Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск от 24.05.2012 № 1207, и в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований на 2013 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.09.2012 № 2141 (в редакции постановления администрации ЗАТО Александровск от 21.03.2013 № 703) изменения, и изложить ее в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 01 апреля 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (А.И. Хвостенко)
Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от « 09 » апреля 2013 г. № 910
«Патриотическое воспитание граждан ЗАТО Александровск»
на 2013-2014 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск |
|
Наименование программы |
МВЦП «Патриотическое воспитание граждан ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы |
|
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Создание условий для развития институтов гражданского общества, патриотического воспитания и социального становления личности |
|
Цель Программы |
Формирование патриотического сознания и поведения граждан |
|
Задача программы |
1.Организация работы по вовлечению молодежи в социальную практику, включая гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 2.Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности. 3.Оформление документов для приведения в соответствие с нормами МЧС России и нормативными актами, регламентирующими использование пожарной сигнализации на объектах. 4.Приобретение гуманитарных палаток. |
|
Целевые показатели (индикаторы) реализации программы |
1.Доля молодых людей участвующих в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма, в общей численности молодежи (не менее 25 %). 2.Количество участников в региональных мероприятиях гражданско-патриотической направленности от муниципального образования (не менее 80 человек). 3. Исполнение годового календарного плана работы муниципального бюджетного учреждения молодежной политики «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи» (далее — ЦГПВМ) (не менее 90%). 4. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования (не менее 0,5 %). 5. Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки (100%). 6. Оформление документов для приведения в соответствие с нормами МЧС России и нормативными актами, регламентирующими использование пожарной сигнализации на объектах (100%). 7. Приобретение гуманитарных палаток (100%). |
|
Сроки реализации Программы |
2013 — 2014 годы |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
1. Организация работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 2. Содержание имущества бюджетного учреждения ЦГПВМ. 3. Оформление документов для приведения в соответствие с нормами МЧС России и нормативными актами, регламентирующими использование пожарной сигнализации на объектах. 4. Приобретение гуманитарных палаток. |
|
Объемы и источники финансирования (по годам реализации, тыс. рублей) |
Всего по Программе: 30 329 886,00 руб., в том числе: — 30 101 376,00 руб. — бюджет ЗАТО Александровск (далее — местный бюджет МБ) -228 510,00 руб. — средства от приносящей доход деятельности (далее – ПД) по годам реализации Программы: 2013 год – 15 061 494,00 руб.: — 14 947 514,00 руб. МБ; — 113 980,00 руб. ПД 2014 год – 15 268 392,00 руб.: — 15 153 862,00 руб. МБ; — 114 530,00 руб. ПД |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
Увеличение числа молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма; Увеличение количества подростков и молодежи, регулярно участвующих в благоустройстве воинских захоронений. Приведение в соответствие с нормами МЧС России и нормативными актами установленной пожарной сигнализации. Обеспечение необходимым инвентарем военно-патриотических экспедиций и различных туристических походов патриотической тематики. |
Патриотическое воспитание — это систематическая и целенаправленная деятельность ЦГПВМ по формированию у граждан патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина — патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.
Вместе с тем события последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения области, снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. В общественном сознании получили распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам.
В сознании многих молодых людей преобладает негативное отношение к военной службе, не уменьшается количество юношей, уклоняющихся от призыва в Вооруженные Силы.
Ухудшается состояние здоровья молодых людей. Лишь 38 процентов юношей призывного возраста здоровы без ограничений, 32 процента по состоянию здоровья ограничено годны и 30 процентов не годны к призыву на военную службу.
Анализ состояния патриотического воспитания в ЗАТО Александровск позволяет выделить следующие проблемы:
1) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов патриотической направленности, реализуемых в муниципальных учреждениях, общественных организациях;
2) несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;
3) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных организаций (объединений) патриотической направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотических клубов, которые также испытывают недостаток в материально-техническом обеспечении;
4) крайне неудовлетворительное материально-техническое обеспечение выставочных залов патриотической направленности в учреждении, невозможность использования выставочными залами современных технологий патриотического воспитания.
5) низкий уровень обеспеченности необходимым инвентарем, оборудованием и экипировкой традиционно проводимых военно-патриотических экспедиций «Дорогами войны Долины Славы» и различных туристических походов патриотической тематики.
Программа направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания и поведения граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества.
2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значения показателя |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели, % |
Источник данных |
||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Год реализации Программы |
|||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||
|
Цель: Формирование патриотического сознания и поведения граждан |
|||||||||
|
1. |
Задача 1. Организация работы по вовлечению молодежи в социальную практику, включая гражданско-патриотическое воспитание молодежи |
||||||||
|
1.1 |
Доля молодых людей участвующих в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма, в общей численности молодежи |
% |
24 |
25 |
25 |
25 |
25 |
отчёты МБУМП ЦГПВМ |
|
|
1.2 |
Количество участников в региональных мероприятиях гражданско-патриотической направленности от муниципального образования; |
чел. |
60 |
75 |
80 |
80 |
25 |
отчёты МБУМП ЦГПВМ |
|
|
% исполнения показателя |
95,5 |
96 |
96,5 |
96,5 |
отчёты МБУМП ЦГПВМ |
||||
|
1.3 |
Исполнение годового календарного плана работы ЦГПВМ |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
47,5 |
отчёты МБУМП ЦГПВМ |
|
|
% исполнения показателя |
95,5 |
96 |
96 |
96 |
отчёты МБУМП ЦГПВМ |
||||
|
1. 1.4 |
2. Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
Отчёт учреждения |
|
|
3. 1.5 |
4. Приобретение гуманитарных палаток |
% |
0 |
0 |
100 |
0 |
1 |
Отчет учреждения |
|
|
2. |
Задача 2. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности |
||||||||
|
2.1 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 0,5 |
не менее 0,5 |
не менее 0,5 |
не менее 0,5 |
0,5 |
отчёты МБУМП ЦГПВМ |
|
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования ( руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||
|
Всего |
2013 год |
2014 год |
Наименование |
2013 год |
2014 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Цель: Формирование патриотического сознания и поведения граждан |
||||||||||
|
1 |
Задача 1. Организация работы по вовлечению молодежи в социальную практику, включая гражданско-патриотическое воспитание молодежи |
|||||||||
|
1.1. |
Услуга по организации работы кружков, секций, клубов по интересам для подростков и молодежи |
2013-2014 |
28 891 092,00 МБ-28 891 092,00 |
14 246 297,00 МБ- 14 246 297,00 |
14 644 795,00 МБ-14 644 795,00 |
Количество подростков и молодежи, посещающих кружки, секции, клубы по интересам, чел. |
210 |
210 |
МБУМП ЦГПВМ |
|
|
1.2. |
Организация работ по вовлечению молодежи в социаль-ную практику, включая гражданс-ко-патриотическое воспитание моло-дежи |
2013-2014 |
94 445,00 МБ-94 445,00 |
47 225,00 МБ-47 225,00 |
47 220,00 МБ -47 220,00 |
Доля молодых людей участвующих в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма, в общей численности молодежи, % |
25 |
25 |
МБУМП ЦГПВМ |
|
|
Количество участников в региональных мероприятиях гражданско-патриотической направленности от муниципального образования, чел. |
80 |
80 |
МБУМП ЦГПВМ |
|||||||
|
Исполнение календарного плана работы МБУМП ЦГПВМ, % |
90 |
90 |
МБУМП ЦГПВМ |
|||||||
|
1.3 |
Предоставление социальных гарантий работникам МБУМП ЦГПВМ |
2013-2014 |
224 239,00 МБ- 224 239,00 |
112 392,00 МБ- 112 392,00 |
111 847,00 МБ- 111 847,00 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки % |
100 |
100 |
МБУМП ЦГПВМ |
|
|
1.4. |
Содержание имущества ЦГПВМ |
2013-2014
|
707 600,00 МБ-707 600,00 |
357 600,00 МБ-357 600,00 |
350 000,00 МБ-350 000,00 |
|||||
|
1.5. |
Приобретение гуманитарных палаток |
2013 |
184 000,00 МБ- 184 000,00 |
184 000,00 МБ- 184 000,00 |
0,00 |
Исполнение календарного плана работ |
100 |
МБУМП ЦГПВМ |
||
|
Итого по задаче 1 |
Всего: в т.ч. |
30 101 376,00 |
14 947 514,00 |
15 153 862,00 |
||||||
|
МБ |
30 101 376,00 |
14 947 514,00 |
15 153 862,00 |
|||||||
|
2 |
Задача 2. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности |
|||||||||
|
2.1. |
Мероприятия направленные на предоставление платных услуг |
2013-2014 |
228 510,00 ПД-228 510,00 |
113 980,00 ПД-113 980,00 |
114 530,00 ПД-114 530,00 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования, % |
не менее 0,5 |
не менее 0,5 |
МБУМП ЦГПВМ |
|
|
Итого по задаче 2 |
Всего: в т.ч. |
228 510,00 |
113 980,00 |
114 530,00 |
||||||
|
ПД |
228 510,00 |
113 980,00 |
114 530,00 |
|||||||
|
Всего по Программе, в т.ч.: |
|
30 329 886,00 |
15 061 494,00 |
15 268 392,00 |
||||||
|
МБ |
30 101 376,00 |
14 947 514,00 |
15 153 862,00 |
|||||||
|
ПД |
228 510,00 |
113 980,00 |
114 530,00 |
|||||||
|
муниципальные работы, в том числе: |
|
94 445,00 МБ-94 445,00 |
47 225,00 МБ-47 225,00 |
47 220,00 МБ-47 220,00 |
||||||
|
муниципальная услуга, в том числе |
|
29 115 331,00 МБ-29 115 331,00 |
14 358 689,00 МБ-14 358 689,00 |
14 756 642,00 МБ-14 756 642,00 |
||||||
|
мероприятия на содержание имущества, в том числе: |
|
707 600,00 МБ-707 600,00 |
357 600,00 МБ- 357 600,00 |
350 000,00 МБ-350 000,00 |
||||||
|
Приобретение гуманитарных палаток, в том числе |
|
184 000,00 МБ- 184 000,00 |
184 000,00 МБ- 184 000,00 |
|||||||
|
Мероприятия, направленные на предоставление платных услуг |
|
228 510,00 ПД-228 510,00 |
113 980,00 ПД-113 980,00 |
114 530,00 ПД-114 530,00 |
||||||
Проведение запланированных программных мероприятий позволит создать условия формирования патриотического сознания и поведения граждан. Результатами реализации Программы к 2013-2014 году станут:
-увеличение числа молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма;
-увеличение количества подростков и молодежи, регулярно участвующих в благоустройстве воинских захоронений.
Описание внешних рисков реализации Программы: Изменение федерального законодательств в части библиотечного дела. Экономические риски, связанные с инфляцией.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов: Оперативное реагирование на изменения федерального и регионального законодательства в части молодежной политики и патриотического воспитания, а также принятия соответствующего областного законодательства. Принятие мер по оптимизации расходов.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы: Организационные риски (несогласованность действий учреждений, вовлеченных в процесс реализации Программы). Отражение неполных, недостоверных данных или данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий, которые будут использоваться в качестве базовых показателей при формировании муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: Проведение совещаний с участниками программных мероприятий. Использование внутренних и внешних источников информации в совокупности, с целью выявления объективных закономерностей в динамике потребностей населения в предоставляемых муниципальных услугах; обучение и повышение квалификации и участников программных мероприятий.
5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего, руб. |
В том числе по годам (очередной год и плановый период) |
|
|
2013 |
2014 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего по Программе: |
30 629 886,00 |
15 061 494,00 |
15 268 392,00 |
|
в том числе: |
|||
|
по КОСГУ 24101 |
28 985 537,00 |
14 293 522,00 |
14 692 015,00 |
|
по КОСГУ 24102 |
707 600,00 |
357 600,00 |
350 000,00 |
|
по КОСГУ 24103 |
408 239,00 |
296 392,00 |
111 847,00 |
|
из них за счет: |
|||
|
средств бюджета МО ЗАТО Александровск: |
30 101 376,00 |
14 947 514,00 |
15 153 862,00 |
|
211 Заработная плата |
17 583 580,00 |
8 619 400,00 |
8 964 180,00 |
|
212 Прочие выплаты |
229 840,00 |
115 190,00 |
114 650,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
5 310 242,00 |
2 603 060,00 |
2 707 182,00 |
|
221 Услуги связи |
108 380,00 |
54 190,00 |
54 190,00 |
|
222 Транспортные услуги |
23 340,00 |
11 670,00 |
11 670,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
5 281 294,00 |
2 669 654,00 |
2 611 640,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
526 540,00 |
263 270,00 |
263 270,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
705 700,00 |
352 850,00 |
352 850,00 |
|
290 Прочие расходы |
65 200,00 |
32 600,00 |
32 600,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
184 000,00 |
184 000,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
83 260,00 |
41 630,00 |
41 630,00 |
|
средств от приносящей доход деятельности |
228 510,00 |
113 980,00 |
114 530,00 |