В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий и показателей (индикаторов) результативности выполнения программных мероприятий на 2013 год муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2013 — 2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную ведомственную целевую программу «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2013 — 2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 19.10.2012 № 2367 (с изменениями в редакции от 17.12.2012 № 3034, от 13.06.2013 №1484, от 29.10.2013 №2507 и от 31.12.2013 № 3171) (далее — Программа), изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образования администрации ЗАТО Александровск (В.Ф. Прокопьева).
Глава администрации ЗАТО Александровск С.М. Кауров
Паспорт программы
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Управление образования администрации ЗАТО Александровск |
|
Наименование Программы |
Муниципальная ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2013-2014 годы (далее – Программа) |
|
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Повышение уровня удовлетворения в современном образовании |
|
Цель программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования |
|
Задачи Программы |
1.Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях. 2. Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. 3. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей (далее — МОУ ДОД ). 4. Реализация программ допрофессиональной и профессиональной подготовки. |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
1. Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс. 2. Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании. 3. Доля обучающихся детей-инвалидов, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс . 4. Доля обучающихся детей-инвалидов, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании. 5. Доля детей, охваченных дополнительным образованием в 6. Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации . 7. Выполнение муниципального задания. 8. Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки. 9.Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования. |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях. 2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. 3. Предоставление дополнительного образования детям в МОУ ДОД. 4. Предоставление допрофессиональной и профессиональной подготовки. 5. Содержание имущества в общеобразовательных учреждениях. 6. Предоставление социальных гарантий работникам МБОУ. 7.Предоставление дополнительных платных услуг . |
|
Сроки реализации Программы |
2013-2014 годы |
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
Всего по Программе: 1 257 495 901,23 руб., в том числе: — 576 701 633,87 руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее –местный бюджет/ МБ); — 6 032 100,0 руб. федеральный бюджет (далее-ФБ); — 619 321 916,00 руб. областной бюджет (далее –ОБ); — 55 440 251,36 руб. собственные доходы учреждения (далее — ВБ). По годам реализации Программы: — 2013год – 606 089 586,23 руб. в том числе: — 278 541 638,87 руб. МБ; — 6 032 100,00 руб. ФБ; — 291 845 296,00 руб. ОБ ; — 29 670 551,36 руб. ВБ. — 2014 год- 651 406 315,00 руб. в том числе: — 298 159 995,00 руб. МБ; — 327 476 620,00 руб. ОБ ; — 25 769 700,00 руб. ВБ. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
1. Численность обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс -100%; 2. Численность обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании-100%; 3. Численность обучающихся детей-инвалидов, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс -100%; 4. Численность обучающихся детей-инвалидов, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании-100%; 5. Численность детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет — не менее 75%; 6. Число выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации — 100%; 7.Выполнение муниципального задания -100%. 8. Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки-100%. 9.Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования – в среднем не менее 8%. |
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Управление образования администрации ЗАТО Александровск (далее -Управление), являясь субъектом бюджетного планирования, осуществляет полномочия по управлению в сфере образования на территории муниципального образования ЗАТО Александровск.
Сеть муниципальных образовательных учреждений города на 01.09.2012 включает:
— 9 учреждений, реализующих общеобразовательные программы,
— 8 учреждений дополнительного образования,
— муниципальное автономное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат» (далее – МАОУ МУК).
В соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования подведомственные Управлению учреждения оказывают 24 муниципальные услуги. Реализация муниципальных услуг (работ) подведомственными учреждениями осуществляется на основе ежегодно устанавливаемых Управлением муниципальных заданий.
В соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Посланием Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года одним из приоритетных направлений в области общего среднего образования является обеспечение доступности качественного образования.
Удельный вес школьников ЗАТО Александровск, сдавших в 2012 году единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, составил 99,6%. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по трем и более предметам, в 2012 году составила 83,9%.
В муниципальной системе образования в 2011/2012 учебном году:
— функционировало 8 учреждений дополнительного образования детей, в которых реализовывались дополнительные образовательные программы 10 направленностей,
— осуществляли деятельность 612 объединений, с общим охватом 3433 человек (по состоянию на 01.09.2011 года.)
— охват детей услугами дополнительного образования составил 74 % от общей численности детей и подростков с увеличением на 6,7 % по сравнению с прошлым учебным годом (в 2010-2011 учебном году – 67,3 %). Это объясняется привлекательностью и доступностью системы дополнительного образования для всех категорий детей.
Численность получателей муниципальных услуг дополнительного образования для детей ЗАТО Александровск на 01.02.2012 года составляет 8089 (увеличение по сравнению с 2010 годом на 17 %). Вместе с тем, более 25% детей и подростков не посещают кружки и секции, другие виды дополнительных занятий. Требуется устранения диспропорция в предоставлении дополнительных образовательных услуг: увеличение количества объединений технической и спортивно-технической направленностей дополнительного образования детей.
Сохраняется проблема привлечения детей к систематическим занятиям спортом. Требуется увеличить количество детей, участвующих в различных спортивных мероприятиях.
Реализация мероприятий по установлению муниципальных заданий на выполнение муниципальных услуг выявила проблему «недопонимания» происходящих процессов руководителями, недостаточной квалификации специалистов. Повышение квалификации по данному направлению деятельности значительно отстает от требований законодательства о сроках внедрения управления.
С учетом внесения изменений в федеральное законодательство в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений, а также установления общих принципов организации предоставления государственных (муниципальных) услуг (работ) и исполнения государственных (муниципальных) функций мероприятия Программы включают следующее:
1. определение стоимости бюджетной услуги в сфере образования;
2. доведения расходов на ее предоставление до потребителя;
3. оптимизация бюджетных средств;
4. сохранение уровня качества предоставления образовательных услуг..
Выполнение мероприятий Программы направлено на обеспечение предоставления образовательных услуг в образовательных учреждениях в соответствии со стандартами качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Степень влияния, % |
Источник данных
|
|||
|
Отчётный год |
Текущий год |
Год реализации Программы |
||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||||
|
Цель: Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования |
||||||||
|
Задача 1. Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях |
||||||||
|
1.1
|
Количество обучающихся начального общего образования |
детей |
2267
|
2115 |
2104 |
2156 |
23,4 |
Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, СОШ № 276, ООШ № 279, ООШ № 280, ВСОШ |
|
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1.2 |
Количество обучающихся основного общего образования |
детей |
2295 |
2435 |
2323 |
2304 |
27 |
|
|
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8 классы) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании |
% |
99,6 |
99,6 |
100 |
100 |
|||
|
1.3 |
Количество обучающихся среднего (полного) общего образования |
детей |
763 |
700 |
662 |
711 |
12
|
Гимназия, СОШ № 266, СОШ № 276, ВСОШ |
|
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (10-11 классы) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании |
% |
99,6 |
99,6 |
100 |
100 |
|
||
|
1.4 |
Количество учреждений |
единицы |
10 |
9 |
9 |
9 |
1 |
Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, СОШ № 276, ООШ № 279, ООШ № 280, ВСОШ |
|
Выполнение муниципального задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1.5 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки |
человек |
664 |
452 |
593 |
540 |
2 |
Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, СОШ № 276, ООШ № 279, ООШ № 280, ВСОШ |
|
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1.6 |
Количество учреждений |
единицы |
10 |
9 |
9 |
9 |
0,5 |
Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, СОШ № 276, ООШ № 279, ООШ № 280, ВСОШ |
|
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
0 |
не менее 0,5 |
не менее 0,5 |
не менее 0,5 |
|||
|
|
Задача 2. Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов |
|||||||
|
2.1 |
Количество обучающихся детей-инвалидов начального общего образования |
детей |
20 |
18 |
21 |
14 |
0,5 |
Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, ООШ № 279 |
|
Доля обучающихся детей-инвалидов, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
2.2 |
Количество обучающихся детей-инвалидов основного общего образования |
детей |
17 |
15 |
22 |
25 |
0,3 |
Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, |
|
Доля обучающихся детей-инвалидов, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8, 10 классы) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
2.3 |
Количество обучающихся детей-инвалидов среднего общего образования |
детей |
2 |
1 |
3 |
3 |
0,2 |
Гимназия, СОШ № 266, |
|
Доля обучающихся детей-инвалидов, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании |
%
|
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
|
Задача 3. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей |
|||||||
|
3.1 |
Количество занимающихся человек в МОУ ДОД Домах детского творчества |
детей |
1775 |
2766 |
2224 |
1917 |
9 |
МБОУ ДДТ |
|
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД Домах детского творчества, от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет |
% |
17 |
20 |
не менее 22 |
не менее 18 |
|||
|
3.2 |
Количество занимающихся человек в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей |
детей |
1775 |
2766 |
3140 |
3205 |
8 |
МАОУ ЦДОД МБОУ ЦДОД |
|
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей, от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет |
% |
20 |
26 |
не менее 30 |
не менее 35 |
|||
|
3.3 |
Количество занимающихся человек в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах |
детей |
1775 |
2766 |
2658 |
2645 |
9 |
МАОУ ДЮСШ МБОУ ДЮСШ |
|
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах, от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет |
% |
21 |
23 |
не менее 26 |
не менее 26 |
|||
|
3.4
|
Количество учреждений |
единиц |
8 |
8 |
7 |
7 |
0,5 |
МБОУ ДДТ МАОУ ДЮСШ МБОУ ДЮСШ МАОУ ЦДОД МБОУ ЦДОД |
|
Выполнение муниципального задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
3.5 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки |
человек |
480 |
480 |
474 |
443 |
0,5 |
МБОУ ДДТ МАОУ ДЮСШ МБОУ ДЮСШ МАОУ ЦДОД МБОУ ЦДОД |
|
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
3.6 |
Количество учреждений |
единиц |
8 |
8 |
7 |
7 |
0,5 |
МБОУ ДДТ МАОУ ДЮСШ МБОУ ДЮСШ МАОУ ЦДОД МБОУ ЦДОД |
|
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 8 |
не менее 8 |
не менее 8 |
не менее 8 |
|||
|
|
Задача 4. Реализация программ допрофессиональной и профессиональной подготовки |
|||||||
|
4.1 |
Количество занимающихся допрофессиональной и профессиональной подготовки в муниципальных учреждениях образования |
человек |
225 |
393 |
409 |
491 |
5 |
МАОУ «МУК», МБОУ ДДТ Снежногорск, МБОУ ЦДОД Снежногоск, МАОУ ЦДОД, МБОУ ДДТ Гаджиево |
|
Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации |
% |
98 |
98 |
100 |
100 |
|||
|
4.2
|
Количество учреждений |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
0,2 |
МАОУ «МУК» МБОУ ДДТ Снежногорск, МБОУ ЦДОД Снежногоск, МАОУ ЦДОД, МБОУ ДДТ Гаджиево |
|
Выполнение муниципального задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
4.3 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки |
человек |
26 |
26 |
26 |
20 |
0,1 |
МАОУ «МУК» |
|
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
4.4
|
Количество учреждений |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
0,3 |
МАОУ «МУК» |
|
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 45 |
не менее 45 |
не менее 45 |
не менее 45 |
|||
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||
|
Всего |
2013 |
2014 |
Наименование |
2013 |
2014 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Цель: Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования |
||||||||||
|
Задача 1. |
Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях |
|||||||||
|
1.1. |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях. |
2013-2014 |
296 609 737,79 |
141 355 332,79 |
155 254 405,00 |
Количество обучающихся начального общего образования |
2221 |
2154 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279,СОШ№280, ВСОШ |
|
|
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы), % |
100 |
100 |
||||||||
|
МБ |
63 584 945,00 |
30 729 180,00 |
32 855 765,00 |
|||||||
|
ОБ |
233 024 792,79 |
110 626 152,79 |
122 398 640,00 |
|||||||
|
1.2. |
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в ОУ |
2013-2014 |
365 822 519,21 |
177 965 765,21 |
187 856 754,00 |
Количество обучающихся основного общего образования |
2451 |
2647 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279,СОШ№280, ВСОШ |
|
|
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8 классы), % |
100 |
100 |
||||||||
|
МБ |
76 503 034,00 |
37 021 210,00 |
39 481 824,00 |
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, % |
100 |
100 |
||||
|
ОБ |
289 319 485,21 |
140 944 555,21 |
148 374 930,00 |
|||||||
|
1.3. |
Предоставление общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования и дополнительного образования по основным общеобразовательным программамв общеобразовательных учреждениях |
2013-2014 |
84 990 678,00 |
37 634 328,00 |
47 356 350,00 |
Количество обучающихся среднего (полного) общего образования |
760 |
755 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279,СОШ№280, ВСОШ |
|
|
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (10-11 классы), % |
100 |
100 |
||||||||
|
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, % |
100 |
100 |
||||||||
|
МБ |
18 703 430,00 |
9 117 230,00 |
9 586 200,00 |
|||||||
|
ОБ |
66 287 248,00 |
28 517 098,00 |
37 770 150,00 |
|||||||
|
1.4 |
Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя |
2013-2014 |
14 300 600,00 |
7 003 700,00 |
7 296 900,00 |
Доля наполняемости в классе общеобразовательного учреждения от утвержденного нормативного значения, % |
100 |
100 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279,СОШ№280, ВСОШ |
|
|
ФБ |
6 032 100,00 |
6 032 100,00 |
0,00 |
|||||||
|
ОБ |
8 268 500,00 |
971 600,00 |
7 296 900,00 |
|||||||
|
1.5 |
Содержание имущества в общеобразовательных учреждениях. |
2013-2014 |
38 269 316,36 |
16 572 830,00 |
21 696 486,36 |
Количество учреждений, единиц |
9 |
9 |
||
|
Выполнение муниципального задания, % |
100 |
100 |
||||||||
|
МБ |
38 269 316,36 |
16 572 830,00 |
21 696 486,36 |
|||||||
|
1.6 |
Предоставление социальных гарантий работникам МБОУ |
2013-2014 |
2 891 420,00 |
6 246 364,98 |
6 181 180,00 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел. |
593 |
540 |
||
|
МБ |
9 536 124,98 |
5 031 144,98 |
4 504 980,00 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки,% |
100 |
100 |
||||
|
ОБ |
2 891 420,00 |
1 215 220,00 |
1 676 200,00 |
|||||||
|
1.7 |
Предоставление дополнительных платных услуг в МБОУ |
2013-2014 |
2 763 494,90 |
1 403 704,90 |
1 359 790,00 |
Количество учреждений, единиц |
9 |
9 |
||
|
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования., % |
не менее 0,5 |
не менее 0,5 |
||||||||
|
ВБ |
2 763 494,90 |
1 403 704,90 |
1 359 790,00 |
|||||||
|
Всего по задаче 1, в том числе: |
815 183 891,24 |
388 182 025,88 |
427 001 865,36 |
|||||||
|
МБ |
206 596 850,34 |
98 471 594,98 |
108 125 255,36 |
|||||||
|
ФБ |
6 032 100,00 |
6 032 100,00 |
0,00 |
|||||||
|
ОБ |
599 791 446,00 |
282 274 626,00 |
317 516 820,00 |
|||||||
|
ВБ |
2 763 494,90 |
1 403 704,90 |
1 359 790,00 |
|||||||
|
Задача 2. |
Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов |
|||||||||
|
2.1 |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов |
2013-2014 |
9 180 380,00 |
4 200 480,00 |
4 979 900,00 |
Количество обучающихся детей — инвалидов, чел. |
18 |
17 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279, |
|
|
Доля обучающихся детей-инвалидов , освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы), % |
100 |
100 |
||||||||
|
ОБ |
9 180 380,00 |
4 200 480,00 |
4 979 900,00 |
|||||||
|
2.2 |
Предоставление общедоступного и бесплатного , основного общего образования детям-инвалидам детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов |
2013-2014 |
8 212 150,00 |
3 730 240,00 |
4 481 910,00 |
Количество обучающихся детей — инвалидов, чел. |
17 |
17 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, |
|
|
ОБ |
8 212 150,00 |
3 730 240,00 |
4 481 910,00 |
Доля обучающихся детей-инвалидов , освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8, 10 классы), % |
100 |
100 |
||||
|
2.3 |
Предоставление общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов |
2013-2014 |
968 240,00 |
470 250,00 |
497 990,00 |
Количество обучающихся |
2 |
2 |
Гимназия, СОШ№266, |
|
|
Доля обучающихся детей-инвалидов , успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, % |
100 |
100 |
||||||||
|
ОБ |
968 240,00 |
470 250,00 |
497 990,00 |
|||||||
|
Всего по задаче 2, в том числе: |
18 360 770,00 |
8 400 970,00 |
9 959 800,00 |
|||||||
|
ОБ |
18 360 770,00 |
8 400 970,00 |
9 959 800,00 |
|||||||
|
Задача 3. |
Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях |
|||||||||
|
3.1 |
Предоставление дополнительного образования детям в МОУ ДОД Домах детского творчества |
2013-2014 |
73 082 437,19 |
38 104 914,83 |
33 940 164,11 |
Количество занимающихся, человек в МОУ ДОД Домах детского творчества |
2224 |
1787 |
МБОУ ДДТ (г. Полярный), |
|
|
МБ |
72 982 437,19 |
38 004 914,83 |
33 940 164,11 |
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД Домах детского творчества, от общего количества обучающихся в возрасте 6-18 лет, % |
22 |
18 |
||||
|
ОБ |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|||||||
|
3.2 |
Предоставление дополнительного образования детям в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей |
2013-2014 |
97 808 670,84 |
46 685 012,20 |
52 468 121,63 |
Количество занимающихся, человек в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей |
3095 |
3531 |
МАОУ ЦДОД |
|
|
МБ |
97 706 670,84 |
46 583 012,20 |
52 468 121,63 |
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей, от общего количества обучающихся в возрасте 6-18 лет, % |
30 |
35 |
||||
|
ОБ |
102 000,00 |
102 000,00 |
0,00 |
|||||||
|
3.3 |
Предоставление дополнительного образования в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах |
2013-2014 |
147 499 647,55 |
73 253 024,30 |
74 927 751,26 |
Количество занимающихся, человек в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах |
2658 |
2658 |
МАОУ ДЮСШ |
|
|
МБ |
146 531 947,55 |
72 285 324,30 |
74 927 751,26 |
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах, от общего количества обучающихся в возрасте 6-18 лет, % |
26 |
26 |
||||
|
ОБ |
967 700,00 |
967 700,00 |
0,00 |
|||||||
|
3.4 |
Содержание имущества в МБОУ ДОД |
2013-2014 |
26 823 270,00 |
13 005 220,00 |
17 941 905,64 |
Количество учреждений, единиц |
7 |
7 |
||
|
Выполнение муниципального задания, % |
100 |
100 |
||||||||
|
МБ |
26 823 270,00 |
13 005 220,00 |
17 941 905,64 |
|||||||
|
3.5 |
Предоставление социальных гарантий работникам МБОУ ДОД |
2013-2014 |
5 949 688,68 |
2 432 733,22 |
2 606 112,00 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел. |
474 |
443 |
||
|
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки,% |
100 |
100 |
||||||||
|
МБ |
5 949 688,68 |
2 432 733,22 |
2 606 112,00 |
|||||||
|
3.6 |
Предоставление дополнительных платных услуг в МБОУ ДОД |
2013-2014 |
35 052 731,69 |
19 516 846,46 |
16 189 260,00 |
Количество учреждений, единиц |
7 |
7 |
||
|
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования., % |
не менее 9 |
не менее 9 |
||||||||
|
ВБ |
35 052 731,69 |
19 516 846,46 |
16 189 260,00 |
|||||||
|
Всего по задаче 3 в том числе: |
391 071 065,65 |
192 997 751,01 |
198 073 314,64 |
|||||||
|
МБ |
354 195 259,19 |
172 311 204,55 |
181 884 054,64 |
250 370 918,00 |
||||||
|
ОБ |
1 169 700,00 |
1 169 700,00 |
0,00 |
250 370 918,00 |
||||||
|
ВБ |
35 706 106,46 |
19 516 846,46 |
16 189 260,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Задача 4. |
Реализация программ допрофессиональной и профессиональной подготовки в муниципальных образовательных учреждениях |
|||||||||
|
4.1 |
Предоставление допрофессиональной и профессиональной подготовки в муниципальных учреждениях образования |
2013-2014 |
14 779 819,68 |
7 023 840,00 |
7 755 979,68 |
Количество занимающихся допрофессиональной и профессиональной подготовки в муниципальных учреждениях образования, чел. |
491 |
491 |
МАОУ МУК |
|
|
МБ |
14 779 819,68 |
7 023 840,00 |
7 755 979,68 |
Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации, % |
100 |
100 |
||||
|
4.2 |
Содержание имущества в МАУО "МУК" |
2013-2014 |
936 580,32 |
587 395,00 |
349 185,32 |
Количество учреждений, единиц |
1 |
1 |
МАОУ МУК |
|
|
Выполнение муниципального задания, % |
100 |
100 |
||||||||
|
МБ |
936 580,32 |
587 395,00 |
349 185,32 |
|||||||
|
4.3 |
Предоставление социальных гарантий работникам МАУО "МУК" |
2013-2014 |
193 124,34 |
147 604,34 |
45 520,00 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел. |
26 |
20 |
МАОУ МУК |
|
|
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки,% |
100 |
100 |
||||||||
|
МБ |
193 124,34 |
147 604,34 |
45 520,00 |
|||||||
|
4.6 |
Предоставление дополнительных платных услуг в МАУО "МУК" |
2013-2014 |
16 970 650,00 |
8 750 000,00 |
8 220 650,00 |
Количество учреждений, единиц |
1 |
1 |
МАОУ МУК |
|
|
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования., % |
не менее 50 |
не менее 50 |
||||||||
|
ВБ |
16 970 650,00 |
8 750 000,00 |
8 220 650,00 |
|||||||
|
Всего по задаче 4 в том числе: |
32 880 174,34 |
16 508 839,34 |
16 371 335,00 |
|||||||
|
МБ |
15 909 524,34 |
7 758 839,34 |
8 150 685,00 |
|||||||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
ВБ |
16 970 650,00 |
8 750 000,00 |
8 220 650,00 |
|||||||
|
Всего по программе, в том числе: |
1 257 495 901,23 |
606 089 586,23 |
651 406 315,00 |
|||||||
|
МБ |
576 701 633,87 |
278 541 638,87 |
298 159 995,00 |
|||||||
|
ОБ |
619 321 916,00 |
291 845 296,00 |
327 476 620,00 |
|||||||
|
ФБ |
6 032 100,00 |
6 032 100,00 |
0,00 |
|||||||
|
ВБ |
55 440 251,36 |
29 670 551,36 |
25 769 700,00 |
|||||||
|
муниципальные работы ( услуги) |
1 169 683 364,37 |
567 097 438,69 |
602 585 925,68 |
|||||||
|
мероприятия по содержанию имущества |
70 153 022,32 |
30 165 445,00 |
39 987 577,32 |
|||||||
|
иные мероприятия |
17 659 514,54 |
8 826 702,54 |
8 832 812,00 |
|||||||
Реализация Программы позволит обеспечить:
— доступность получения качественного образования независимо от места жительства, в том числе за счет создания и развития вариативных моделей образовательных учреждений и внедрения информационно-коммуникационных технологий,
— повысить эффективность использования муниципальной собственности в образовательной сфере,
— развивать систему поддержки одарённых и талантливых детей,
— осуществлять поддержку системы массовых мероприятий с обучающимися по различным направлениям образовательной деятельности,
— обеспечить предоставление услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования не менее 75 % обучающимся от общего количества детей в возрасте 5-18 лет.
Описание внешних рисков реализации Программы:
— изменение законодательства в сфере образования,
— миграция населения (резкое изменение контингента образовательных учреждений),
— изменение демографической ситуации.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
— оперативное реагирование на изменения действующего законодательства;
— анализ отчетности (оперативный мониторинг), своевременная корректировка распределения денежных средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы:
— искажение прогнозных показателей воспитанников образовательных учреждений,
— несбалансированное распределение субсидий на выполнение муниципальных заданий по статьям расходов бюджетной классификации .
Меры, направленные на снижение внутренних рисков:
— своевременное внесение изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности образовательными учреждениями,
— своевременное внесение изменений в бюджет ЗАТО Александровск в части перераспределения средств.
5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
|
Коды классификации операций |
Всего, руб. |
В том числе по годам (очередной год и плановый период), руб. |
|
|
сектора государственного |
|||
|
управления |
2013 год |
2014 год |
|
|
Всего по Программе: |
1 257 495 901,23 |
606 089 586,23 |
651 406 315,00 |
|
211 Заработная плата |
729 945 983,19 |
349 021 133,19 |
380 924 850,00 |
|
212 Прочие выплаты |
18 542 041,76 |
9 241 061,76 |
9 300 980,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
218 549 650,10 |
103 510 430,10 |
115 039 220,00 |
|
221 Услуги связи |
3 016 044,71 |
1 478 124,71 |
1 537 920,00 |
|
222 Транспортные услуги |
4 424 602,55 |
2 482 112,55 |
1 942 490,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
150 506 032,38 |
70 503 742,38 |
80 002 290,00 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
27 500,00 |
27 500,00 |
0,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
22 529 844,09 |
13 772 909,09 |
8 756 935,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
39 665 959,27 |
20 994 219,27 |
18 671 740,00 |
|
290 Прочие расходы |
11 071 626,89 |
5 492 436,89 |
5 579 190,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
22 838 495,16 |
12 070 155,16 |
10 768 340,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
36 378 121,13 |
17 495 761,13 |
18 882 360,00 |
|
В том числе за счет: |
|
|
|
|
1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
576 701 633,87 |
278 541 638,87 |
298 159 995,00 |
|
211 Заработная плата |
276 900 382,64 |
133 117 542,64 |
143 782 840,00 |
|
212 Прочие выплаты |
15 354 979,21 |
7 913 029,21 |
7 441 950,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
82 694 954,62 |
39 272 534,62 |
43 422 420,00 |
|
221 Услуги связи |
1 773 314,56 |
929 704,56 |
843 610,00 |
|
222 Транспортные услуги |
2 670 975,52 |
1 439 845,52 |
1 231 130,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
142 172 700,62 |
65 786 140,62 |
76 386 560,00 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
18 996 536,65 |
11 890 991,65 |
7 105 545,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
15 106 870,34 |
7 388 870,34 |
7 718 000,00 |
|
290 Прочие расходы |
8 141 052,93 |
3 840 732,93 |
4 300 320,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
24 820,00 |
24 820,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
12 864 546,78 |
6 936 926,78 |
5 927 620,00 |
|
2. средств Областного бюджета |
619 321 916,00 |
291 845 296,00 |
327 476 620,00 |
|
211 Заработная плата |
444 406 675,89 |
209 608 375,89 |
234 798 300,00 |
|
212 Прочие выплаты |
3 149 742,55 |
1 311 332,55 |
1 838 410,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
133 206 338,33 |
62 297 338,33 |
70 909 000,00 |
|
221 Услуги связи |
965 500,00 |
386 390,00 |
579 110,00 |
|
222 Транспортные услуги |
1 546 275,78 |
866 635,78 |
679 640,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
64 554,00 |
64 554,00 |
0,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
4 780 803,33 |
2 119 473,33 |
2 661 330,00 |
|
290 Прочие расходы |
1 166 702,33 |
665 212,33 |
501 490,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
18 011 044,09 |
9 378 354,09 |
8 632 690,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
12 024 279,70 |
5 147 629,70 |
6 876 650,00 |
|
3. собственных доходов учреждения |
55 440 251,36 |
29 670 551,36 |
25 769 700,00 |
|
211 Заработная плата |
4 005 975,84 |
1 662 265,84 |
2 343 710,00 |
|
212 Прочие выплаты |
37 320,00 |
16 700,00 |
20 620,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
1 249 205,97 |
541 405,97 |
707 800,00 |
|
221 Услуги связи |
277 230,15 |
162 030,15 |
115 200,00 |
|
222 Транспортные услуги |
207 351,25 |
175 631,25 |
31 720,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
8 333 331,76 |
4 717 601,76 |
3 615 730,00 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
27 000,00 |
27 000,00 |
|
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
3 468 753,44 |
1 817 363,44 |
1 651 390,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
19 778 285,60 |
11 485 875,60 |
8 292 410,00 |
|
290 Прочие расходы |
1 763 871,63 |
986 491,63 |
777 380,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
4 802 631,07 |
2 666 981,07 |
2 135 650,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
11 489 294,65 |
5 411 204,65 |
6 078 090,00 |
|
4. федеральный бюджет |
6 032 100,00 |
6 032 100,00 |
0,00 |
|
211 Заработная плата |
4 632 948,82 |
4 632 948,82 |
0,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
1 399 151,18 |
1 399 151,18 |
0,00 |