В целях уточнения объемов финансирования 2014-2016 годов муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2013 № 2403 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 03.12.2013 № 2857, от 08.05.2014 № 1132, от 04.07.2014 № 1686) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой редакции:
| Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 689 943 760 рублей 66 копеек, в том числе: МБ: 672 976 002 рублей 66 копеек, из них: 2014 год: 230 330 531 рубль 66 копеек, 2015 год: 219 145 537 рублей 00 копеек, 2016 год: 223 499 934 рубля 00 копеек, ОБ: 4 496 240 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 1 409 382 рубля 00 копеек, 2015 год: 1 500 188 рублей 00 копеек, 2016 год: 1 586 670 рублей 00 копеек, ФБ: 0 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 0 рублей 00 копеек, 2015 год: 0 рублей 00 копеек, 2016 год: 0 рублей 00копеек, ВБС: 12 471 518 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 4 315 630 рублей 00 копеек, 2015 год: 4 044 904 рубля 00 копеек, 2016 год: 4 110 984 рубля 00 копеек. |
«Объем и структура расходов местного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение муниципальной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, сформированы путем уточнения «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2014 – 2015 годы, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО Александровск «Об утверждении местного бюджета ЗАТО Александровск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», а так же «базового» объема бюджетных ассигнований на 2016 год.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 689 943 760рублей 66 копеек, в том, числе:
за счет средств местного бюджета: 672 976 002 рублей 66 копеек;
за счет средств областного бюджета: 4 496 240 рублей 00 копеек;
за счет средств федерального бюджета: 0 рублей 00 копеек;
за счет внебюджетных средств 12 471 518 рублей 00 копеек.
Распределение бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы отражено в приложении 2».
1.3. Приложение 2 «Сведения об объемах финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции.
1.4. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2016 годы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
| Финансовое обеспечение подпрограммы 1 | Всего по подпрограмме: 491 717 378 рублей 00 копеек,
в том числе: МБ: 476 158 912 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 159 188 669 рублей 00 копеек, 2015 год: 157 295 807 рублей 00 копеек, 2016 год: 159 674 436 рублей 00 копеек, ОБ: 3 367 948 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 1 070 324 рубля 00 копеек, 2015 год: 1 137 297 рублей 00 копеек, 2016 го: 1 160 327 рублей 00 копеек, ФБ: 0 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 0 рублей 00 копеек, 2015 год: 0 рублей 00 копеек, 2016 год: 0 рублей 00 копеек, ВБС: 12 190 518 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 4 218 630 рублей 00 копеек, 2015 год: 3 952 904 рубля 00 копеек, 2016 год: 4 018 984 рубля 00 копеек. |
1.6. Приложение 2 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1» к подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 201-2016 годы изложить в новой редакции.
1.7. Приложение 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 1» к подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.8. Приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ» к подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.9. В Паспорте Подпрограммы 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2016 годы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
| Финансовое обеспечение подпрограммы 2 | Всего по подпрограмме: 153 555 367 рублей 00 копеек,
в том числе: МБ: 152 422 075 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 50 003 630 рублей 00 копеек, 2015 год: 50 391 922 рубля 00 копеек, 2016 год: 52 026 523 рубля 00 копеек, ОБ: 1 128 292 рубля 00 копеек, из них: 2014 год: 339 058 рублей 00 копеек, 2015 год: 362 891 рубль 00 копеек, 2016 го: 426 343 рубля 00 копеек, ФБ: 0 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 0 рублей 00 копеек, 2015 год: 0 рублей 00 копеек, 2016 год: 0 рублей 00 копеек, ВБС: 5 000 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 5 000 рублей 00 копеек, 2015 год: 0 рублей 00 копеек, 2016 год: 0 рублей 00 копеек. |
1.11. Приложение 3 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы 2» к подпрограмме 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 201-2016 годы изложить в новой редакции.
1.12.Приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнения муниципальных работ» к подпрограмме 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.13. В Паспорте Подпрограммы 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2016 годы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы 3» изложить в новой редакции:
| Финансовое обеспечение подпрограммы 3 | Всего по подпрограмме: 35 940 423 рубля 30 копеек,
в том числе: МБ: 35 664 423 рубля 30 копеек, из них: 2014 год: 12 407 640 рублей 30 копеек, 2015 год: 11 457 808 рубля 00 копеек, 2016 год: 11 798 975 рубля 00 копеек, ОБ: 0 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 0 рублей 00 копеек, 2015 год: 0 рублей 00 копеек, 2016 го: 0 рублей 00 копеек, ФБ: 0 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 0 рублей 00 копеек, 2015 год: 0 рублей 00 копеек, 2016 год: 0 рублей 00 копеек, ВБС: 276 000 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 92 000 рублей 00 копеек, 2015 год: 92 000 рублей 00 копеек, 2016 год: 92 000 рублей 00 копеек. |
1.15. Приложение 2 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы 3» к подпрограмме 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 201-2016 годы изложить в новой редакции.
1.16. Приложение 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 3» к подпрограмме 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.17. Приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнения муниципальных работ» к подпрограмме 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.18. В Паспорте Подпрограммы 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2016 годы строки «Финансовое обеспечение подпрограммы 5» изложить в новой редакции:
| Финансовое обеспечение подпрограммы 5 |
Всего по подпрограмме: 6 860 592 рубля 36 копеек, в том числе: МБ: 6 860 592 рубля 36 копеек из них: 2014 год: 6 860 592 рубля 36 копеек; 2015 год: 0 рублей 00 копеек; 2016 год: 0 рублей 00 копеек. |
1.20. Приложение 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 5» к подпрограмме 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск (М.В. Дюпина).
Глава администрации ЗАТО Александровск С.М. Кауров
| Объемы финансирования муниципальной программы, рублей, копеек | |||||
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| план | план | план | план | ||
| Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы | Всего | 689 943 760,66 | 236 055 543,66 | 224 690 629,00 | 229 197 588,00 |
| МБ | 672 976 002,66 | 230 330 531,66 | 219 145 537,00 | 223 499 934,00 | |
| ОБ | 4 496 240,00 | 1 409 382,00 | 1 500 188,00 | 1 586 670,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 12 471 518,00 | 4 315 630,00 | 4 044 904,00 | 4 110 984,00 | |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск | Всего | 689 943 760,66 | 236 055 543,66 | 224 690 629,00 | 229 197 588,00 |
| МБ | 672 976 002,66 | 230 330 531,66 | 219 145 537,00 | 223 499 934,00 | |
| ОБ | 4 496 240,00 | 1 409 382,00 | 1 500 188,00 | 1 586 670,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 12 471 518,00 | 4 315 630,00 | 4 044 904,00 | 4 110 984,00 | |
| Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск | Всего | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения» на 2014-2016 годы | Всего | 491 717 378,00 | 164 477 623,00 | 162 386 008,00 | 164 853 747,00 |
| МБ | 476 158 912,00 | 159 188 669,00 | 157 295 807,00 | 159 674 436,00 | |
| ОБ | 3 367 948,00 | 1 070 324,00 | 1 137 297,00 | 1 160 327,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 12 190 518,00 | 4 218 630,00 | 3 952 904,00 | 4 018 984,00 | |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | Всего | 153 555 367,00 | 50 347 688,00 | 50 754 813,00 | 52 452 866,00 |
| МБ | 152 422 075,00 | 50 003 630,00 | 50 391 922,00 | 52 026 523,00 | |
| ОБ | 1 128 292,00 | 339 058,00 | 362 891,00 | 426 343,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Подпрограмма 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | Всего | 35 940 423,30 | 12 499 640,30 | 11 549 808,00 | 11 890 975,00 |
| МБ | 35 664 423,30 | 12 407 640,30 | 11 457 808,00 | 11 798 975,00 | |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 276 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | |
| Подпрограмма 4« Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | Всего | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы. | Всего | 6 860 592,36 | 6 860 592,36 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 6 860 592,36 | 6 860 592,36 | 0,00 | 0,00 | |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
на 2014 – 2016 годы
| № п/п | Подпрограмма,
показатель |
ед.изм. | Значение показателя | источник данных | соисполнитель, ответственный за исполнение показателя | |||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||
| факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||||||
| Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | ||||||||||||||
| Цель: Организация досуга населения ЗАТО Александровск и создание условий для развития его творческого потенциала. | ||||||||||||||
| I. Показатели задач подпрограммы | ||||||||||||||
| 1.1. | Исполнение годового плана культурно – массовых мероприятий отдела культуры, спорта и молодежной политики Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск | % | 100% | 100% | 100% | не менее 93% | Не менее 93% | Не менее 93% | Отчет по основной деятельности | |||||
| 1.2. | Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | чел. | 625 | 625 | 670 | 711 | 815 | 845 | Ведомственная статистика, отчет по основной деятельности | |||||
| 1.3. | Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, принимающих участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах. | % | 60 % | не менее 30 % | 41% | не менее 30 % | не менее 30 % | не менее
30 % |
отчет по основной деятельности | |||||
| 1.4. | Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального комплектования | % | 100% | не менее 90 % | 100% | не менее 90 % | не менее 90 % | не менее 90 % | Ведомственная статистика, отчет по основной деятельности | |||||
| 1.5. | Количество клубных формирований | ед. | 130 | 139 | 130 | 132 | 133 | 131 | Ведомственная статистика, отчет по основной деятельности | |||||
| 1.6. | Исполнение плана мероприятий учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | % | 100% | 100% | не менее 90 % | не менее 90 % | не менее 95 % | отчет по основной деятельности | ||||||
Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения
ЗАТО Александровск» на 2014 -2016 годы
| объемы финансирования подпрограммы, рублей, копеек | |||||
| всего | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014 — 2016 годы | всего |
491 717 378,00 |
164 477 623,00 |
162 386 008,00 |
164 853 747,00 |
| МБ |
476 158 912,00 |
159 188 669,00 |
157 295 807,00 |
159 674 436,00 |
|
| БО |
3 367 948,00 |
1 070 324,00 |
1 137 297,00 |
1 160 327,00 |
|
| ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| ВБС |
12 190 518,00 |
4 218 630,00 |
3 952 904,00 |
4 018 984,00 |
|
| Управление культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Александровск | всего |
491 817 378,00 |
164 577 623,00 |
162 386 008,00 |
164 853 747,00 |
| МБ |
476 258 912,00 |
159 288 669,00 |
157 295 807,00 |
159 674 436,00 |
|
| БО |
3 367 948,00 |
1 070 324,00 |
1 137 297,00 |
1 160 327,00 |
|
| ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| ВБС |
12 190 518,00 |
4 218 630,00 |
3 952 904,00 |
4 018 984,00 |
|
| №
п/п |
Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования | Ожидаемый результат выполнения основного мероприятия | Соисполнители, участники | |||||
| Годы реализации | Всего: | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | |||||
| Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | 2014-2016 | Всего: |
491 717 378,00 |
476 158 912,00 |
3 367 948,00 |
0,00 |
12 190 518,00 |
|||
|
2014 |
164 477 623,00 |
159 188 669,00 |
1 070 324,00 |
0,00 |
4 218 630,00 |
|||||
|
2015 |
162 386 008,00 |
157 295 807,00 |
1 137 297,00 |
0,00 |
3 952 904,00 |
|||||
|
2016 |
164 853 747,00 |
159 674 436,00 |
1 160 327,00 |
0,00 |
4 018 984,00 |
|||||
| 1. | Задача 1. Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры | 2014-2015 | Всего: | 3 757 000,00 | 3 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2014 | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 1 743 000,00 | 1 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий в соответствии с годовым планом управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск | 2014-2015 | Всего: | 3 757 000,00 | 3 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение годового плана культурно – массовых мероприятий отдела культуры, спорта и молодежной политики Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск,учреждения,подведомственные УКС и МП |
| 2014 | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 1 743 000,00 | 1 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2. | Задача 2 . Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 2014-2016 | Всего: | 199 813 937,00 | 193 034 897,00 | 0,00 | 0,00 | 6 779 040,00 | ||
| 2014 | 65 964 110,00 | 63 737 150,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 960,00 | |||||
| 2015 | 66 179 203,00 | 63 936 203,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 000,00 | |||||
| 2016 | 67 670 624,00 | 65 361 544,00 | 0,00 | 0,00 | 2 309 080,00 | |||||
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2014-2016 | Всего: | 197 486 852,00 | 192 417 812,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069 040,00 | Качественное предоставление дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности по видам искусств, сохранение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей | Учреждения дополнительного образования детей |
| 2014 | 65 241 070,00 | 63 534 110,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 960,00 | |||||
| 2015 | 65 405 029,00 | 63 732 029,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673 000,00 | |||||
| 2016 | 66 840 753,00 | 65 151 673,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 080,00 | |||||
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений | 2014-2016 | Всего: | 2 327 085,00 | 617 085,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | Исполнение плана мероприятий, увеличение доли обучающихся в учреждениях
дополнительного образования детей в cфере культуры и искусства, принимающих участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах |
Учреждения дополнительного образования детей |
| 2014 | 723 040,00 | 203 040,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | |||||
| 2015 | 774 174,00 | 204 174,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | |||||
| 2016 | 829 871,00 | 209 871,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | |||||
| 3. | Задача 3. Создание условий для работы клубных формирований | 2014-2016 | Всего: | 288 146 441,00 | 279 367 015,00 | 3 367 948,00 | 0,00 | 5 411 478,00 | ||
| 2014 | 96 499 513,00 | 93 437 519,00 | 1 070 324,00 | 0,00 | 1 991 670,00 | |||||
| 2015 | 94 463 805,00 | 91 616 604,00 | 1 137 297,00 | 0,00 | 1 709 904,00 | |||||
| 2016 | 97 183 123,00 | 94 312 892,00 | 1 160 327,00 | 0,00 | 1 709 904,00 | |||||
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований | 2014-2016 | Всего: | 283 936 600,10 | 276 925 174,10 | 3 367 948,00 | 0,00 | 3 643 478,00 | Реализация творческого потенциала населения ЗАТО Александровск,
увеличение количества участников клубных формирований |
Учреждения культуры |
| 2014 | 94 996 737,14 | 92 674 743,14 | 1 070 324,00 | 0,00 | 1 251 670,00 | |||||
| 2015 | 93 156 627,55 | 90 823 426,55 | 1 137 297,00 | 0,00 | 1 195 904,00 | |||||
| 2016 | 95 783 235,41 | 93 427 004,41 | 1 160 327,00 | 0,00 | 1 195 904,00 | |||||
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений | 2014-2016 | Всего: | 4 209 840,90 | 2 441 840,90 | 0,00 | 0,00 | 1 768 000,00 | Исполнение плана мероприятий | Учреждения культуры |
| 2014 | 1 502 775,86 | 762 775,86 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | |||||
| 2015 | 1 307 177,45 | 793 177,45 | 0,00 | 0,00 | 514 000,00 | |||||
| 2016 | 1 399 887,59 | 885 887,59 | 0,00 | 0,00 | 514 000,00 | |||||
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ по подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы
| №
п/п |
Наименование Подпрограммы, основное мероприятие, услуги (работы), показатели объема услуги (работы) | Показатель объема услуги | Значение показателя объема услуг | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), руб. коп. | Соисполнители, участники | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | |||||||||
| Основное мероприятие 2.1. Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства | |||||||||
| 1. | Услуга по реализации программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Количество обучающихся, чел. | 711 | 725 | 745 | 63 534 110,00 | 63 582 029,00 | 65 001 673,00 | Учреждения дополнительного образования детей |
| Основное мероприятие 2.2 Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений | |||||||||
| 1. | Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения | Количество
мероприятий, ед. |
292 | 306 | 319 | 203 040,00 | 354 174,00 | 359 871,00 | Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
| Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований | |||||||||
| 1. | Услуга по организации деятельности клубных формирований | Кол-во клубных формирований, ед. | 132 | 133 | 131 | 93 306 773,14 | 91 479 948,55 | 94 103 526,41 | Учреждения культуры |
| Основное мероприятие 3.2. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений | |||||||||
| 1. | Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений | Кол-во
мероприятий, ед. |
1381 | 1387 | 1393 | 762 775,86 | 793 177,45 | 885 887,59 | Учреждения культуры |
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы
| №
п/п |
Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования | Ожидаемый результат выполнения основного мероприятия | Соисполнители, участники | |||||
| Годы реализации | Всего: | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | |||||
| Подпрограмма 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | 2014-2016 | Всего: |
153 555 367,00 |
152 422 075,00 |
1 128 292,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|||
|
2014 |
50 347 688,00 |
50 003 630,00 |
339 058,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|||||
|
2015 |
50 754 813,00 |
50 391 922,00 |
362 891,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2016 |
52 452 866,00 |
52 026 523,00 |
426 343,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
| 1. | Задача 1. Организация библиотечного и информационногообслуживания населения | 2014-2016 | Всего: | 106 132 509,00 | 104 999 217,00 | 1 128 292,00 | 0,00 | 5 000,00 | ||
| 2014 | 34 768 306,00 | 34 424 248,00 | 339 058,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||
| 2015 | 34 909 824,00 | 34 546 933,00 | 362 891,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 36 454 379,00 | 36 028 036,00 | 426 343,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационногообслуживания пользователей | 2014-2016 | Всего: | 106 132 509,00 | 104 999 217,00 | 1 128 292,00 | 0,00 | 5 000,00 | Увеличение количества экземпляров, выданных из фонда библиотек, ед. | Библиотечные учреждения |
| 2014 | 34 768 306,00 | 34 424 248,00 | 339 058,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||
| 2015 | 34 909 824,00 | 34 546 933,00 | 362 891,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 36 454 379,00 | 36 028 036,00 | 426 343,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2. | Задача 2 . Сохранение, пополнение и эффективное использование библиотечных фондов | 2014-2016 | Всего: | 47 264 842,00 | 47 264 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2014 | 15 526 770,00 | 15 526 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 15 792 340,00 | 15 792 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 15 945 732,00 | 15 945 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Выполнение работы по формированию и учету фондов библиотек | 2014-2016 | Всего: | 31 228 060,19 | 31 228 060,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда, ед. | Библиотечные учреждения |
| 2014 | 10 289 709,48 | 10 289 709,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 10 406 022,95 | 10 406 022,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 10 532 327,76 | 10 532 327,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Выполнение работы по
библиографической обработке документов и организации каталогов |
2014-2016 | Всего: | 16 036 781,81 | 16 036 781,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение количества внесенных в электронный каталог библиографических записей, тыс.ед. | Библиотечные учреждения |
| 2014 | 5 237 060,52 | 5 237 060,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 5 386 317,05 | 5 386 317,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 5 413 404,24 | 5 413 404,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3. | Задача 3. Организация культурно- просветительской работы | 2014-2016 | Всего: | 158 016,00 | 158 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2014 | 52 612,00 | 52 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 52 649,00 | 52 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 52 755,00 | 52 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, культурно-массовых, просветительских и иных программных мероприятий силами учреждения | 2014-2016 | Всего: | 158 016,00 | 158 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Динамика общего количества граждан (зрителей), вовлеченных в мероприятия, по сравнению с предыдущим годом, ед. | Библиотечные учреждения |
| 2014 | 52 612,00 | 52 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 52 649,00 | 52 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 52 755,00 | 52 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ подпрограммы 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Показатель объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. | Соис-
полнитель |
||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| Подпрограмма 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» | |||||||||
| Основное мероприятие 1.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей | |||||||||
| 1. | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда, ед. | 597731 | 598279 | 598719 | 34 622 296,00 | 34 753 889,00 | 36 249 531,00 | |
| Основное мероприятие 2.1. Выполнение работы по формированию и учету фондов библиотек | |||||||||
| 1.1 | Работа по формированию и учету фондов библиотек | Количество экземпляров библиотечного фонда, ед. | 348865 | 349015 | 349275 | 10 289 709,48 | 10 406 022,95 | 10 532 327,76 | |
| Основное мероприятие 2.2. Выполнение работы по библиографической обработке документов и организации каталогов | |||||||||
| 1.2 | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | Количество внесенных библиографических записей в электронный каталог, ед. | 3890 | 3920 | 2750 | 5 237 060,52 | 5 386 317,05 | 5 413 404,24 | |
| Основное мероприятие 3.1.Работа по проведению фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, конференций и иных мероприятий силами учреждения | |||||||||
| 1.3 | Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, выставок конференций и иных программных мероприятий силами учреждений | Количество мероприятий, ед. | 967 | 974 | 981 | 52 612,00 | 52 649,00 | 52 755,00 | |
|
№ п/п |
Подпрограмма, показатель |
Ед. изм. |
Значения показателя |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||||||||||
|
факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|||||||
| Цель подпрограммы 3: «Развитие музейного дела на территории ЗАТО Александровск и создание условий для сохранения историко – культурного наследия» | |||||||||||||||
| I.Показатели задач подпрограммы | |||||||||||||||
| Задача 1: Организация работы по формированию, учету, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда | |||||||||||||||
| 1.1. | Количество предметов музейного фонда | ед. | 26367 |
27367
|
|
27867
|
|
28367
|
|
29000
|
|
Отчет музея |
|
||
| 1.2. | Количество (доля) учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда | %
ед. хр. |
1,8
480 |
1,9
506 |
|
2,2
557 |
|
2,4
605 |
|
2,4
656
|
|
Отчет музея |
|||
|
1. 1.3 |
2. Количество учетных записей музейных предметов внесенных в инвентарную книгу, от общего количества поступивших музейных предметов основного фонда |
ед. хр. |
3. 192 |
202 |
|
212 |
|
233 |
|
254 |
|
Отчет музея |
|||
|
Задача 2: Организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций. |
|||||||||||||||
| 2.1 | 4. Количество посетителей постоянных экспозиций и временных выставок к базовому периоду | тыс.чел. | 12,4 | 12,4 | 13,65 |
|
14,26 |
|
14,88 |
|
Отчет музея |
||||
| 2.2 | 5. Количество экспозиций и временных выставок к базовому периоду | ед. | 30 | 33 | 37 |
|
43 |
|
50 |
|
Отчет музея |
||||
| 2.3 | 6. Количество проводимых экскурсий к базовому периоду | ед. | 295 | 297 | 300 |
|
305 |
|
310 |
|
Отчет музея |
|
|||
Сведения об объемах финансирования подпрограммы 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы
| Объемы финансирования подпрограммы, рублей, копеек | |||||
| всего | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Подпрограмма 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск»
на 2014 — 2016 годы |
всего | 35 940 423,30 | 12 499 640,30 | 11 549 808,00 | 11 890 975,00 |
| МБ | 35 664 423,30 | 12 407 640,30 | 11 457 808,00 | 11 798 975,00 | |
| БО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 276 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск | Всего | 35 940 423,30 | 12 499 640,30 | 11 549 808,00 | 11 890 975,00 |
| МБ | 35 137 841,00 | 12 407 640,30 | 11 457 808,00 | 11 798 975,00 | |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 276 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | |
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы
| № п/п | подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | срок выполнения | объемы и источники финансирования (руб., коп.) | Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия | Соисполнитель, участник | |||||
| годы реализации | всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | |||||
| Подпрограмма 3
«Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы |
2014-2016 | Всего | 35 940 423,30 | 35 664 423,30 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 | |||
| 2014 | 12 499 640,30 | 12 407 640,30 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||
| 2015 | 11 549 808,00 | 11 457 808,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||
| 2016 | 11 890 975,00 | 11 798 975,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||
| 1. | Задача 1.Организация работы по формированию, учету, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда | 2014-2016 | Всего | 1 411 500,00 | 1 411 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2014 | 470 500,00 | 470 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 470 500,00 | 470 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 470 500,00 | 470 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Формирование и учет музейного фонда | 2014-2016 | Всего | 156 120,00 | 156 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.Увеличение количества предметов музейного фонда,
2.Увеличение количества (доли) учетных записей музейных предметов фонда, переведенных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда, 3.Увеличение количества учетных записей музейных предметов, внесенных в инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов основного фонда |
МБУК ГИКМ |
| 2014 | 52 040,00 | 52 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 52 040,00 | 52 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 52 040,00 | 52 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда | 2014-2016 | Всего | 1 255 380,00 | 1 255 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУК ГИКМ | |
| 2014 | 418 460,00 | 418 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 418 460,00 | 418 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 418 460,00 | 418 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2. | Задача 2: Организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций. | 2014-2016 | Всего | 34 528 923,30 | 34 252 923,30 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 | ||
|
2014 |
12 029 140,30 | 11 937 140,30 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||
|
2015 |
11 079 308,00 | 10 987 308,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||
|
2016 |
11 420 475,00 | 11 328 475,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме. | 2014-2016 | Всего | 34 528 923,30 | 34 252 923,30 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 |
1. 1.Уувеличение количества посетителей постоянных экспозиций и временных выставок; 2. 2. Увеличение количества экспозиций и временных выставок; 3.Увеличение количества экскурсий. |
МБУК ГИКМ |
|
2014 |
12 029 140,30 | 11 937 140,30 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||
|
2015 |
11 079 308,00 | 10 987 308,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||
|
2016 |
11 420 475,00 | 11 328 475,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||
| №
п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Показатель объема услуги, % | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), руб., коп. | Соисполнитель | ||||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||||||||
| Подпрограмма « Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | |||||||||||||||
| Основное мероприятие 1.1.: Формирование и учет музейного фонда | |||||||||||||||
| 1. | Работа по формированию и учету музейного фонда | Количество предметов музейного фонда, ед. | 27867 | 28367 | 29000 | 52 040,00 | 52 040,00 | 52 040,00 | |||||||
| Основное мероприятие 1.2.: Выполнение работ по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда | |||||||||||||||
| 1. | Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда | Количество предметов основного музейного фонда, ед. | 10700 | 10770 | 10840 | 418 460,00 | 418 460,00 | 418 460,00 | |||||||
| Основное мероприятие 2.1.: Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме. | |||||||||||||||
| 1. | Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме. |
Количество посетителей, чел. |
13 650 | 14 260 | 14 880 | 11 937 140,30 | 10 987 308,00 | 11 328 475,00 | |||||||
Сведения об объемах финансирования подпрограммы 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы.
| Объемы финансирования муниципальной программы, рублей, копеек | |||||
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| план | план | план | план | ||
| Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | Всего | 6 860 592,36 | 6 860 592,36 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 6 860 592,36 | 6 860 592,36 | 0,00 | 0,00 | |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск | Всего | 6 860 592,36 | 6 860 592,36 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 6 860 592,36 | 6 860 592,36 | 0,00 | 0,00 | |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы.
| № п/п | Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Годы реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый конечный результат основного мероприятия | Соисполнители, участники | ||||
| Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | ||||||
| Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы | 2014 | Всего | 6 860 592,36 | 6 860 592,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2014 | 6 860 592,36 | 6 860 592,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1. | Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры | 2014 | Всего | 465 993,80 | 465 993,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2014 | 465 993,80 | 465 993,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Устранение неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации, вентиляционной, электропроводки | 2014 | Всего | 201 745,00 | 201 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятий по устранению неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации, вентиляционной, электропроводки | Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
| 2014 | 201 745,00 | 201 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт эвакуационных и наружных аварийных выходов, наружных пожарных лестниц, замена отделочного материала на путях эвакуационных выходов в соответствии с нормативными требованиями степени огнестойкости. | 2014 | Всего | 129 700,00 | 129 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований противопожарной безопасности | Учреждения культуры |
| 2014 | 129 700,00 | 129 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.Установка и обслуживание автоматической установки пожаротушения и сигнализации (документация, ПС, ОС), тревожной кнопки | 2014 | Всего | 105 548,80 | 105 548,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований противопожарной безопасности | Учреждения культуры |
| 2014 | 105 548,80 | 105 548,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Соблюдение правил пожарной безопасности | 2014 | Всего | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований пожарной безопасности | Учреждения культуры |
| 2014 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2. | Задача 2. Обеспечение электрической безопасности | 2014 | Всего | 888 484,00 | 888 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2014 | 888 484,00 | 888 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Замена и прокладка электрической проводки согласно новым технологиям | 2014 | Всего | 44 484,00 | 44 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований электрической безопасности | Учреждения культуры |
| 2014 | 44 484,00 | 44 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых | 2014 | Всего | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований электрической безопасности | Учреждения культуры |
| 2014 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Проведение внутренних электрических сетей и электрораспределительного оборудования в соответствии ПТЭЭП.ПУЭ: замена аварийных светильников, замена и прокладка электропроводки, оборудование и ремонт защитного заземления (зануления)в соответствии с установленными обязательными требованиями, приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых, замена и ремонт электрощитовых, приобретение, установка, ремонт понижающих трансформаторов напряжения, обеспечивающих электроснабжение | 2014 | Всего | 344 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований электрической безопасности | Учреждения культуры |
| 2014 | 344 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2.4 |
Основное мероприятие 2.4. Приобретение осветительного оборудования |
2014 | Всего | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2014 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оснащение учреждений | Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры | |||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3 | Задача 3. Обеспечение технической безопасности и выполнения требований СанПиН | 2014 | Всего | 516 335,56 | 516 335,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры | |
| 2014 | 516 335,56 | 516 335,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Благоустройство территории образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры: оборудование и ремонт спортивных и игровых площадок, восстановление и ремонт отмосток, асфальтирование территории, оборудование площадок для мусорных контейнеров и установка контейнеров с крышками для раздельного хранения твердых бытовых и пищевых отходов | 2014 | Всего | 386 735,56 | 386 735 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятий по благоустройству территории образовательных учреждений дополнительного образования детей | Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры |
| 2014 | 386 735,56 | 386 735 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение питьевого режима в соответствии с установленными обязательными требованиями | 2014 | Всего | 78 600,00 | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований СанПин | Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
| 2014 | 78 600,00 | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение сбора, хранения и утилизации отработанных люминесценных ламп в соответствии с установленными требованиями | 2014 | Всего | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований по утилизации отработанных ламп | Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
| 2014 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4. | Задача 4. Обеспечение антитеррористической
безопасности |
2014 | Всего | 505 062,00 | 505 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Приобретение и установка кнопок тревожной сигнализации (КТС), сервисное обслуживание (10 учреждений) | 2014 | Всего | 505 062,00 | 505 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение уровня антитеррористической безопасности | Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
| 2014 | 505 062,00 | 505 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5. | Задача 5. Введение в эксплуатацию ДОФов | 2014 | Всего | 3 345 273,00 | 3 345 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий по техническому обследованию зданий ДОФ г.Гаджиево и г.Полярный |
2014 | 2014 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Введение в эксплуатацию ДОФов | Учреждения культуры |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2.
Замена устаревшего оборудования в ДОФ г.Гаджиево |
2014 | 2014 | 2 520 273,00 | 2 520 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Введение в эксплуатацию ДОФов | Учреждения культуры |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3.
Оформление технического паспорта и правоустанавливающих документов на здание ДОФ г.Гаджиево |
2014 | 2014 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Введение в эксплуатацию ДОФов | Учреждения культуры |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5.4. | Основное мероприятие 5.4.
Землеустроительные работы по формированию земельного участка по зданием ДОФ г.Гаджиево |
2014 | 2014 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Введение в эксплуатацию ДОФов | Учреждения культуры |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6. | Задача 6. Модернизация материально-технической базы | 2014 | Всего | 518 644,00 | 518 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Приобретение оборудования, мебели, костюмов, инструментов | 2014 | 2014 | 518 644,00 | 518 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение материально-технической оснащенности учреждений | Учреждения культуры и дополнительного образования |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 7. | Задача 7. Организация и проведение оценки условий труда | 2014 | Всего | 620 800,00 | 620 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7.1. | Основное мероприятие 7.1. Проведение специальной оценки условий труда | 2014 | 2014 | 620 800,00 | 620 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оценка условий труда в учреждениях | Учреждения культуры и дополнительного образования |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||