В целях уточнения объемов финансирования 2014-2016 годов муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2013 № 2403 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы» (далее – Программа), (в редакции постановления администрации ЗАТО Александровск от 03.12.2013 № 2857, от 08.05.2014 № 1132, от 04.07.2014 № 1686, от 08.10.2014 № 2487) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой редакции:
| Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 690 300 952 рубля 31 копейка, в том числе: МБ: 672 938 194 рубля 31 копейка, из них: 2014 год: 230 292 723 рубля 31 копейка, 2015 год: 219 145 537 рублей 00 копеек, 2016 год: 223 499 934 рубля 00 копеек, ОБ: 4 496 240 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 1 409 382 рубля 00 копеек, 2015 год: 1 500 188 рублей 00 копеек, 2016 год: 1 586 670 рублей 00 копеек, ФБ: 0 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 0 рублей 00 копеек, 2015 год: 0 рублей 00 копеек, 2016 год: 0 рублей 00копеек, ВБС: 12 866 518 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 4 710 630 рублей 00 копеек, 2015 год: 4 044 904 рубля 00 копеек, 2016 год: 4 110 984 рубля 00 копеек. |
«Объем и структура расходов местного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение муниципальной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, сформированы путем уточнения «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2014 – 2015 годы, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО Александровск «Об утверждении местного бюджета ЗАТО Александровск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», а так же «базового» объема бюджетных ассигнований на 2016 год.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 690 300 952 рубля 31 копейка, в том, числе:
за счет средств местного бюджета: 672 938 194 рубля 31 копейка;
за счет средств областного бюджета: 4 496 240 рублей 00 копеек;
за счет средств федерального бюджета: 0 рублей 00 копеек;
за счет внебюджетных средств 12 866 518 рублей 00 копеек.
Распределение бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы отражено в приложении 2.».
1.3. Приложение 2 «Сведения об объемах финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции.
1.4. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2016 годы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
| Финансовое обеспечение подпрограммы 1 | Всего по подпрограмме: 492 077 700 рублей 34 копейки,
в том числе: МБ: 476 124 234рубля 34 копейки, из них: 2014 год: 159 153 991рубль 34 копейки, 2015 год: 157 295 807 рублей 00 копеек, 2016 год: 159 674 436 рублей 00 копеек, ОБ: 3 367 948 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 1 070 324 рубля 00 копеек, 2015 год: 1 137 297 рублей 00 копеек, 2016 го: 1 160 327 рублей 00 копеек, ФБ: 0 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 0 рублей 00 копеек, 2015 год: 0 рублей 00 копеек, 2016 год: 0 рублей 00 копеек, ВБС: 12 585 518 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 4 613 630 рублей 00 копеек, 2015 год: 3 952 904 рубля 00 копеек, 2016 год: 4 018 984 рубля 00 копеек. |
1.6. Приложение 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 1» к подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.7. Приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ» к подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.8. В Паспорте Подпрограммы 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2016 годы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы 3» изложить в новой редакции:
| Финансовое обеспечение подпрограммы 3 | Всего по подпрограмме: 35 974 443 рубля 30 копеек,
в том числе: МБ: 35 698 443рубля 30 копеек, из них: 2014 год: 12 441 660 рублей 30 копеек, 2015 год: 11 457 808 рубля 00 копеек, 2016 год: 11 798 975 рубля 00 копеек, ОБ: 0 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 0 рублей 00 копеек, 2015 год: 0 рублей 00 копеек, 2016 год: 0 рублей 00 копеек, ФБ: 0 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 0 рублей 00 копеек, 2015 год: 0 рублей 00 копеек, 2016 год: 0 рублей 00 копеек, ВБС: 276 000 рублей 00 копеек, из них: 2014 год: 92 000 рублей 00 копеек, 2015 год: 92 000 рублей 00 копеек, 2016 год: 92 000 рублей 00 копеек. |
1.10. Приложение 2 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы 3» к подпрограмме 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 201-2016 годы изложить в новой редакции.
1.11. Приложение 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 3» к подпрограмме 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
1.12. В Паспорте Подпрограммы 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2016 годы строки «Финансовое обеспечение подпрограммы 5» изложить в новой редакции:
| Финансовое обеспечение подпрограммы 5 |
Всего по подпрограмме: 6 823 441 рубль 67 копеек, в том числе: МБ: 6 823 441 рубль 67 копеек из них: 2014 год: 6 823 441 рубль 67 копеек; 2015 год: 0 рублей 00 копеек; 2016 год: 0 рублей 00 копеек. |
1.14. Приложение 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 5» к подпрограмме 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск (М.В.Дюпина).
И.о. главы администрации ЗАТО Александровск И.А. Мазитов
Приложение 2
Сведения об объемах финансирования муниципальной программы
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы
| Объемы финансирования муниципальной программы, рублей, копеек | |||||
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| план | план | план | план | ||
| Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы | Всего | 690 300 952,31 | 236 412 735,31 | 224 690 629,00 | 229 197 588,00 |
| МБ | 672 938 194,31 | 230 292 723,31 | 219 145 537,00 | 223 499 934,00 | |
| ОБ | 4 496 240,00 | 1 409 382,00 | 1 500 188,00 | 1 586 670,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 12 866 518,00 | 4 710 630,00 | 4 044 904,00 | 4 110 984,00 | |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск | Всего | 688 430 952,31 | 234 542 735,31 | 224 690 629,00 | 229 197 588,00 |
| МБ | 671 068 194,31 | 228 422 723,31 | 219 145 537,00 | 223 499 934,00 | |
| ОБ | 4 496 240,00 | 1 409 382,00 | 1 500 188,00 | 1 586 670,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 12 866 518,00 | 4 710 630,00 | 4 044 904,00 | 4 110 984,00 | |
| Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск | Всего | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения» на 2014-2016 годы | Всего | 492 077 700,34 | 164 837 945,34 | 162 386 008,00 | 164 853 747,00 |
| МБ | 476 124 234,34 | 159 153 991,34 | 157 295 807,00 | 159 674 436,00 | |
| ОБ | 3 367 948,00 | 1 070 324,00 | 1 137 297,00 | 1 160 327,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 12 585 518,00 | 4 613 630,00 | 3 952 904,00 | 4 018 984,00 | |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | Всего | 153 555 367,00 | 50 347 688,00 | 50 754 813,00 | 52 452 866,00 |
| МБ | 152 422 075,00 | 50 003 630,00 | 50 391 922,00 | 52 026 523,00 | |
| ОБ | 1 128 292,00 | 339 058,00 | 362 891,00 | 426 343,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Подпрограмма 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | Всего | 35 974 443,30 | 12 533 660,30 | 11 549 808,00 | 11 890 975,00 |
| МБ | 35 698 443,30 | 12 441 660,30 | 11 457 808,00 | 11 798 975,00 | |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 276 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | |
| Подпрограмма 4« Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | Всего | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы. | Всего | 6 823 441,67 | 6 823 441,67 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 6 823 441,67 | 6 823 441,67 | 0,00 | 0,00 | |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Приложение 2
Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения
ЗАТО Александровск» на 2014 -2016 годы
| объемы финансирования подпрограммы, рублей, копеек | |||||
| всего | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014 — 2016 годы | всего |
492 077 700,34 |
164 837 945,34 |
162 386 008,00 |
164 853 747,00 |
| МБ |
476 124 234,34 |
159 153 991,34 |
157 295 807,00 |
159 674 436,00 |
|
| БО |
3 367 948,00 |
1 070 324,00 |
1 137 297,00 |
1 160 327,00 |
|
| ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| ВБС |
12 585 518,00 |
4 613 630,00 |
3 952 904,00 |
4 018 984,00 |
|
| Управление культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Александровск | всего |
492 077 700,34 |
164 837 945,34 |
162 386 008,00 |
164 853 747,00 |
| МБ |
476 124 234,34 |
159 153 991,34 |
157 295 807,00 |
159 674 436,00 |
|
| БО |
3 367 948,00 |
1 070 324,00 |
1 137 297,00 |
1 160 327,00 |
|
| ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| ВБС |
12 585 518,00 |
4 613 630,00 |
3 952 904,00 |
4 018 984,00 |
|
Приложение 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы
| №
п/п |
Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования | Ожидаемый результат выполнения основного мероприятия | Соисполнители, участники | |||||
| Годы реализации | Всего: | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | |||||
| Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | 2014-2016 | Всего: |
492 077 700,34 |
476 124 234,34 |
3 367 948,00 |
0,00 |
12 585 518,00 |
|||
|
2014 |
164 837 945,34 |
159 153 991,34 |
1 070 324,00 |
0,00 |
4 613 630,00 |
|||||
|
2015 |
162 386 008,00 |
157 295 807,00 |
1 137 297,00 |
0,00 |
3 952 904,00 |
|||||
|
2016 |
164 853 747,00 |
159 674 436,00 |
1 160 327,00 |
0,00 |
4 018 984,00 |
|||||
| 1. | Задача 1. Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры | 2014-2015 | Всего: | 3 472 980,00 | 3 472 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2014 | 1 729 980,00 | 1 729 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 1 743 000,00 | 1 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий в соответствии с годовым планом управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск | 2014-2015 | Всего: | 3 472 980,00 | 3 472 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение годового плана культурно – массовых мероприятий отдела культуры, спорта и молодежной политики Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск,
учреждения, подведомственные УКС и МП |
| 2014 | 1 729 980,00 | 1 729 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 1 743 000,00 | 1 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2. | Задача 2 . Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 2014-2016 | Всего: | 200 063 279,34 | 193 284 239,34 | 0,00 | 0,00 | 6 779 040,00 | ||
| 2014 | 66 213 452,34 | 63 986 492,34 | 0,00 | 0,00 | 2 226 960,00 | |||||
| 2015 | 66 179 203,00 | 63 936 203,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 000,00 | |||||
| 2016 | 67 670 624,00 | 65 361 544,00 | 0,00 | 0,00 | 2 309 080,00 | |||||
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2014-2016 | Всего: | 197 736 194,34 | 192 667 154,34 | 0,00 | 0,00 | 5 069 040,00 | Качественное предоставление дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности по видам искусств, сохранение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей | Учреждения дополнительного образования детей |
| 2014 | 65 490 412,34 | 63 783 452,34 | 0,00 | 0,00 | 1 706 960,00 | |||||
| 2015 | 65 405 029,00 | 63 732 029,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673 000,00 | |||||
| 2016 | 66 840 753,00 | 65 151 673,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 080,00 | |||||
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений | 2014-2016 | Всего: | 2 327 085,00 | 617 085,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | Исполнение плана мероприятий, увеличение доли обучающихся в учреждениях
дополнительного образования детей в cфере культуры и искусства, принимающих участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах |
Учреждения дополнительного образования детей |
| 2014 | 723 040,00 | 203 040,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | |||||
| 2015 | 774 174,00 | 204 174,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | |||||
| 2016 | 829 871,00 | 209 871,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | |||||
| 3. | Задача 3. Создание условий для работы клубных формирований | 2014-2016 | Всего: | 288 541 441,00 | 279 367 015,00 | 3 367 948,00 | 0,00 | 5 806 478,00 | ||
| 2014 | 96 894 513,00 | 93 437 519,00 | 1 070 324,00 | 0,00 | 2 386 670,00 | |||||
| 2015 | 94 463 805,00 | 91 616 604,00 | 1 137 297,00 | 0,00 | 1 709 904,00 | |||||
| 2016 | 97 183 123,00 | 94 312 892,00 | 1 160 327,00 | 0,00 | 1 709 904,00 | |||||
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований | 2014-2016 | Всего: | 284 161 600,10 | 276 925 174,10 | 3 367 948,00 | 0,00 | 3 868 478,00 | Реализация творческого потенциала населения ЗАТО Александровск,
увеличение количества участников клубных формирований |
Учреждения культуры |
| 2014 | 95 221 737,14 | 92 674 743,14 | 1 070 324,00 | 0,00 | 1 476 670,00 | |||||
| 2015 | 93 156 627,55 | 90 823 426,55 | 1 137 297,00 | 0,00 | 1 195 904,00 | |||||
| 2016 | 95 783 235,41 | 93 427 004,41 | 1 160 327,00 | 0,00 | 1 195 904,00 | |||||
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений | 2014-2016 | Всего: | 4 379 840,90 | 2 441 840,90 | 0,00 | 0,00 | 1 938 000,00 | Исполнение плана мероприятий | Учреждения культуры |
| 2014 | 1 672 775,86 | 762 775,86 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | |||||
| 2015 | 1 307 177,45 | 793 177,45 | 0,00 | 0,00 | 514 000,00 | |||||
| 2016 | 1 399 887,59 | 885 887,59 | 0,00 | 0,00 | 514 000,00 | |||||
Приложение 4
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ по подпрограмме 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы
| №
п/п |
Наименование Подпрограммы, основное мероприятие, услуги (работы), показатели объема услуги (работы) | Показатель объема услуги | Значение показателя объема услуг | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), руб. коп. | Соисполнители, участники | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | |||||||||
| Основное мероприятие 2.1. Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства | |||||||||
| 1. | Услуга по реализации программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Количество обучающихся, чел. | 711 | 725 | 745 | 63 783 452,34 | 63 582 029,00 | 65 001 673,00 | Учреждения дополнительного образования детей |
| Основное мероприятие 2.2 Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений | |||||||||
| 1. | Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения | Количество
мероприятий, ед. |
292 | 306 | 319 | 203 040,00 | 354 174,00 | 359 871,00 | Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
| Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований | |||||||||
| 1. | Услуга по организации деятельности клубных формирований | Кол-во клубных формирований, ед. | 132 | 133 | 131 | 93 306 773,14 | 91 479 948,55 | 94 103 526,41 | Учреждения культуры |
| Основное мероприятие 3.2. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений | |||||||||
| 1. | Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений | Кол-во
мероприятий, ед. |
1381 | 1387 | 1393 | 762 775,86 | 793 177,45 | 885 887,59 | Учреждения культуры |
Приложение 1
2. Перечень показателей подпрограммы 3 ««Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014 — 2016 годы
|
№ п/п |
Подпрограмма, показатель |
Ед. изм. |
Значения показателя |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
||||||||||||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||||||||||||||||||||
|
факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|||||||||||||||||
| Цель подпрограммы 3: «Развитие музейного дела на территории ЗАТО Александровск и создание условий для сохранения историко – культурного наследия» | |||||||||||||||||||||||||
| I.Показатели задач подпрограммы | |||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1: Организация работы по формированию, учету, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда |
|||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Количество предметов музейного фонда | ед. | 26367 |
27367
|
|
27867
|
|
28367
|
|
29000
|
|
Отчет музея |
|
||||||||||||
| 1.2. | Количество (доля) учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда |
% ед. хр. |
1,8
480 |
1,9
506 |
|
2,2
557 |
|
2,4
605 |
|
2,4
656
|
|
Отчет музея |
|||||||||||||
|
1. 1.3 |
2. Количество учетных записей музейных предметов внесенных в инвентарную книгу, от общего количества поступивших музейных предметов основного фонда |
ед. хр. |
3. 192 |
202 |
|
212 |
|
233 |
|
254 |
|
Отчет музея |
|||||||||||||
|
Задача 2: Организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций |
|||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 4. Количество посетителей постоянных экспозиций и временных выставок к базовому периоду | тыс.чел. | 12,4 | 12,4 | 13,65 |
|
14,26 |
|
14,88 |
|
Отчет музея |
||||||||||||||
| 2.2 | 5. Количество экспозиций и временных выставок к базовому периоду | ед. | 30 | 33 | 37 |
|
43 |
|
50 |
|
Отчет музея |
||||||||||||||
| 2.3 | 6. Количество проводимых экскурсий к базовому периоду | ед. | 295 | 297 | 300 |
|
305 |
|
310 |
|
Отчет музея |
|
|||||||||||||
|
Задача 3: Типографское издание паспортов на воинские захоронения ЗАТО Александровск. |
|||||||||||||||||||||||||
| 7. 3.1 Количество изготовленных папок «Паспорт воинского захоронения » | ед. | 0,0 | 0,0 | 81 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
Отчет музея |
|||||||||||||||
Приложение 2
Сведения об объемах финансирования подпрограммы 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы
| Объемы финансирования подпрограммы, рублей, копеек | |||||
| всего | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Подпрограмма 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск»
на 2014 — 2016 годы |
всего | 35 974 443,30 | 12 533 660,30 | 11 549 808,00 | 11 890 975,00 |
| МБ | 35 698 443,30 | 12 441 660,30 | 11 457 808,00 | 11 798 975,00 | |
| БО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 276 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск | Всего | 35 974 443,30 | 12 533 660,30 | 11 549 808,00 | 11 890 975,00 |
| МБ | 35 698 443,30 | 12 441 660,30 | 11 457 808,00 | 11 798 975,00 | |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 276 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | |
Приложение 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы
| № п/п | подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | срок выполнения | объемы и источники финансирования (руб., коп.) | Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия | Соисполнитель, участник | |||||
| годы реализации | всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | |||||
| Подпрограмма 3
«Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы |
2014-2016 | Всего | 35 974 443,30 | 35 698 443,30 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 | |||
| 2014 | 12 533 660,30 | 12 441 660,30 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||
| 2015 | 11 549 808,00 | 11 457 808,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||
| 2016 | 11 890 975,00 | 11 798 975,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||
| 1. | Задача 1.Организация работы по формированию, учету, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда | 2014-2016 | Всего | 1 411 500,00 | 1 411 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2014 | 470 500,00 | 470 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 470 500,00 | 470 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 470 500,00 | 470 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Формирование и учет музейного фонда | 2014-2016 | Всего | 156 120,00 | 156 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.Увеличение количества предметов музейного фонда,
2.Увеличение количества (доли) учетных записей музейных предметов фонда, переведенных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда, 3.Увеличение количества учетных записей музейных предметов, внесенных в инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов основного фонда |
МБУК ГИКМ |
| 2014 | 52 040,00 | 52 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 52 040,00 | 52 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 52 040,00 | 52 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда |
2014-2016 |
Всего | 1 255 380,00 | 1 255 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУК ГИКМ | |
| 2014 | 418 460,00 | 418 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 418 460,00 | 418 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 418 460,00 | 418 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2. | Задача 2: Организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций. | 2014-2016 | Всего | 34 528 923,30 | 34 252 923,30 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 | ||
|
2014 |
12 029 140,30 | 11 937 140,30 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||
|
2015 |
11 079 308,00 | 10 987 308,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||
|
2016 |
11 420 475,00 | 11 328 475,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме. | 2014-2016 | Всего | 34 528 923,30 | 34 252 923,30 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 |
1. 1.Увеличение количества посетителей постоянных экспозиций и временных выставок; 2. 2. Увеличение количества экспозиций и временных выставок; 3.Увеличение количества экскурсий. |
МБУК ГИКМ |
|
2014 |
12 029 140,30 | 11 937 140,30 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||
|
2015 |
11 079 308,00 | 10 987 308,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||
|
2016 |
11 420 475,00 | 11 328 475,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 3. | Задача 3: Типографское издание паспортов на воинские захоронения ЗАТО Александровск. | 2014-2016 |
Всего |
34 020,00 | 34 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
2014 |
34 020,00 | 34 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Изготовление папок «Паспорт воинского захоронения». | 2014-2016 |
Всего |
34 020,00 | 34 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Изготовление 81 папки | МБУК ГИКМ |
|
2014 |
34 020,00 | 34 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
|
2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
|
2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Приложение 2
Сведения об объемах финансирования подпрограммы 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы
| Объемы финансирования муниципальной программы, рублей, копеек | |||||
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| план | план | план | план | ||
| Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014-2016 годы | Всего | 6 823 441,67 | 6 823 441,67 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 6 823 441,67 | 6 823 441,67 | 0,00 | 0,00 | |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск | Всего | 6 823 441,67 | 6 823 441,67 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 6 823 441,67 | 6 823 441,67 | 0,00 | 0,00 | |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Приложение 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы
| № п/п | Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Годы реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый конечный результат основного мероприятия | Соисполнители, участники | ||||
| Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | ||||||
| Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2016 годы | 2014 | Всего | 6 823 441,67 | 6 823 441,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2014 | 6 823 441,67 | 6 823 441,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1. | Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры | 2014 | Всего | 460 493,80 | 460 493,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2014 | 460 493,80 | 460 493,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Устранение неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации, вентиляционной, электропроводки | 2014 | Всего | 196 245,00 | 196 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятий по устранению неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации, вентиляционной, электропроводки | Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
| 2014 | 196 245,00 | 196 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт эвакуационных и наружных аварийных выходов, наружных пожарных лестниц, замена отделочного материала на путях эвакуационных выходов в соответствии с нормативными требованиями степени огнестойкости. | 2014 | Всего | 129 700,00 | 129 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований противопожарной безопасности | Учреждения культуры |
| 2014 | 129 700,00 | 129 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.Установка и обслуживание автоматической установки пожаротушения и сигнализации (документация, ПС, ОС), тревожной кнопки | 2014 | Всего | 105 548,80 | 105 548,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований противопожарной безопасности | Учреждения культуры |
| 2014 | 105 548,80 | 105 548,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Соблюдение правил пожарной безопасности | 2014 | Всего | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований пожарной безопасности | Учреждения культуры |
| 2014 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2. | Задача 2. Обеспечение электрической безопасности | 2014 | Всего | 887 283,87 | 887 283,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2014 | 887 283,87 | 887 283,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Замена и прокладка электрической проводки согласно новым технологиям | 2014 | Всего | 43 283,87 | 43 283,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований электрической безопасности | Учреждения культуры |
| 2014 | 43 283,87 | 43 283,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых | 2014 | Всего | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований электрической безопасности | Учреждения культуры |
| 2014 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Проведение внутренних электрических сетей и электрораспределительного оборудования в соответствии ПТЭЭП.ПУЭ: замена аварийных светильников, замена и прокладка электропроводки, оборудование и ремонт защитного заземления (зануления)в соответствии с установленными обязательными требованиями, приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых, замена и ремонт электрощитовых, приобретение, установка, ремонт понижающих трансформаторов напряжения, обеспечивающих электроснабжение | 2014 | Всего | 344 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований электрической безопасности | Учреждения культуры |
| 2014 | 344 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2.4 |
Основное мероприятие 2.4. Приобретение осветительного оборудования |
2014 | Всего | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2014 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оснащение учреждений | Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры | |||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3 | Задача 3. Обеспечение технической безопасности и выполнения требований СанПиН | 2014 | Всего | 516 304,00 | 516 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры | |
| 2014 | 516 304,00 | 516 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Благоустройство территории образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры: оборудование и ремонт спортивных и игровых площадок, восстановление и ремонт отмосток, асфальтирование территории, оборудование площадок для мусорных контейнеров и установка контейнеров с крышками для раздельного хранения твердых бытовых и пищевых отходов | 2014 | Всего | 386 704,00 | 386 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятий по благоустройству территории образовательных учреждений дополнительного образования детей | Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры |
| 2014 | 386 704,00 | 386 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение питьевого режима в соответствии с установленными обязательными требованиями | 2014 | Всего | 78 600,00 | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований СанПин | Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
| 2014 | 78 600,00 | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение сбора, хранения и утилизации отработанных люминесценных ламп в соответствии с установленными требованиями | 2014 | Всего | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение требований по утилизации отработанных ламп | Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
| 2014 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4. | Задача 4. Обеспечение антитеррористической
безопасности |
2014 | Всего | 510 562,00 | 510 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Приобретение и установка кнопок тревожной сигнализации (КТС), сервисное обслуживание (10 учреждений) | 2014 | Всего | 510 562,00 | 510 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение уровня антитеррористической безопасности | Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры |
| 2014 | 510 562,00 | 510 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5. | Задача 5. Введение в эксплуатацию ДОФов | 2014 | Всего | 3 345 273,00 | 3 345 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий по техническому обследованию зданий ДОФ г.Гаджиево и г.Полярный |
2014 | 2014 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Введение в эксплуатацию ДОФов | Учреждения культуры |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2.
Замена устаревшего оборудования в ДОФ г.Гаджиево |
2014 | 2014 | 2 520 273,00 | 2 520 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Введение в эксплуатацию ДОФов | Учреждения культуры |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3.
Оформление технического паспорта и правоустанавливающих документов на здание ДОФ г.Гаджиево |
2014 | 2014 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Введение в эксплуатацию ДОФов | Учреждения культуры |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5.4. | Основное мероприятие 5.4.
Землеустроительные работы по формированию земельного участка по зданием ДОФ г.Гаджиево |
2014 | 2014 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Введение в эксплуатацию ДОФов | Учреждения культуры |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6. | Задача 6. Модернизация материально-технической базы | 2014 | Всего | 518 644,00 | 518 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Приобретение оборудования, мебели, костюмов, инструментов | 2014 | 2014 | 518 644,00 | 518 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение материально-технической оснащенности учреждений | Учреждения культуры и дополнительного образования |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 7. | Задача 7. Организация и проведение оценки условий труда | 2014 | Всего | 584 881,00 | 584 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7.1. | Основное мероприятие 7.1. Проведение специальной оценки условий труда | 2014 | 2014 | 584 881,00 | 584 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оценка условий труда в учреждениях | Учреждения культуры и дополнительного образования |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||