятий ВЦП за отчетный год;
П — общий запланированный объем финансирования программных мероприятий ВЦП за отчетный год.
Таблица № 2. Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий
|
Значение ПФ |
Оценка |
|
0,98 <= ПФ < 1,02 |
Полное финансирование ВЦП |
|
0,5 <= ПФ < 0,98 |
Неполное финансирование ВЦП |
|
1,02 <= ПФ < 1,5 |
Увеличенное финансирование |
|
ПФ < 0,5 |
Существенное недофинансирование |
|
ПФ => 1,5 |
Чрезмерное финансирование |
В годовом отчете о ходе реализации ВЦП в соответствующем разделе приводится оценка (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой ВЦП, изложенные в соответствующих ячейках таблицы № 3 и уточненные СБП в зависимости от специфики Программы и условий ее реализации.
В итоговом отчете о выполнении ВЦП приводится средняя оценка за все годы реализации ВЦП, определяемая как среднеарифметическое оценок эффективности ВЦП по каждому году реализации ВЦП.
|
ПФ |
ДИП |
||||
|
0,95 <= ДИП < 1,05 |
0,7 <= ДИП < 0,95 |
1,05 <= ДИП < 1,3 |
ДИП < 0,7 |
ДИП => 1,3 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
0,98 <= ПФ < 1,02 |
Оценка — 5
Высокая эффективность ВЦП |
Оценка – 3
Средний уровень эффективности ВЦП
|
Оценка — 4
Приемлемый уровень эффективности ВЦП
|
Оценка – 1
Низкий уровень эффективности ВЦП |
Оценка — 4
Приемлемый уровень эффективности ВЦП
|
|
Возможен пересмотр ВЦП в части корректировки показателей (индикаторов) (уменьшение целевых и плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
Возможен пересмотр ВЦП в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие ВЦП |
Необходима существенная корректировка ВЦП в части пересмотра значений индикаторов, перечня программных мероприятий, увеличения объема финансирования, системы управления ВЦП. В случае невозможности корректировки по причине ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении ВЦП |
Возможен пересмотр ВЦП в части корректировки индикаторов, высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие ВЦП |
||
|
0,5 <= ПФ < 0,98 |
Оценка — 4
Приемлемый уровень эффективности ВЦП
|
Оценка — 4
Приемлемый уровень эффективности ВЦП
|
Оценка — 3
Средний уровень эффективности ВЦП
|
Оценка — 2
Уровень эффективности ВЦП ниже среднего
|
Оценка — 3
Средний уровень эффективности ВЦП
|
|
Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр ВЦП в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие ВЦП |
Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр ВЦП в части корректировки показателей (индикаторов) и/или выделения дополнительного финансирования |
Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр ВЦП в части изменения показателей (индикаторов) (увеличение целевых и плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие ВЦП |
Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр ВЦП в части корректировки показателей (индикаторов), выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально-экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении ВЦП
|
Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр ВЦП в части изменения показателей (индикаторов), сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие ВЦП |
|
|
1,02 <= ПФ < 1,5 |
Оценка — 3
Средний уровень эффективности ВЦП |
Оценка — 2
Уровень эффективности ВЦП ниже среднего
|
Оценка — 3
Средний уровень эффективности ВЦП |
Оценка — 0
Крайне низкая эффективность ВЦП |
Оценка — 3
Средний уровень эффективности ВЦП |
|
Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр ВЦП в части корректировки индикаторов (снижение целевых и плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период |
Некорректно спланирован объем финансирования перечня программных мероприятий, неоптимальная система управления ВЦП. Необходим пересмотр ВЦП в части уменьшения предусмотренного финансирования, сокращения срока ВЦП, корректировки перечня и последовательности программных мероприятий, оптимизации системы управления ВЦП |
Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка ВЦП в части пересмотра индикаторов и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана |
Целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении программы |
Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр ВЦП в части корректировки индикаторов, сокращения финансирования |
|
|
ПФ < 0,5 |
Оценка – 2
Уровень эффективности ВЦП ниже среднего
|
Оценка — 1
Низкая эффективность ВЦП
|
Оценка — 2
Уровень эффективности ВЦП ниже среднего
|
Оценка — 2
Уровень эффективности ВЦП ниже среднего
|
Оценка — 3
Средний уровень эффективности ВЦП
|
|
Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр ВЦП в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/ или сокращения срока ВЦП, корректировки перечня и последовательности программных мероприятий, оптимизации системы управления ВЦП |
Необходим пересмотр ВЦП в части корректировки показателей (индикаторов) (снижение целевых и плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр перечня программных мероприятий и оптимизации системы управления ВЦП |
Некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений показателей (индикаторов). Необходим пересмотр ВЦП в части уменьшения финансирования и корректировки показателей (индикаторов) |
Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка ВЦП в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально-экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении ВЦП
|
Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр ВЦП в части корректировки показателей (индикаторов), сокращения объема финансирования, сокращения срока ВЦП, корректировки перечня и последовательности программных мероприятий, оптимизации системы управления ВЦП |
|
|
ПФ => 1,5 |
Оценка — 1
Низкая эффективность ВЦП
|
Оценка — 0
Крайне низкая эффективность ВЦП
|
Оценка — 1
Низкая эффективность ВЦП
|
Оценка — 0
Крайне низкая эффективность ВЦП
|
Оценка — 2
Уровень эффективности ниже среднего
|
|
Необходим пересмотр ВЦП в части корректировки показателей (индикаторов) (снижение целевых и плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, увеличения сроков ВЦП |
Целесообразно ставить вопрос о существенном пересмотре или досрочном прекращении ВЦП |
Необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр ВЦП в части корректировки объемов финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления ВЦП, пересмотра плановых и целевых значений (показателей) индикаторов |
ВЦП следует досрочно завершить |
Необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр ВЦП в части корректировки объемов финансирования, перечня программных мероприятий, пересмотра плановых значений показателей (индикаторов) |
|