Во исполнение подпункта 1.4.7 пункта 1.4 постановления администрации ЗАТО Александровск от 02.07.2012 № 1514 «О разработке проектов ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск в 2012 году», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 24.05.2012 № 1207
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую программу «Повышение эффективности управления капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы» (далее – Программа).
2. Управлению финансов администрации ЗАТО Александровск (Н.Комиссарова) при формировании бюджета ЗАТО Александровск на 2013 год и плановый период 2014-2015 года предусмотреть средства на реализацию Программы.
3. Исполнителям Программы обеспечить выполнение мероприятий Программы за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете ЗАТО Александровск на указанные цели.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск (Юшина Л.А.)
Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от « 07 » ноября 2012 г. № 2565
«Повышение эффективности управления капитальным строительством и
капитальным ремонтом объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск»
на 2013-2014 годы
Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности управления капитальным строительством и
капитальным ремонтом объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск»
на 2013-2014 годы
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск |
|
Наименование Программы |
Муниципальная ведомственная целевая программа «Повышение эффективности управления капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск» на 2013- 2014 годы (далее – Программа) |
|
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Повышение конкурентоспособности экономики муниципального образования ЗАТО Александровск |
|
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Развитие инфраструктуры ЗАТО Александровск |
|
Задачи Программы |
1. Подготовка документации для размещения муниципального заказа посредством электронного аукциона. 2.Заключение муниципальных контрактов на проведение работ в области капитального строительства и капитального ремонта по результатам аукционов. 3. Ведение строительного контроля за объектами капитального строительства и капитального ремонта. 4.Своевременное выполнение муниципального заказа. |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
1. Качество подготовленной конкурсной документации. 2.Количество заключенных договоров и муниципальных контрактов. 3. Количество принятых в эксплуатацию объектов капитального строительства и капитального ремонта. 4. Процент освоения бюджетных средств на реализацию муниципального заказа администрации ЗАТО Александровск. |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
1. Сбор информации об объекте: акт обследования технического состояния объекта (дефектный акт), составление проекта производства работ, технического состояния объекта, сметы. 2. Проведение процедуры размещения аукционной документации на электронной площадке с последующим заключением муниципальных контрактов на выполнение работ в области капитального строительства и капитального ремонта по результатам торгов. 3. Своевременный и постоянный контроль за ведением строительства и капитального ремонта, соблюдение нормы правил СНиПов, сроков работ, применение качественных материалов; недопущение брака в ремонтных и строительных работах; соблюдение безопасности строительства. |
|
Сроки реализации Программы |
2013 – 2014 годы |
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 14 824,47 тыс. руб., в том числе: — 14 824,47 тыс.руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее — местный бюджет) По годам реализации Программы: 2013 год: — 7 422,35 тыс.руб. — местный бюджет 2014 год: — 7 402,12 тыс.руб. — местный бюджет |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
— приведение объектов недвижимости ЗАТО Александровск в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности; — улучшение материально-технического состояния муниципальных зданий и сооружений; — проведение работ по реконструкции, капитальному строительству и капитальному ремонту зданий позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий и улучшить эстетический облик ЗАТО Александровск; — создание новых объектов социальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО Александровск. |
решение которой осуществляется путем реализации Программы
Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, являются:
— высокая степень износа объектов муниципальной собственности;
— приведение объектов недвижимости ЗАТО Александровск в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности.
В связи с этим возникает необходимость разработки системы поэтапного формирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов бытовой и социальной инфраструктуры ЗАТО Александровск.
Своевременное проведение капитального ремонта позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого уровня обслуживания населения.
Программный подход позволяет обеспечить выполнение задач за счет своевременного контроля за результатами проводимых мероприятий.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
|
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели, % |
||||||||||||||||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Года реализации Программы |
|||||||||||||||||||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||||||
|
Цель: Развитие инфраструктуры ЗАТО Александровск Задача 1: Подготовка документации для размещения муниципального заказа посредством электронного аукциона |
|||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Количество размещенных заказов на официальном сайте. |
% |
100 |
85 |
100 |
100 |
МКУ «ОКС ЗАТО Александровск» |
25 |
|||||||||||||||||
|
Задача 2: Заключение муниципальных контрактов на проведение работ в области капитального строительства и капитального ремонта по результатам аукционов. |
|||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Количество заключенных договоров и муниципальных контрактов. |
ед. |
62 |
40 |
30 |
30 |
МКУ «ОКС ЗАТО Александровск» |
25 |
|||||||||||||||||
|
Задача 3: Ведение строительного контроля за объектами капитального строительства и капитального ремонта. |
|||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Количество принятых в эксплуатацию завершенных объектов капитального строительства и капитального ремонта. |
ед. |
27 |
14 |
12 |
12 |
МКУ «ОКС ЗАТО Александровск» |
35 |
|||||||||||||||||
|
Задача 4: Выполнение муниципального заказа. |
|||||||||||||||||||||||||
|
% |
100 |
85 |
100 |
100 |
МКУ «ОКС ЗАТО Александровск» |
15 |
||||||||||||||||||
|
№ п/п
|
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||
|
Всего
|
2013 |
2014 |
наименование |
2013 |
2014 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Цель – Развитие инфраструктуры ЗАТО Александровск |
||||||||
|
1. |
Задача 1 — Подготовка документации для размещения муниципального заказа посредством электронного аукциона. |
||||||||
|
1.1 |
Сбор информации об объекте: акт обследования технического состояния объекта (дефектный акт), составление проекта производства работ, технического состояния объекта, сметы. |
год |
5 416,00 |
2 716,00 |
2 700,00 |
Качество подготовленной конкурсной документации, % |
100 |
100 |
МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» |
|
|
Итого по Задаче 1: В том числе: — местный бюджет |
|
5 416,00
5 416,00 |
2 716,00
2 716,00 |
2 700,00
2 700,00 |
|
|
|
|
|
2. |
Задача 2 — Заключение муниципальных контрактов на проведение работ в области капитального строительства и капитального ремонта по результатам аукционов. |
||||||||
|
2.1 |
Проведение процедуры размещения аукционной документации на электронной площадке с последующим заключением муниципальных контрактов на выполнение работ в области капитального строительства и капитального ремонта по результатам торгов. |
год |
4 150,00 |
2 100,00 |
2 050,00 |
Количество заключенных договоров и муниципальных контрактов, ед. |
30 |
30 |
МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» |
|
|
Итого по Задаче 2: в том числе: — местный бюджет |
|
4 150,00
4 150,00 |
2 100,00
2 100,00 |
2 050,00
2 050,00 |
|
|
|
|
|
3. |
Задача 3 — Ведение строительного контроля за объектами капитального строительства и капитального ремонта. |
||||||||
|
3.1 |
Своевременный и постоянный контроль за ведением строительства и капитального ремонта, соблюдение нормы правил СНиПов, сроков работ, применение качественных материалов; недопущение брака в ремонтных и строительных работах; соблюдение безопасности строительства. |
год |
4 300,00 |
1 919,77 |
1 837,78 |
Количество принятых в эксплуатацию объектов капитального ремонта и строительства ед. |
12 |
12 |
МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» |
|
|
Итого по Задаче 3: в том числе: — местный бюджет |
|
4 300,00
4 300,00 |
1 919,77
1 919,77 |
1 837,78
1 837,78 |
|
|
|
|
|
4. |
Задача 4 — Своевременное выполнение муниципального заказа. |
||||||||
|
4.1 |
Освоение бюджетных средств на реализацию муниципального заказа администрации ЗАТО Александровск. |
год |
1 518,92 |
686,58 |
832,34 |
% освоения бюджетных средств на реализацию муниципального заказа администрации ЗАТО Александровск |
100 |
100 |
МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» |
|
|
Итого по Задаче 4: в том числе: — местный бюджет |
|
1 518,92
1 518,92 |
686,58
686,58 |
832,34
832,34 |
|
|
|
|
|
|
Всего по программе: в том числе: — местный бюджет |
|
14 824,47
14 824,47 |
7 422,35
7 422,35 |
7 402,12
7 402,12 |
|
|
|
|
|
|
— иные мероприятия в том числе: — местный бюджет |
|
14 824,47
14 824,47 |
7 422,35
7 422,35 |
7 402,12
7 402,12 |
|
|
|
|
Реализация Программы позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан и восстановить утраченный эстетический облик ЗАТО Александровск.
В результате реализации Программы к 2014 году предполагается:
— привести объекты недвижимости ЗАТО Александровск, требующие капитального ремонта или реконструкции, в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности;
— снизить долю объектов, нуждающихся в капитальном и текущем ремонте.
На ход реализации программных мероприятий могут влиять:
Внешние риски:
— недофинансирование выделенных бюджетных ассигнований, направленных на реализацию утвержденной Программы, может привести к невыполнению отдельных мероприятий и показателей.
при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.
Внутренние риски:
— недостаток специалистов соответствующего профиля.
5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего, тыс. руб. |
в том числе по годам: |
|
|
2013 |
2014 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего по Программе: |
14 824,47 |
7 422,35 |
7 402,12 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
— средств местного бюджета, всего: |
14 824,47 |
7 422,35 |
7 402,12 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
код 211, «Заработная плата» |
9 977,54 |
4 988,77 |
4 988,77 |
|
код 212, «Прочие выплаты» |
259,79 |
127,35 |
132,44 |
|
код 213, «Начисления на выплаты по оплате труда» |
3 013,22 |
1 506,61 |
1 506,61 |
|
код 221, «Услуги связи» |
119,30 |
61,18 |
58,12 |
|
код 222, «Транспортные услуги» |
8,89 |
4,56 |
4,33 |
|
код 223, «Коммунальные услуги» |
104,90 |
50,76 |
54,14 |
|
код 225, «Работы, услуги по содержанию имущества» |
147,85 |
75,82 |
72,03 |
|
код 226, «Другие расходы по содержанию имущества» |
850,61 |
432,16 |
418,45 |
|
код 290, «Иные расходы» |
289,17 |
147,86 |
141,31 |
|
код 340, «Увеличение стоимости материальных запасов» |
53,20 |
27,28 |
25,92 |