Во исполнение подпункта 1.1.5 пункта 1 постановления администрации ЗАТО Александровск от 02.07.2012 № 1514 «О разработке проектов ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск в 2012 году», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск, утверждённым постановлением администрации ЗАТО Александровск от 24.05.2012 № 1207,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную ведомственную целевую программу администрации ЗАТО Александровск «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы.
2. Управлению финансов администрации ЗАТО Александровск (Н.Комиссарова) при формировании бюджета ЗАТО Александровск на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 года предусмотреть средства на реализацию Программы.
3. Исполнителям Программы обеспечить выполнение мероприятий Программы за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете ЗАТО Александровск на указанные цели.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александ-ровск www.zato-a.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по учету и отчетности администрации ЗАТО Александровск (Т.В.Ковалева).
Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк
постановлением администрации ЗАТО Александровск
от « 04 » октября 2012 г. № 2186
«Обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск»
на 2013 – 2014 годы
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Администрация муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области |
|
Наименование Программы |
Муниципальная ведомственная целевая программа «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы |
|
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования |
|
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Александровск по выполнению муниципальных функций |
|
Задачи Программы |
1. Транспортное обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск. 2. Материально-техническое обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск. |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
— доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством, от общего числа получателей услуги (%); — отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества по вине учреждения (да-1 / нет-0) |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
Мероприятия направлены на: 1. Автотранспортную перевозку пассажиров и грузов и сопутствующие ей работы. 2.Содержание муниципального имущества ЗАТО Александровск, закреплённого за МКУ ЗАТО Александровск «Центр административно-хозяйственного и транспортного обслуживания» (далее –МКУ «ЦАХиТО») на праве оперативного управления. 3. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления ЗАТО Александровск в рамках полномочия МКУ «ЦАХиТО». |
|
Сроки реализации Программы |
2013 — 2014 годы |
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. руб. |
Всего на программу: 60 988,1 тыс. руб. — средств местного бюджета ЗАТО Александровск (далее – местный бюджет / МБ), в том числе: По годам реализации: — 2013 год – 30 228,1 тыс. руб. МБ — 2014 год – 30 760,0 тыс. руб. МБ |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
Мероприятия Программы обеспечат: — недопущение аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества. — доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством от общего числа получателей услуги достигнет показателя 100 %. |
Для организации эффективной эксплуатации и обслуживания муниципального имущества ЗАТО Александровск и транспортного обслуживания ОМСУ ЗАТО Александровск было создано МКУ «ЦАХ и ТО».
В своей деятельности МКУ «ЦАХ и ТО» обеспечивает:
— техническую эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей,
— осуществляет капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей, оборудования и инвентаря, а также проведение ра-бот по их реконструкции и техническому перевооружению,
— осуществляет транспортное обслуживание, технический осмотр, техническое обслуживания и ремонт автотранспорта, а так же обеспечивает надлежащее хране-ние автотранспорта на открытых и закрытых стоянках,
— осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности ОМСУ ЗАТО Александровск в рамках возложенных полномочий,
-обеспечивает проведение протокольных мероприятий ОМСУ ЗАТО Александровск.
Анализ состояния материально-технической базы органов местного самоуправления ЗАТО Александровск (далее ОМСУ ЗАТО Александровск) пока-зал, что в среднем износ административных зданий и оборудования составляет 50%.
В связи с постоянным недофинансированием на протяжении многих лет здания и сооружения приходят в ветхое состояние, которое может привести к невозможности их дальнейшей эксплуатации. Учитывая возросшие требования надзорных служб, в связи с вводом новых СниПов необходима замена электропроводки, устройство противопожарной сигнализации. Степень износа наружных и внутридомовых сетей отопления, водопровода и канализации достиг-ла 50-60 процентов.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
|
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели, % |
||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Года реализации Программы |
|||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Цель: Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Александровск по выполнению муниципальных функций |
|||||||||
|
Задача 1. Транспортное обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск |
|||||||||
|
1.1 |
Доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством, от общего числа получателей услуги (%) |
% |
— |
98,3 |
98,5 |
98,7 |
МКУ «ЦАХ и ТО» |
50 |
|
|
|
Задача 2. Материально-техническое обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск
|
||||||||
|
1.2 |
Отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества по вине учреждения |
да-1 / нет-0 |
— |
1 |
1 |
1 |
МКУ «ЦАХ и ТО» |
50 |
|
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
||||
|
Всего |
2013 год |
2014 год |
Наименование |
2013 год |
2014 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Цель – Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Александровск по выполнению муниципальных функций |
|||||||
|
1. |
Задача 1. Транспортное обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск |
|||||||
|
1.1 |
Автотранспортная перевозка пассажиров и грузов и сопутствующие ей работы. |
2013 – 2014 |
Всего МБ: 18 557,1 |
9 331,8 |
9 225,3 |
Доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством, от общего числа получателей услуги (%) |
98,5 |
98,7 |
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего МБ: 18 557,1
|
9 331,8 |
9 225,3 |
|
|
||
|
2 |
Задача 2. Материально-техническое обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск |
|||||||
|
2.1 |
Содержание муниципального имущества ЗАТО Александровск, закреплённого за МКУ «ЦАХ и ТО» на праве оперативного управления. |
2013 – 2014 |
Всего МБ 39 588,3 |
19 477,5 |
20 110,8 |
Отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества по вине учреждения да-1, нет-0 |
1 |
1 |
|
2.2 |
Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления ЗАТО Александровск в рамках полномочия МКУ «ЦАХ и ТО» |
2013 – 2014 |
Всего МБ 2 842,7 |
1 418,8 |
1 423,9 |
Доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством, от общего числа получателей услуги (%) |
98,5 |
98,7 |
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего МБ 42 431,0 |
20 896,3 |
21 534,7 |
|
|
||
|
|
Всего по программе, в т.ч.
|
|
Всего МБ 60 988,1 |
30 228,1 |
30 760,0 |
|
|
|
|
|
иные мероприятия |
|
Всего МБ 60 988,1 |
30 228,1 |
30 760,0 |
|
|
|
|
Оценка вклада Программы в достижение тактической цели |
Описание внешних рисков реализации Программы |
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы |
Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
|
Реализация программных мероприятий будет содействовать обеспечению исполнения функций в рамках полномочий городского округа посредством материально-технического, транспортного обслуживания деятельности ОМСУ ЗАТО Александровск |
Изменение законодательства, регулирующее сферу деятельности государственных учреждений |
Для минимизации данных рисков осуществляется взаимодействие с государственными органами Мурманской области и представителями законодательной власти, направленное на своевременное совершенствование разрабатываемых и принимаемых правовых актов. |
Неисполнение МКУ «ЦАХ и ТО» своих обязательств |
Постоянный контроль деятельности МКУ «ЦАХ и ТО» со стороны администрации. |
|
Коды классификации операций |
Всего, |
В том числе по годам |
|
|
2013 |
2014 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего по программе: |
60 988,1 |
30 228,1 |
30 760,0 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств бюджета муниципального |
60 988,1 |
30 228,1 |
30 760,0 |
|
211 Заработная плата |
25 522,0 |
12 761,0 |
12 761,0 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
7 707,6 |
3 853,8 |
3 853,8 |
|
212 Прочие выплаты |
880,0 |
480,0 |
400,0 |
|
221 Услуги связи |
354,8 |
175,2 |
179,6 |
|
223 Коммунальные услуги |
10 661,8 |
5 160,6 |
5 501,2 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
5 934,3 |
2 902,0 |
3 032,3 |
|
226 Прочие работы, услуг |
3 583,5 |
1 778,8 |
1 804,7 |
|
290 Прочие расходы |
1 553,2 |
759,5 |
793,7 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
4 790,9 |
2 357,2 |
2 433,7 |