Во исполнение подпункта 1.6.2. пункта 1, постановления администрации ЗАТО Александровск от 02.07.2012 № 1514 «О разработке проектов ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск в 2012 году», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 24.05.2012 № 1207,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую программу «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее — Программа).
2. Управлению финансов администрации ЗАТО Александровск (Н.И.Комиссарова) при формировании бюджета ЗАТО Александровск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов предусмотреть средства на реализацию Программы.
3. Исполнителям Программы обеспечить выполнение мероприятий Программы за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете ЗАТО Александровск на указанные цели.
4. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (А.И.Хвостенко)
Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от « 02 » октября 2012 г. № 2166
«Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2013 — 2014 годы
Наименование субъекта бюджетного планирования
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск |
Наименование Программы |
МВЦП «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2013 -2014 годы |
Тактическая цель социально- экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Создание условий для разностороннего развития личности |
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания |
Задачи Программы |
1. Организация библиотечного обслуживания населения. 2. Содержание имущества подведомственных учреждений. |
Целевые показатели (индикаторы) |
1. Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек. 2. Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям. 3. Количество выполненных справок (консультаций) пользователям. 4. Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей. 5. Количество мероприятий. 6. Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями. |
Краткая характеристика программных мероприятий |
Комплекс Программных мероприятий включает: 1.Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей 2.Работа по формированию и учету фондов библиотек; 3.Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов 4.Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда 5.Работа по проведению культурно-просветительных, информационных мероприятий для населения 6.Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждений. |
Сроки реализации Программы |
2013 – 2014 годы |
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
Всего по Программе – 96 752,83 тыс. руб., в том числе: — 82 712,80тыс.руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее — местный бюджет МБ) — 14 027,05тыс.руб областной бюджет (ОБ) — 12,98 тыс.руб.предпринимательская деятельность (ПД) По годам реализации Программы: 2013 год – 47 598,34 тыс. руб., в том числе: — 40 585,55тыс. руб. МБ; — 7 006,30 тыс. руб. ОБ; — 6,49 тыс. руб. ПД 2014 год – 49 154,49 тыс. руб., в том числе: — 42 127,25 тыс. руб. МБ; — 7 020,75 тыс. руб. ОБ; — 6,49 тыс. руб. ПД |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
Результатами реализации Программы к 2014 году станут: — увеличение по сравнению с 2012 годом на 1,0% количества экземпляров в библиотечных фондах библиотек; — рост по сравнению с 2012 годом на 1,6% количества документов, выданных пользователям библиотек; — рост по сравнению с 2012 годом на 2% количества справок (консультаций), выполненных для пользователей; — содержание имущества муниципального бюджетного учреждения. |
По состоянию на 01 января 2012 года библиотечная инфраструктура ЗАТО Александровск представлена 3 централизованными библиотечными системами, которые имеют статус юридических лиц, работают на основе Уставов, утвержденных Учредителем в установленном порядке.
Библиотечные системы ЗАТО Александровск организуют информационно-культурное пространство региона, обеспечивают населению ЗАТО равные возможности доступа к информации, культурным ценностям и научным достижениям. Библиотеки содействуют повышению образовательного и культурного уровня, интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья. Библиотеки формируют и удовлетворяют потребности детей и молодежи в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; приобщают подрастающее поколение к чтению, к мировой и национальной культуре.
Проблема комплектования библиотечных фондов — одна из острейших проблем, на решение которой направлена Программа. Фонд составляет основу деятельности библиотеки, от его качества и полноты во многом зависит возможность библиотек выполнять свои информационные, культурные и просветительные функции.
Централизованные библиотечные системы ЗАТО Александровск располагают следующими книжными ресурсами: совокупный фонд составляет 351108 единиц хранения книг и периодических изданий. Число пользователей составляет 28195 человек; документовыдача составляет 690458 экз.; число годовых посещений 246118 человек.
Сохранение в интересах настоящих и будущих поколений библиотечных фондов, составляющих духовное и материальное богатство, культурный и информационный потенциал ЗАТО Александровск, является одной из важных задач муниципальных библиотек. Создание оптимального режима хранения и безопасности фондов, соответствующего государственным стандартам невозможно без финансовой поддержки со стороны государства. Ряд мероприятий Программы направлен на обеспечение безопасности и сохранения библиотечных фондов.
Кадровый состав библиотечных учреждений — один из важнейших ресурсов, обеспечивающих их деятельность и развитие. Совершенствование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации библиотечных работников, внедрение современных методов и форм обучения будет способствовать повышению профессионального уровня библиотечных работников, необходимого в условиях современного общества.
Процесс внедрения новых технологий и компьютеризация библиотек находится на начальной стадии. Оргтехника имеется в недостаточном количестве и изношена. Для обеспечения равных прав на оперативное получение информации всеми гражданами, независимо от места проживания, общественного положения и сферы деятельности, требуется модернизация и значительное расширение парка техники библиотек ЗАТО Александровск.
Перечисленные проблемы, несомненно, требуют комплексного и системного подхода, их решение будет проходить гораздо эффективней в рамках реализации ведомственной целевой программы функционирования. Разработка Программы является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования.
Реализация Программы будет способствовать достижению тактической цели -создание условий для разностороннего развития личности.
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значения показателя |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели % |
Источник данных |
||||||
Отчетный год |
Текущий год |
Год реализации Программы |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||
Цель: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания |
|||||||||||
1 |
Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения |
||||||||||
1.1 |
Количество экземпляров библиотеч-ного фонда библиотек |
Ед. |
351108 не менее 98% |
351813 не менее 95% |
354161 не менее 95% |
357100 не менее 95% |
15 |
статистический отчета форма 6-НК |
|||
1.2 |
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям |
Ед. |
690458 не менее 98% |
650705 не менее 95% |
661156 не менее 95% |
661156 не менее 95% |
15 |
статистический отчета форма 6-НК |
|||
1.3 |
Количество выполненных справок (консультаций) пользователям |
Ед. |
19610 не менее 98% |
18065 не менее 95% |
18405 не менее 95% |
18500 не менее 95% |
15 |
статистический отчета форма 6-НК |
|||
1.4 |
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей |
Ед. |
3750 |
3750 |
3750 |
4200 |
5 |
статистический отчета форма 6-НК |
|||
1.5 |
Количество мероприятий |
Ед. |
992 |
992 |
992 |
1042 |
5 |
статистический отчета форма 6-НК |
|||
2 |
Задача 2. Содержание имущества подведомственных учреждений |
||||||||||
2.1 |
Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями |
% |
не менее 98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
45 |
Учреждения по библиотечной деятельности |
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||
|
Всего |
2013 год |
2014 год |
Наименование |
2013 год |
2014 год |
||||
Цель: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. |
||||||||||
1 |
Задачи. Организация библиотечного обслуживания населения |
|||||||||
1.1. |
Услуги по осуществ-лению библиотеч-ного, библиографии-ческого и информа-ционного обслужи-вания пользователей
|
год |
Всего |
63 019,91 |
31 343,44 |
31 676,47 |
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям ед. |
661156 |
661156 |
|
МБ |
53 942,13 |
26 712,96 |
27 229,17 |
|||||||
ОБ |
9 064,80 |
4 623,99 |
4 440,81 |
|||||||
ПД |
12,98 |
6,49 |
6,49 |
|||||||
год |
Всего |
21 654,42 |
10 701,90 |
10 952,52 |
302311 |
302311 |
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
|||
МБ |
18 545,31 |
9 119,12 |
9 426,19 |
|||||||
ОБ |
3 109,11 |
1 582,78 |
1 526,33 |
|||||||
год |
Всего |
19 028,93 |
9 371,84 |
9 657,09 |
163770 |
163770 |
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
|||
МБ |
16 336,60 |
8 000,62 |
8 335,98 |
|||||||
ОБ |
2 679,35 |
1 364,73 |
1 314,62 |
|||||||
ПД |
12,98 |
6,49 |
6,49 |
|||||||
год |
Всего |
22 336,56 |
11 269,70 |
11 066,86 |
195075 |
195075 |
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
|||
МБ |
19 060,22 |
9 593,22 |
9 467,00 |
|||||||
ОБ |
3 276,34 |
1 676,48 |
1 599,86 |
|||||||
год |
|
Количество выполненных справок (консультаций) пользователям, ед. |
18405 |
18500 |
|
|||||
11275 |
11306 |
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
||||||||
1630 |
1662 |
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
||||||||
5500 |
5532 |
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
||||||||
1.2. |
Работа по формированию и учету фондов библиотек |
год |
Всего |
18 540,43 |
8 935,03 |
9 605,4 |
Количество экземпляров библиотечного фонда, ед |
354161 |
357100 |
|
МБ |
15 656,08 |
7 549,79 |
8 106,29 |
|||||||
ОБ |
2 884,35 |
1 385,24 |
1 499,11 |
|||||||
год |
Всего |
6 171,89 |
2 984,22 |
3 187,67 |
139561 |
140000 |
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
|||
МБ |
5 271,42 |
2 549,38 |
2 722,04 |
|||||||
ОБ |
900,47 |
434,84 |
465,63 |
|||||||
год |
Всего |
6 712,46 |
3 262,23 |
3 450,23 |
118000 |
120500 |
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
|||
МБ |
5 735,37 |
2 790,39 |
2 944,98 |
|||||||
ОБ |
977,09 |
471,84 |
505,25 |
|||||||
год |
Всего |
5 656,08 |
2 688,58 |
2 967,5 |
96600 |
96600 |
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
|||
МБ |
4 649,29 |
2 210,02 |
2 439,27 |
|||||||
ОБ |
1 006,79 |
478,56 |
528,23 |
|||||||
1.3. |
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов |
год |
Всего |
10 584,44 |
5 097,83 |
5 486,61 |
количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед. |
3750 |
4200 |
|
МБ |
8 930,36 |
4 303,73 |
4 626,63 |
|||||||
ОБ |
1 654,08 |
794,1 |
859,98 |
|||||||
год |
Всего |
3 771,73 |
1 823,7 |
1 948,03 |
800 |
850 |
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
|||
МБ |
3 221,43 |
1 557,96 |
1 663,47 |
|||||||
ОБ |
550,3 |
265,74 |
284,56 |
|||||||
год |
Всего |
3 356,22 |
1 631,11 |
1 725,11 |
2100 |
2500 |
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
|||
МБ |
2 867,7 |
1 395,2 |
1 472,5 |
|||||||
ОБ |
488,52 |
235,91 |
252,61 |
|||||||
год |
Всего |
3 456,49 |
1 643,02 |
1 813,47 |
850 |
850 |
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
|||
МБ |
2 841,23 |
1 350,57 |
1 490,66 |
|||||||
ОБ |
615,26 |
292,45 |
322,81 |
|||||||
1.4. |
Работа по обеспече-нию физического сохранения и безопасности фонда |
год |
Всего |
2 628,42 |
1 260,62 |
1 367,8 |
количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед. |
300 |
300 |
|
МБ |
2 204,6 |
1 057,65 |
1 146,95 |
|||||||
ОБ |
423,82 |
202,97 |
220,85 |
|||||||
год |
Всего |
1 371,52 |
663,16 |
708,36 |
150 |
150 |
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
|||
МБ |
1 171,42 |
566,53 |
604,89 |
|||||||
ОБ |
200,1 |
96,63 |
103,47 |
|||||||
год |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
|||
год |
Всего |
1 256,9 |
597,46 |
659,44 |
150 |
150 |
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
|||
МБ |
1 033,18 |
491,12 |
542,06 |
|||||||
ОБ |
223,72 |
106,34 |
117,38 |
|||||||
1.5. |
Работа по прове-дению культурно-просветительных, информационных мероприятий для населения |
год |
Всего |
105,72 |
52,86 |
52,86 |
количество мероприятий, ед. |
992 |
1042 |
|
МБ |
105,72 |
52,86 |
52,86 |
|||||||
год |
Всего |
62,60 |
31,30 |
31,30 |
500 |
550 |
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
|||
МБ |
62,60 |
31,30 |
31,30 |
|||||||
год |
Всего |
11,12 |
5,56 |
5,56 |
200 |
200 |
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
|||
МБ |
11,12 |
5,56 |
5,56 |
|||||||
год |
Всего |
32,00 |
16,00 |
16,00 |
292 |
292 |
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
|||
МБ |
32,00 |
16,00 |
16,00 |
|||||||
|
Итого по задаче 1 |
Всего |
94 878,92 |
46 689,78 |
48 189,14 |
|
|
|
|
|
МБ |
80 838,89 |
39 676,99 |
41 161,90 |
|||||||
ОБ |
14 027,05 |
7 006,30 |
7 020,75 |
|||||||
ПД |
12,98 |
6,49 |
6,49 |
|||||||
|
Задача 2. Содержание имущества подведомственных учреждений |
|||||||||
2. |
Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждения |
год |
Всего |
1 873,91 |
908,56 |
965,35 |
количество учреждений, ед. |
3 |
3 |
|
МБ |
1 873,91 |
908,56 |
965,35 |
|||||||
год |
Всего |
732,91 |
355,35 |
377,56 |
1 |
1 |
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
|||
МБ |
732,91 |
355,35 |
377,56 |
|||||||
год |
Всего |
707,96 |
343,25 |
364,71 |
1 |
1 |
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
|||
МБ |
707,96 |
343,25 |
364,71 |
|||||||
год |
Всего |
433,04 |
209,96 |
223,08 |
1 |
1 |
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
|||
МБ |
433,04 |
209,96 |
223,08 |
|||||||
|
Итого по задаче 2 |
Всего |
1 873,91 |
908,56 |
965,35 |
|
|
|
|
|
|
МБ |
1873,91 |
908,56 |
965,35 |
|
|
|
|
||
|
Всего по программе, |
Всего |
96 752,83 |
47 598,34 |
49 154,49 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
МБ |
82 712,80 |
40 585,55 |
42 127,25 |
|
|
|
|
|
|
ОБ |
14 027,05 |
7 006,30 |
7 020,75 |
|
|
|
|
||
|
ПД |
12,98 |
6,49 |
6,49 |
|
|
|
|
||
|
муниципальные услуги |
Всего |
63 019,91 |
31 343,44 |
31 676,47 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
53 942,13 |
26 712,96 |
27 229,17 |
|
|
|
|
|
|
ОБ |
9 064,80 |
4 623,99 |
4 440,81 |
|
|
|
|
||
|
ПД |
12,98 |
6,49 |
6 ,49 |
|
|
|
|
||
|
муниципальные работы |
Всего |
31 859,01 |
15 346,34 |
16 512,67 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
26 896,76 |
12 964,03 |
13 932,73 |
|
|
|
|
|
|
ОБ |
4 962,25 |
2 382,31 |
2 579,94 |
|
|
|
|
||
|
мероприятия по содержанию имущества |
Всего |
1 873,91 |
908,56 |
965,35 |
|
|
|
|
|
|
МБ |
1 873,91 |
908,56 |
965,35 |
|
|
|
|
Оценка вклада Программы в достижение цели: формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
результатами реализации Программы к 2013-2014 году станут:
-создание условий для формирования и обеспечения сохранности библиотечного фонда;
— организация эффективного библиотечного обслуживания населения;
-организация эффективного библиографического и информационного обслуживания населения.
Все программные мероприятии позволят повысить участие населения в культурной жизни ЗАТО Александровск за счет повышения эффективности деятельности библиотек – пополнения библиотечных фондов новыми изданиями, создания условий для безопасности и сохранности фондов библиотек, внедрения новых форм и методов обслуживания населения, повышения профессионального уровня библиотечных кадров.
Описание внешних рисков реализации Программы: Изменение федерального законодательств в части библиотечного дела. Экономические риски, связанные с инфляцией.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов: Оперативное реагирование на изменения федерального и регионального законодательства в части библиотечного дела, а также принятия соответствующего областного законодательства. Принятие мер по оптимизации расходов.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы: Организационные риски (несогласованность действий учреждений, вовлеченных в процесс реализации Программы). Отражение неполных, недостоверных данных или данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий, которые будут использоваться в качестве базовых показателей при формировании муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: Проведение совещаний с участниками программных мероприятий. Использование внутренних и внешних источников информации в совокупности, с целью выявления объективных закономерностей в динамике потребностей населения в предоставляемых муниципальных услугах; обучение и повышение квалификации и участников программных мероприятий.
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего (тыс.руб.) |
Очередной год |
Плановый период |
||
2013 |
2014 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Всего по программе: |
96 752,83 |
47 598,34 |
49 154,49 |
||
по КОСГУ 24101 |
94 865,94 |
46 683,29 |
48 182,65 |
||
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
80 838,89 |
39 676,99 |
41 161,90 |
|
|
|
211 «Заработная плата» всего |
53 185,75 |
26 071,46 |
27 114,30 |
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
18 657,10 |
9 145,64 |
9 511,46 |
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
16 145,19 |
7 914,31 |
8 230,88 |
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
18 383,46 |
9 011,50 |
9 371,96 |
|
|
212 «Прочие выплаты» всего |
1 212,88 |
600,62 |
612,26 |
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
290,10 |
148,20 |
141,90 |
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
494,61 |
242,51 |
252,10 |
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
428,17 |
209,91 |
218,26 |
|
|
213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего |
16 062,14 |
7 873,59 |
8 188,55 |
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
5 634,50 |
2 762,00 |
2 872,50 |
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
4 875,84 |
2 390,12 |
2 485,72 |
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
5 551,80 |
2 721,47 |
2 830,33 |
|
|
221 «Услуги связи» всего |
618,30 |
309,15 |
309,15 |
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
212,60 |
106,30 |
106,30 |
|
|
МБУК «ОГБ «Центр-Книга» |
242,34 |
121,17 |
121,17 |
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
163,36 |
81,68 |
81,68 |
|
|
222 «Транспортные услуги» всего |
142,58 |
71,29 |
71,29 |
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
56,40 |
28,20 |
28,20 |
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
26,62 |
13,31 |
13,31 |
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
59,56 |
29,78 |
29,78 |
|
|
223 «Коммунальные услуги» всего |
3 284,86 |
1 584,70 |
1 700,16 |
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
1 034,50 |
493,61 |
540,89 |
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
1 293,39 |
627,10 |
666,29 |
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
956,97 |
463,99 |
492,98 |
|
|
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» всего |
990,76 |
495,38 |
495,38 |
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
513,80 |
256,90 |
256,90 |
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
108,60 |
54,30 |
54,30 |
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
368,36 |
184,18 |
184,18 |
|
|
226 «Прочие работы, услуги» всего |
3 839,48 |
1 919,74 |
1 919,74 |
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
1 404,20 |
702,10 |
702,10 |
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
1 182,04 |
591,02 |
591,02 |
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
1 253,24 |
626,62 |
626,62 |
|
|
290 «Прочие расходы» всего |
105,72 |
52,86 |
52,86 |
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
62,60 |
31,30 |
31,30 |
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
11,12 |
5,56 |
5,56 |
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
32,00 |
16,00 |
16,00 |
|
|
310 «Увеличение стоимости основных средств» всего |
1 217,02 |
608,51 |
608,51 |
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
422,00 |
211,00 |
211,00 |
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
376,02 |
188,01 |
188,01 |
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
419,00 |
209,50 |
209,50 |
|
|
340 «Увеличение стоимости материальных запасов» всего |
179,40 |
89,70 |
89,70 |
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
90,68 |
45,34 |
45,34 |
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
88,72 |
44,36 |
44,36 |
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средств областного бюджета: |
14 027,05 |
7 006,30 |
7 020,75 |
|
|
|
211 «Заработная плата» всего |
10 409,90 |
5 204,95 |
5 204,95 |
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
3 599,20 |
1 799,60 |
1 799,60 |
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
3 133,80 |
1 566,90 |
1 566,90 |
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
3 676,90 |
1 838,45 |
1 838,45 |
|
|
212 «Прочие выплаты» всего |
256,11 |
120,83 |
135,28 |
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
256,11 |
120,83 |
135,28 |
|
|
213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего |
3 151,52 |
1 575,76 |
1 575,76 |
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
1 088,18 |
544,09 |
544,09 |
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
946,40 |
473,20 |
473,20 |
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
1 116,94 |
558,47 |
558,47 |
|
|
310 «Увеличение стоимости основных средств» всего |
209,52 |
104,76 |
104,76 |
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
72,60 |
36,30 |
36,30 |
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
64,76 |
32,38 |
32,38 |
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
72,16 |
36,08 |
36,08 |
|
по КОСГУ 24102 |
1 873,91 |
908,56 |
965,35 |
|
|
в том числе за счет: |
1 873,91 |
908,56 |
908,56 |
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
|
|
|
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
732,91 |
355,35 |
377,56 |
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
707,96 |
343,25 |
364,71 |
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
433,04 |
209,96 |
223,08 |
|
внебюджетные средства: |
12,98 |
6,49 |
6,49 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
12,98 |
6,49 |
6,49 |
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
0,00 |
0,00 |
0 |
— ВЦП – муниципальная ведомственная целевая программа;
— МБУК ЦБС — Муниципальные бюджетные учреждения культуры ЗАТО Александровск централизованные библиотечные системы;
— МБУК «ЦБС г. Полярный» — Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЗАТО Александровск «Централизованная библиотечная система г.Полярный»;
— МБУК «ОГБ «Центр — Книга» — Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединённая городская библиотека «Центр-Книга»;
— МБУК «МИБС г. Гаджиево» — Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальная информационно-библиотечная система г.Гаджиево» ЗАТО Александровск.