Во исполнение подпункта 1.4.5. пункта 1.4. постановления администрации ЗАТО Александровск от 02.07.2012 № 1514 «О разработке проектов ведомствен-ных целевых программ ЗАТО Александровск в 2012 году», руководствуясь По-рядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 24.05.2012 № 1207,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую про-грамму «Управление развитием системы жилищно-коммунального хозяйства ЗА-ТО Александровск» на 2013-2014 годы » (далее – Программа).
2. Управлению финансов администрации ЗАТО Александровск (Н.И. Ко-миссарова) при формировании бюджета ЗАТО Александровск на 2013 год и пла-новый период 2014-2015 года предусмотреть средства на реализацию Программы.
3. Исполнителям Программы обеспечить выполнение мероприятий Програм-мы за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете ЗАТО Александровск на указанные цели.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию уста-новленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-ление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск (Юшина Л.А.)
Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от « 02 » октября 2012г.№ 2173
«Управление развитием системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск » на 2013-2014 годы
Муниципальной ведомственной целевой программы
«Управление развитием системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск » на 2013-2014 годы
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск |
|
#G0Наименование программы |
Муниципальная ведомственная целевая программа «Управление развитием системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее — Программа) |
|
Тактическая цель социально — экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Обеспечение населения муниципального образования качественными услугами ЖКХ. |
|
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в ЗАТО Александровск. |
|
Задачи программы |
1. Бесперебойное функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск-100% 2.Реализация государственных и муниципальных программ в области жилищно-коммунального хозяйства. 3.Обеспечение прав и законных интересов граждан и муниципалитета при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг. |
|
Целевые показатели (индикаторы). |
1. Доля предоставленных муниципальных услуг -100% 2. Доля исполненных мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства на основе конкурсного отбора подрядчиков — 100% 3. Доля устранения выявленных нарушений при предоставлении населению жилищно-коммунальных услуг -100% |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
Программа направлена на обеспечение деятельности управления развитием системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск. |
|
Сроки реализации Программы |
2013-2014 годы |
|
Объемы и источники финансирования |
Всего по Программе: 23 505,95 тыс. рублей, в том числе: — 23 505,95 тыс. рублей бюджет ЗАТО Александровск (далее местный бюджет, МБ) По годам реализации Программы: в 2013 году – 11 738,13 тыс. рублей в 2014 году – 11 767,82 тыс. рублей |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально – экономической эффективности |
1. Бесперебойное функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск-100% 2.Реализация государственных и муниципальных программ в области жилищно-коммунального хозяйства. 3.Обеспечение прав и законных интересов граждан и муниципалитета при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг. |
Одним из приоритетов национальной жилищной политики России являет-ся создание обеспечения комфортных условий проживания и доступности комму-нальных услуг для населения. В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-ления в Российской Федерации» решение вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, относится к вопросам местного значения. В связи с этим в муниципальном образовании ЗАТО Александровск было создано муници-пальное казённое учреждение «Служба городского хозяйства ЗАТО Александ-ровск», основной задачей которого является решение вопросов жизнеобеспечения населения.
Функции по развитию системы жилищно-коммунального хозяйства:
1. организация в области капитального ремонта жилого фонда;
2. организация подготовки объектов муниципального жилищного фонда к сезонной эксплуатации;
3. организация в области благоустройства и озеленения территории ЗАТО Александровск;
4. организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
5. организацию освещения улиц и установки указателей наименования улиц и номерами домов;
6. организация содержания автомобильных дорог общего пользования в границах ЗАТО Александровск;
7. организация и контроль за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг в ЗАТО Александровск и другие цели в области жилищно-коммунального хозяйства.
Программа разработана в целях повышения результативности деятельности управления развитием системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Алек-сандровск по исполнению своих полномочий, в соответствии с постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.07.2012 № 1514 «О разработке проек-тов ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск в 2012 году», руко-водствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных це-левых программ ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением админи-страции ЗАТО Александровск от 24.05.2012 № 1207.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели, % |
|||||||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Года реализации Программы |
||||||||||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||
|
Цель — Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в ЗАТО Александровск. Задача 1. -Бесперебойное функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск |
||||||||||||||||
|
1. |
Доля предоставленных муниципальных услуг |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск» |
50 |
||||||||
|
Задача 2. — Реализация государственных и муниципальных программ в области жилищно-коммунального хозяйства. |
||||||||||||||||
|
1. |
Доля исполненных мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства на основе конкурсного отбора подрядчиков |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск» |
25 |
||||||||
|
Задача 3. — Обеспечение прав и законных интересов граждан и муниципалитета при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг. |
||||||||||||||||
|
1. |
Доля устранения выявленных нарушений при предоставлении населению жилищно-коммунальных услуг |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск» |
25 |
||||||||
|
№ п/п
|
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||||||||||
|
Всего
|
2013 |
2014 |
наименование |
2013 |
2014 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||
|
|
Цель — Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в ЗАТО Александровск |
|||||||||||||||||
|
1. |
Задача 1- Бесперебойное функционирование системы управления жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск. |
|||||||||||||||||
|
1.1. |
Предоставление муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства, согласно регламенту |
Год |
6 756,81 |
3 336,79 |
3 420,02 |
Доля предоставленных услуг % |
100 |
100 |
МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск» |
|||||||||
|
1.2. |
Создание эффективной системы управления в жилищно-коммунальном комплексе, основанной на конкурсном отборе подрядчиков в сфере управления и эксплуатации жилищного фонда и инженерной инфраструктуры |
Год |
6 756,82 |
3 336,80 |
3 420,02 |
Доля исполненных мероприятий % |
100 |
100 |
МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск» |
|||||||||
|
|
ИТОГО по Задаче 1: |
|
13 513,63 |
6 673,59 |
6 840,04 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
В т.ч. местный бюджет: |
|
13 513,63 |
6 673,59 |
6 840,04 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2. |
Задача 2 — Реализация государственных и муниципальных программ в области жилищно-коммунального хозяйства |
|||||||||||||||||
|
2.1 |
Обеспечение эффективной работы объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры |
Год |
4 888,20 |
2 458,33 |
2 429,87 |
Доля исполненных мероприятий % |
100 |
100 |
МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск» |
|||||||||
|
|
ИТОГО по Задаче 2: |
|
4 888,20 |
2 458,33 |
2 429,87 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
В т.ч. местный бюджет: |
|
4 888,20 |
2 458,33 |
2 429,87 |
|
|
|
|
|||||||||
|
3. |
Задача 3 — Обеспечение прав и законных интересов граждан и муниципалитета при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг. |
|||||||||||||||||
|
3.1. |
Организация и контроль за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
Год |
5 104,12 |
2 606,21 |
2 497,91 |
Доля устранения выявленных нарушений % |
100 |
100 |
МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск» |
|||||||||
|
|
ИТОГО по Задаче 3: |
|
5 104,12 |
2 606,21 |
2 497,91 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
В т.ч. местный бюджет: |
|
5 104,12 |
2 606,21 |
2 497,91 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Всего по программе: в том числе: — местный бюджет |
|
23 505,95
23 505,95 |
11 738,13
11 738,13 |
11 767,82
11 767,82 |
|
|
|
|
|||||||||
Реализация данной Программы позволит обеспечить население муниципально-го образования ЗАТО Александровск качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, муниципальными услугами в области жилищно-коммунального хозяйства и эффективную работу объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Основной социальный эффект от реализации программы заключается в улучше-нии условий проживания граждан в соответствии с требованиями безопасности и комфортности, удовлетворении потребности населения муниципального образова-ния ЗАТО Александровск в качественных жилищно-коммунальных услугах.
На ход реализации программных мероприятий могут влиять:
Внешние риски:
• недофинансирование выделенных бюджетных ассигнований, направленных на реализацию утвержденной ВЦП, может привести к невыполнению мероприятий и запланированных показателей.
• природные катастрофы;
• техногенные катастрофы.
Внутренние риски реализации ВЦП:
• недостаточная штатная численность;
• недостаток специалистов соответствующего профиля;
• непредвиденный выход из строя оборудования.
Ресурсное обеспечение мероприятий Программы предполагается осущест-вить из средств местного бюджета. Общая потребность в финансовых средствах на реализацию программных мероприятий в 2013-2014 годах составляет 23 505,95 тыс. рублей.
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего тыс. рублей |
В том числе по годам |
|
|
2013 г. |
2014 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего по программе |
23 505,95 |
11 738,13 |
11 767,82 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
23 505,95 |
11 738,13 |
11 767,82 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
код 211, «Заработная плата» |
16 713,08 |
8 356,54 |
8 356,54 |
|
код 212, «Прочие выплаты» |
96,06 |
47,09 |
48,97 |
|
код 213, «Начисления на выплаты по оплате труда» |
5 047,36 |
2 523,68 |
2 523,68 |
|
код 221, «Услуги связи» |
288,68 |
144,34 |
144,34 |
|
код 222, «Транспортные услуги» |
7,48 |
3,74 |
3,74 |
|
код 223, «Коммунальные услуги» |
584,03 |
278,11 |
305,92 |
|
код 225, «Работы, услуги по содержанию имущества» |
484,14 |
242,07 |
242,07 |
|
код 226, «Другие расходы по содержанию имущества» |
180,62 |
90,31 |
90,31 |
|
код 340, «Увеличение стоимости материальных запасов» |
104,50 |
52,25 |
52,25 |
Суммы средств, выделяемые местным бюджетом на выполнение мероприятий Про-граммы на текущий год, в зависимости от итогов конкурсов, аукционов, котировок цен и фактической стоимости мероприятия, могут корректироваться и перераспре-деляться в пределах лимитов средств, направляемых на реализацию Программы.