Во исполнение подпункта 8.12. пункта 8 Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ ЗАТО Александровск, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.05.2012 № 1223,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Отчет о реализации долгосрочных муниципаль-ных целевых программ ЗАТО Александровск за 2013 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск (О.Е. Работина).
Глава администрации ЗАТО Александровск С.М.Кауров
Отчет о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ ЗАТО Александровск (далее — ДМЦП) за 2013 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.05.2012 № 1223 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ ЗАТО Александровск, их формирования и реализации» (с изменениями от 18.09.2012 № 2057) на основании сведений, представленных муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) ДМЦП.
В 2013 году на реализацию ДМЦП за счет всех источников финансирования предусматривалось направить 345 468 566,82 рублей, в том числе за счет средств:
— местного бюджета ЗАТО Александровск 303 847 673, 40 рублей,
— областного бюджета 40 491 993,42 рубля,
— внебюджетных средств 1 128 900,00 рублей.
Кассовый расход на реализацию ДМЦП составил 223 449 373,79 рублей или 64,68 % от запланированного объема финансирования, в том числе за счет:
— местного бюджета ЗАТО Александровск 189 191 638,89 рублей – 62,27 %,
— областного бюджета 33 129 042,63 – 81,82 %,
— внебюджетных средств 1 128 900,00 – 100 %.
В 2013 году средства местного бюджета ЗАТО Александровск на реализацию действующих ДМЦП ЗАТО Александровск освоены в сумме 189 192 016,39 рублей.
руб., коп.
|
№ п/п |
Наименование долгосрочной муниципальной целевой программы |
Запланировано на 2013 год |
Исполнено в 2013 году |
|
1 |
«Развитие образования в ЗАТО Александровск» на 2013-2015 годы |
165 831 859,47 |
58 115 885,16 |
|
2 |
«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск» на 2011 – 2015 годы |
1 231 143,22 |
1 198 141,56 |
|
3 |
«Модернизация учреждений культуры, молодежной политики, образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2013-2015годы |
11 577 349,48 |
11 566 392,86 |
|
№ п/п |
Наименование долгосрочной целевой программы |
Запланировано на 2013 год |
Исполнено в 2013 году |
|
4 |
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Александровск» на 2013-2015 годы |
6 242 341,50 |
6 201 173,09 |
|
5 |
«Охрана окружающей среды ЗАТО Александровск» на 2013-2015 годы. |
3 303 829,62 |
2 109 749,99 |
|
6 |
«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Александровск» на 2013-2015 годы |
7 035 646,30 |
6 948 188,30 |
|
7 |
«Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности населения ЗАТО Александровск» на 2011-2015 годах |
10 897 228,59 |
8 576 330,31 |
|
8 |
«Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы |
52 346 838,34 |
52 206 745,84
|
|
9 |
«SOS» на 2013 – 2015 годы |
545 000,00 |
542 846,80 |
|
10 |
«Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2013 – 2015 годы |
86 779,17 |
40 500,00 |
|
11 |
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы |
28 268 164,61 |
25 581 106,22 |
|
12 |
«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства ЗАТО Александровск» на 2013-2015 |
14 762 494,10 |
14 427 017,26 |
|
13 |
«Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Александровск» на 2011-2013 годы |
1 718 999,00 |
1 677 291,50 |
|
Итого: |
303 847 673,40 |
189 191 368,89 |
— заявительный характер ряда мероприятий, реализация которых напрямую влияет на достижение установленных значений показателей;
— отставание от плановых сроков в ходе реализации отдельных мероприятий;
— некорректное планированием индикаторов муниципальными заказчиками.
Кроме того, на полноту освоения финансирования влияет экономия по результатам проведения торгов, а на достижение значений показателей — их некорректное планирование муниципальными заказчиками.
Краткая информация о результатах реализации ДМЦП по направлениям социально-экономического развития в ЗАТО Александровск
В 2013 году реализация 13 ДМЦП ЗАТО Александровск осуществлялась по пяти направлениям:
— «Развитие и повышение уровня человеческого потенциала»- 4 ДМЦП,
— «Обеспечение благоприятной окружающей среды» — 1 ДМЦП,
— «Повышение комплексной безопасности населения» — 4 ДМЦП,
— «Обеспечение устойчивого роста экономики» — 2 ДМЦП,
— «Повышение эффективности муниципального управления» — 2 ДМЦП.
В рамках направления «Развитие и повышение уровня человеческого потенциала» в 2013 году осуществлялась реализация четырех ДМЦП:
ДМЦП «Развитие образования в ЗАТО Александровск» на 2013-2015 годы
Муниципальный заказчик — координатор — управление образования администрации ЗАТО Александровск.
Разработчики ДМЦП – управление образования администрации ЗАТО Александровск, управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск.
Результат реализации ДМЦП за 2013 год составил 38,15 %, в том числе, за счет средств:
— местного бюджета – 35,05%,
— областного бюджета – 100%
— федерального бюджета -100% .
Всего плановых показателей — 42, из них:
— выполнены – 22,
— перевыполнены -13,
— достигнуты не в полном объеме – 3,
— не выполнены — 4.
В рамках основных мероприятий ДМЦП в 2013 году:
— приобретены огнетушители, знаки пожарной безопасности, световые табло, пожарные рукава, шкафы пожарные и произведена перезарядка огнетушителей в 29 образовательных учреждениях;
— выполнены ремонтные работы в 14 образовательных учреждениях;
— приобретено оборудование для 14 образовательных учреждений;
— выполнены работы по ремонту наружного ограждения в МБОУ ДС № 4 г. Полярный, МБОУ ДС № 56, МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина, МБОУ «Гимназия» г.Полярный;
— выполнены работы по установке и ремонту наружного видеонаблюдения МБДОУ ДС № 56, МБДОУ № 2 «Северяночка», МАДОУ «Детский сад № 1 «Якорек», МБДОУ ДОД ЦДОД г.Снежногорск, МБОУ ДОД ДДТ г.Гаджиево;
— приобретено оборудование для пищеблоков для 11 образовательных учреждений;
— поведена государственная экспертиза проектной документации рекон-струкции детской спортивной школы в г.Снежногорске;
— выполнен капитальный ремонт отдельных кабинетов и коридора с заме-ной оконных блоков помещений МБОУ СОШ № 266 г.Снежногорск;
— ремонт помещений и тира МБОУ ООШ № 269 г.Снежногорск;
— проведены работы по замене 8 щитов этажных, 4 ВРУ, 383 светильника, 732 м кабеля электропроводки МБОУ ООШ № 279 г.Гаджиево;
— выполнены работы по замене 37 оконных блоков и ремонт крыльца МБОУ СОШ № 276 г.Гаджиево;
— выполнены работы по облицовке фасада, выполнен ремонт крылец МБДОУ ДС № 3 г.Полярный;
— выполнены работы по ремонту фундамента 80,4 м2, кровли 1150 м2, прокладка трубопровода 198м, демонтаж и монтаж наружных конструкций и изоляции здания 900м2, замена электропроводки 1064м, установка коробок, выключателей, розеток здания СОК «КАНСК» МАОУ ДОД ДЮСШ г.Полярный
— выполнены работы по ремонту раздевалок с разборкой и установкой перегородок, дверных блоков, по ремонту тамбура здания СОК «КАНСК» МАОУ ДОД ДЮСШ г.Полярный;
— проведены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство детского сада на 300 мест в г. Гаджиево ЗАТО Александровск»;
— проведены работы по ремонту полов и кровли физкультурно-оздоровительного комплекса МБОУДОД ДЮСШ № 2 г.Снежногорск;
— капитальный ремонт части здания МБОУ ДОД «Дом детского творчества» под детский сад на 60 мест, в г. Гаджиево, ул.Советская, д. 74/1 и приобретение оборудования;
— аварийный ремонт наружных сетей канализации и водопровода детского сада села Белокаменка.
ДМЦП «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск» на 2011 – 2015 годы
Муниципальный заказчик — координатор и разработчик ДМЦП — Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск.
Результат реализации ДМЦП за 2013 года составил 97,32 %, в том числе, за счет средств местного бюджета ЗАТО Александровск – 97,32%;
Всего плановых показателей – 5, из них:
— достигнуты в полном объеме — 4,
— невыполнение – 1.
В рамках основных мероприятий программы в 2013 году выполнено:
— реконструкция и капитальный ремонт братской могилы экипажа эскадренного миноносца "Стремительный"погибшего 20.07.1941 года (г. Полярный, Губа Кислая, площадь памяти, на воинском участке гражданского кладбища размер захоронения 5,5 x 3,5 м количество захороненных 121 чел.);
— реконструкция и капитальный ремонт братская могила экипажа СКР — 31, погибшего 12.07.1943 года (г. Полярный, губа Кислая, площадь памяти, на воинском участке гражданского кладбища, размер захоронения 5,5 x 3,5м, количество захороненных 37 чел);
— реконструкция и капитальный ремонт воинского захоронения гвардии сержанта Курилова Владимира Александровича, погибшего при выполнении служебного долга в Республике Таджикистан 15.02.1999 года (г. Полярный, губа Кислая, кладбище одиночная могила).
ДМЦП «Модернизация учреждений культуры, молодежной политики, образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2013-2015годы
Муниципальный заказчик — координатор и разработчик ДМЦП – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск.
Результат реализации ДМЦП за 2013 год составил 99,91%, в том числе, за счет средств местного бюджета ЗАТО Александровск – 99,91 %.
23 плановых показателя выполнены в полном объеме.
В рамках основных мероприятий ДМЦП в 2013 году выполнены:
— перезарядка огнетушителей, обеспечение питьевого режима (МБУК «ЦБС»г. Полярный, МБУК «МИБС» г. Гаджиево, МБУК «ОГБ Центр-Книга» г.Снежногорск, МБУК «ЦКС» г.Полярный, МБОУ ДОД «ДШИ» г.Полярный, МБОУ ДОД «ДМШ» г.Снежногорск, МБУ МП «ЦГПВМ» г.Снежногорск, МБУК «ГИКМ» г.Полярный, МБУК «ГДК «Современник» г.Снежногорск, МБО ДОД «ДМШ» г.Гаджиево, МБУК «ЦТиД г.Гаджиево»);
— приобретение и установка системы видеонаблюдения в МБУК «ЦБС» г. Полярный и МБУК «ЦКС» г.Полярный;
— замена и прокладка электрической проводки согласно новым технологиям в МБУК «ГИКМ» г. Полярный;
— замена аварийных светильников, замена и прокладка электропроводки, оборудование и ремонт защитного заземления, оборудование и ремонт защитного заземления (зануления) в соответствии с установленными обязательными требованиями, приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых, замена и ремонт электрощитовых, приобретение, установка, ремонт понижающих трансформаторов напряжения обеспечивающих электроснабжение в МБУК «ГДК «Современник» г.Снежногорск, МБУК «МИБС» г.Гаджиево, МБУК «ЦКС» г.Полярный, МБУК «ОГБ Центр-Книга» г.Снежногорск;
— проведен капитальный ремонт кровли ДОФ г.Полярный;
— проведен ремонт филиала библиотеки МБУК «ЦБС г.Полярный» в с.Белокаменка;
— проведен ремонт филиала МБУМП «ЦГПВМ» в г. Гаджиево;
— капитальный ремонт системы отопления ДОФ г.Гаджиево;
— выполнены работы по замене оконных блоков ДОФ г.Гаджиево;
— проведен ремонт уличной лестницы и дверных блоков МБУК ГДК «Современник» г.Снежногорск;
— установлены информационные стенды МБУК «ЦКС» г. Полярный, МБУК «ОГБ «Центр-Книга» г.Снежногорск, МБУК «ГДК «Современник» г.Снежногорск.
ДМЦП «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Александровск» на 2013-2015 годы
Муниципальный заказчик – координатор — администрация ЗАТО Алексан-дровск.
Разработчик ДМЦП — Отдел по труду и социальным вопросам администрации ЗАТО Александровск.
Результат реализации ДМЦП за 2013 год составил 99,34 % в том числе, за счет средств:
— местного бюджета ЗАТО Александровск — 99,34%
— областного бюджета – 100%.
Все 14 плановых показателей выполнены в полном объеме
В рамках основных мероприятий Программы в 2013 году:
— МБУК «ОГБ «Центр-Книга» г. Снежногорск приобретена специализированная литература и технические средства для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья;
— МБУК «ЦБС г. Полярный» приобретена компьютерная техника для обучения граждан пожилого возраста компьютерной грамотности
— в образовательном учреждении МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина г.Полярный и учреждениях дополнительного образования детей МБОУ ДОД ЦДОД г.Снежногорск и МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г.Снежногорск установлены пандусы;
— в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Якорек» г.Снежногорск приобретено спортивное оборудование для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья (вертикализатор наклонный, опора для сиденья, тренажер беговая дорожка KidsTreadm LEM-KTM001, тренажер JD04 детский степпер (LEM-KAW001), качалка на пружине, спортивный элемент «Змейка» И-9);
— в МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина г.Полярный приобретено специ-альное компьютерное оборудование для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья (мультимедийная установка, МФУ, аппаратно-программынй комплекс для детей с нарушениями АДА включая ДЦП, АПК для слабовидящих детей и слабослышащих);
— МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина г.Полярный приобретено специальное реабилитационное оборудование для занятий с детьми с ограниченными возможностями (ходунки, пандус платформа складная и столик для детей с ДЦП);
— оказывалась единовременная денежная материальная помощь льготным категориям граждан к знаменательным датам;
— осуществлялась компенсация расходов по оплате стоимости проезда от-дельным гражданам, находящимся на хроническом гемодиализе.
Направление «Обеспечение благоприятной окружающей среды» пред-ставлено в 2013 году представлено одной ДМЦП — «Охрана окружающей среды ЗАТО Александровск» на 2013-2015 годы.
Муниципальный заказчик — координатор — Управление муниципальной собственностью ЗАТО Александровск.
Разработчик ДМЦП – муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск».
Результат реализации ДМЦП за 2013 год составил 58,37 %, в том числе, за счет средств:
— местного бюджета ЗАТО Александровск – 63,86 %;
— областного бюджета – 0 %.
Из 5 плановых показателей выполнены:
— в полном объеме 3 показателя,
— не в полном объеме -1,
— невыполнение – 1.
В рамках основных мероприятий ДМЦП в 2013 году проведены работы:
— разработка проекта строительства очистных сооружений в г.Снежногорске;
— по ликвидации несанкционированных свалок – 1 единица;
— по устройству контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора – 42 единицы.
По направлению «Повышение комплексной безопасности населения» в 2013 году реализовывались четыре ДМЦП.
ДМЦП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Александровск» на 2013-2015 годы
Муниципальный заказчик — координатор — администрация ЗАТО Алексан-дровск.
Разработчик ДМЦП – отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск.
Результат реализации ДМЦП за 2013 года составил 98,76 %, в том числе, за счет средств:
— местного бюджета ЗАТО Александровск – 98,76 %.
— внебюджетных средств – 100 %.
Из 27 плановых показателей выполнены в полном объеме 26 показателей, 1 показатель перевыполнен.
В рамках основных мероприятий ДМЦП в 2013 году:
— проведено Управлением культуры, спорта и молодежной политики 162 разнообразных мероприятия для детей, подростков и родителей, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;
— проведено Управлением образования и подведомственными учреждениями 6 массовых мероприятия для детей, подростков и родителей, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного трав-матизма;
— приобретены легковые автомобили, автобусы и запасные части к автомобилям;
— проведено 4 заседания Комиссии по БДД, на которых:
— подготовлены предложения по снижению уровня дорожно-транспортного травматизма,
— проведены совместно со СМИ тематические передачи, посвященные проблемам безопасности дорожного движения,
— проведены комиссионные обследования улично-дорожной сети соци-ально значимых автобусных маршрутов,
— проведен анализ состояния транспортной дисциплины и аварийности с участием транспортных средств юридических лиц.
ДМЦП «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности населения ЗАТО Александровск» на 2013-2015 годы
Муниципальный заказчик — координатор — администрация ЗАТО Александровск.
Разработчик ДМЦП – отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск.
Результат реализации ДМЦП составил 79,55 %, в том числе, за счет средств:
— местного бюджета ЗАТО Александровск –78,70 %,
— областного бюджета – 86,08 %.
Всего плановых показателей — 11, из них:
— выполнены – 7,
— достигнуты не в полном объеме – 1,
— невыполнение — 2.
Причина невыполнение плановых показателей:
— по мероприятию «Содержание и эксплуатация оборудования АПК «Без-опасный город» обусловлена отсутствием заявок на содержание и эксплуатацию оборудования,
— по мероприятию «Приобретение мобильных барьеров безопасности ББ-2,5» обусловлена, тем что приобретение переносных барьеров не может быть осуществлено за счет средств местного бюджета ЗАТО Александровск, так как повлечет нарушение действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.
В рамках основных мероприятий ДМЦП в 2013 году:
— приобретено оборудование для АПК «Безопасный город»;
— установка видеокамер в рамках АПК «Безопасный город»;
— приобретен катер для проведения аварийно-спасательных работ в аквато-рии Кольского залива;
— осуществлялось эксплуатационно-техническое обслуживание средств связи и оповещения в ЧС мирного и военного времени;
— выполнена техническая экспертиза пешеходного моста в г.Полярный;
— проведены работы по техническому обслуживанию линий связи и коммуникационного оборудования системы оповещения г. Гаджиево
— проведены работы по внутренней отделке помещений МКУ "Центр по делам ГО и ЧС.
ДМЦП «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы
Муниципальный заказчик – координатор — Управление муниципальной собственностью ЗАТО Александровск.
Разработчик ДМЦП — МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск».
Результат реализации ДМЦП за 2013 год составил 98,24 %, в том числе, за счет средств:
— местного бюджета ЗАТО Александровск – 99,73 %
— областного бюджета – 93,87 %
Все 14 плановых показателей выполнены в полном объеме.
В рамках основных мероприятий ДМЦП в 2013 году выполнено:
— ремонт автомобильных дорог общего пользования и междомовых проездов ЗАТО Александровск 8 000,0 кв.км;
— содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г.Снежногорск, г.Гаджиево, г.Полярный, с.Белокаменка, н.п.Оленья Губа;
— устройство лотков для отвода талых вод – 25 единиц;
— устройство тротуара- 132 п.м., нанесение дорожной разметки, окраска бордюров и пешеходных переходов, остановок, обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями;
— приобретение и установка (демонтаж) дорожных знаков, соответствующих требованиям ГОСТ – 158 шт.;
— монтаж демонтаж искусственных дорожных неровностей – 6 шт.;
— содержание (ремонт) остановок, техническое обслуживание и технический ремонт светофоров.
ДМЦП «SOS» на 2013 – 2015 годы
Муниципальный заказчик — координатор и разработчик — администрация ЗАТО Александровск.
Результат реализации ДМЦП за 2013 год составил 99,60 %, в том числе, за счет средств:
— местного бюджета ЗАТО Александровск – 99,6 %
Все 17 плановых показателей выполнены в полном объеме.
В рамках основных мероприятий ДМЦП в 2013 году:
— Карельской региональной молодежной общественной организацией «Педотряд «Параллели» (г. Петрозаводск) проведен обучающий семинар для специалистов, работающих в сфере профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма;
— в г.Снежногорск на базе ОМДТ МБУМП ЦГПВМ проведен областной лагерь – семинар для волонтеров, занимающихся профилактикой наркомании, токсикомании и алкоголизма;
— проведена региональная широкомасштабная акция «Декада «SOS», в рамках которой Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск проведено 5 мероприятий;
— издана печатная продукция: плакаты «Сообщи, где торгуют смертью!», профилактические информационные буклеты, карманные календари и значки;
— МБУО «Информационный методический центр» проведены: интерактив-ное профилактическое мероприятие «Выбираем жизнь!», акция «Спорт как альтернатива вредным привычкам», социальная акция «Здоровье дороже всего», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом.
В рамках направления «Обеспечение устойчивого роста экономики» в 2013 году реализовывались две ДМЦП.
ДМЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства»
на 2013 – 2015 годы
Муниципальный заказчик — координатор — администрация ЗАТО Алексан-дровск.
Разработчик ДМЦП – отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск.
Результат реализации ДМЦП за 2013 год составил 46,67 %, в том числе за счет средств местного бюджета ЗАТО Александровск – 46,67%
Запланированные на 2013 год мероприятия Программы выполнялись в соответствии с функциями и полномочиями, возложенными на исполнителей мероприятий, в связи, с чем финансирование на 2013 год по основным мероприятиям не требовалось.
Всего плановых показателей — 11, из них:
— выполнены – 6,
— достигнуты не в полном объеме – 4,
— невыполнение – 1.
В рамках основных мероприятий ДМЦП в 2013 году:
— проведен набор желающих пройти обучение по программе тренинг-курса «Начинающий предприниматель». Количество участников тренинга в 2013 году составило 38 человек.
— состоялось 2 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства по администрации ЗАТО Александровск по вопросу согласования Перечня объектов муниципального имущества ЗАТО Александровск для включения в прогнозный план (программу) приватизации на 2013 год, а также согласования исключения из Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов муниципального имущества.
— проведена оценка рыночной стоимости 45 объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации субъектами МСП, имеющими преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
ДМЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы
Муниципальный заказчик — координатор Управление муниципальной соб-ственностью ЗАТО Александровск.
Разработчик ДМЦП – МКУ «Служба городского хозяйства» ЗАТО Александровск.
Результат реализации ДМЦП за 2013 год составил 77,56 %, в том числе,
— за счет средств местного бюджета ЗАТО Александровск – 90,49 %,
— за счет средств областного бюджета – 28,47%,
— за счет внебюджетных источников – 100,0 %.
Всего плановых показателей 36, из них:
— выполнены – 34,
— достигнуты не в полном объеме – 2.
В рамках основных мероприятий ДМЦП в 2013 году выполнены:
— мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-тивности:
— образовательных учреждений – 9 мероприятий;
— учреждений культуры, спорта и молодежной политики– 17 мероприя-тий;
— жилищного фонда– 5 мероприятий;
— объектов администрации – 4 мероприятия;
— проведена техническая инвентаризация здания ДОФ г. Полярный.
В рамках направления «Повышение эффективности муниципального управления» в 2013 году реализовывались две ДМЦП.
ДМЦП «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства ЗАТО Александровск» на 2013-2015 годы
Муниципальный заказчик — координатор и разработчик ДМЦП — МКУ ЗАТО Александровск «Информационные технологии».
Результат реализации ДМЦП за 2013 год составил 97,73%, в том числе за счет средств:
— местного бюджета ЗАТО Александровск – 97,73 %.
— средства областного бюджета – 100 %.
Все 8 плановых показателей выполнены в полном объеме.
В рамках основных мероприятий ДМЦП в 2013 году выполнялись:
— мероприятия по формированию муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры;
— мероприятия по формированию электронного правительства;
— мероприятия по развитию информационно-технологической инфраструктуры;
— мероприятия по развитию и информационно-коммуникационных технологий в образовании, в сфере культуры, в области архивного дела;
— мероприятия по обеспечению информационной безопасности.
ДМЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Александровск» на 2011-2013 годы
Муниципальный заказчик — координатор и разработчик ДМЦП — Управление финансов администрации ЗАТО Александровск.
Результат реализации ДМЦП за 2013 год составил 98,3 %, в том числе за счет средств:
— местного бюджета ЗАТО Александровск – 97,6 %.
— средства областного бюджета – 98,5 %.
Всего плановых показателей – 9, из них:
— выполнены – 5,
— достигнут не в полном объеме – 4.
В рамках основных мероприятий ДМЦП в 2013 году:
— состоялось 12 заседаний межведомственной комиссия при администрации ЗАТО Александровск с участием представителей администрации ЗАТО Александровск, налоговых органов, внебюджетных фондов, организаций — должников по налогам и сборам;
— утвержден новый порядок составления и ведения кассового плана местного бюджета ЗАТО Александровск, формирования предельных объемов финансирования, которым предусмотрено предоставление кассового плана не чаще одного раза в месяц (приказ управления финансов администрации ЗАТО Александровск от 29.01.2013 № 5);
— выполнялись мероприятия по совершенствованию правового статуса муниципальных учреждений и повышению качества предоставляемых муниципальных услуг;
— выполнялись мероприятия по оптимизации функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения;
— приобретено оборудование для повышения уровня технической оснащенности и программной обеспеченности органами местного самоуправления ЗАТО Александровск и муниципальными казенными учреждениями ЗАТО Александровск;
— прошли обучение на курсах и приняли участие в семинарах 40 сотрудников органов местного самоуправления;
— проведено 15 проверок, из них: плановых – 12, внеплановых – 2, встречных – 1.
Оценка эффективности реализации ДМЦП
Оценка эффективности реализации ДМЦП проводилась отделом экономического развития администрации ЗАТО Александровск в соответствии с Методикой оценки эффективности, утвержденной постановлением администрации ЗАТО Александровск от 07.07.2010 № 1146 по следующим критериям:
— оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих дости-жение цели, решение задач и выполнение мероприятий ДМЦП (результативность ДМЦП);
— оценка полноты финансирования;
— оценка эффективности реализации ДМЦП в отчетном году.
Оценка эффективности реализации ДМЦП, действовавших в ЗАТО Александровск в 2013 году, представлены в приложении № 1 к Отчету о реализации долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Алексан-дровск
В целом в 2013 году наблюдается высокий уровень эффективности ДМЦП, а именно: из 13 ДМЦП получили оценку:
5 баллов – 5 ДМЦП,
4 балла – 4 ДМЦП
3 балла – 3 ДМЦП,
1 балл – 1 ДМЦП.
Несмотря на достигнутые результаты, проведенный анализ реализации ДМЦП (с учетом полноты финансирования каждого отдельного мероприятия, показателей результативности их выполнения, оценки достижения плановых индикаторов) выявил ряд недостатков при формировании и реализации некоторых ДМЦП, а именно:
1. Низкий уровень качества планирования значений показателей целей и задач ДМЦП, а также показателей результативности выполнения программных мероприятий.
2. Отсутствие комплексного подхода к формированию системы мероприя-тий ДМЦП, направленных на достижение установленных целевых показателей.
3. Слабая управляемость ДМЦП без должного воздействия со стороны муниципальных заказчиков.
По ДМЦП «Развитие образования ЗАТО Александровск на 2013-2015 годы» уровень эффективности составил 1 балл в связи с низким уровнем финансирования 38,15%, и объясняется отсутствием потребности денежных средств для:
— выполнения мероприятия «Реконструкции детской спортивной школы в г.Снежногорске»,
— переносом сроков выполнения работ по проектированию крытого хоккейного корта на 2014 год, в связи с длительной процедурой подготовки технического задания для размещения на официальном сайте для дальнейшего заключения муниципального контракта.
Основные рекомендации по итогам оценки эффективности реализации ДМЦП
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в целях совершенствования программного целевого планирования, начиная с 2014 года в ЗАТО Александровск осуществляется реализация муниципальных программ ЗАТО Александровск, разработанных на период 2014-2016 годов.
Таким образом, ДМЦП ЗАТО Александровск 2013-2015 годов досрочно завершили свое действие, в связи с чем оценку эффективности реализации ДМЦП в целом выполнить не представляется возможным, оценка выполнена по итогам 2013 года.
Учитывая, что реализация основной части мероприятий ДМЦП ЗАТО Александровск 2013-2015 годов продолжится в рамках утвержденных муниципальных программ ЗАТО Александровск на 2014-2016 годы, рекомендуется муниципальным заказчика — координаторам муниципальных программ ЗАТО Александровск 2014-2016 годов принять действенные меры по улучшению качества планирования и реализации программных мероприятий в целях равномерного, результативного и эффективного использования бюджетных средств в течение финансового года.