|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 48 883 571,58 руб., в том числе: — 48 849 371,58 руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее — местный бюджет/МБ) — 34 200,00 руб. областной бюджет По годам реализации Программы: 2013 год: — 15 886 381,58 руб., в том числе: — 15 874 981,58 руб.– МБ, — 11 400,00 руб.- областной бюджет; 2014 год: — 16 504 370,00 руб., в том числе: — 16 492 970,00 руб. – МБ, — 11 400,00 руб.- областной бюджет; 2015 год: — 16 492 820,00 руб., в том числе: — 16 481 420,00 руб. – МБ, — 11 400,00 руб.- областной бюджет; |
Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета составит 48 849 371,58 рублей.
Объемы и источники финансирования Программы
на 2013-2015 годы, рублей:
По годам реализации Программы:
|
Источники финансирования |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Итого |
|
местный бюджет ЗАТО Александровск |
15 874 981,58 |
16 492 970,00 |
16 481 420,00 |
48 849 371,58 |
|
областной бюджет |
11 400,00 |
11 400,00 |
11 400,00 |
34 200,00 |
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 01.01.2013.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО Александровск Бузина Ю.К.
Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк
|
№ п/п |
Задача, наименование |
Исполнитель |
Срок нения |
Источники |
Объем |
Показатели результативности выполнения мероприятий |
||||||||||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
Наимено- вание |
Ед. |
Базо-вое |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||
|
1. Цель: Повышение доступности и качества муниципальных услуг через формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие архитектуры электронного правительства. |
||||||||||||||||||||
|
Задача 1. Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры.
|
||||||||||||||||||||
|
1.1. |
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры администрации ЗАТО Александровск |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
местный бюджет |
220 600,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
доля структурных подразделений администрации, подведомственных учреждений, подключенных к корпоративной ЛВС (для п.п. 1.1 – 1.3) |
% |
95 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
1.1.1. |
Приобретение коммутационного оборудования |
|
2013-2015 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
1.1.2. |
Организация ВОЛС |
|
2013 |
200 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
1.2. |
Модернизация и замена аппаратного обеспечения, |
2013-2015 |
местный бюджет |
118 625,00 |
108 910,00 |
106 060,00 |
||||||||||||||
|
1.2.1. |
|
|
|
50 810,00 |
51 670,00 |
52 600,00 |
||||||||||||||
|
администрация |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||||
|
МКУ ИТ |
|
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|||||||||||||||
|
МКУ СГХ |
|
|
15 810,00 |
16 670,00 |
17 600,00 |
|||||||||||||||
|
1.2.2. |
Замена систем бесперебойного питания |
2013-2015 |
местный бюджет |
66 080,00 |
57 240,00 |
53 460,00 |
||||||||||||||
|
МКУ ИТ |
45 000,00 |
35 000,00 |
30 000,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ СГХ |
21 080,00 |
22 240,00 |
23 460,00 |
|||||||||||||||||
|
1.2.3 |
Создание системы резервного копирования |
МКУ Мун. архив |
2013-2015 |
местный бюджет |
1735,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.3. |
Проведение анализа целесообразности внедрения системы управления телекоммуникационной инфраструктурой на базе ПК Microsoft System Center 2012 |
МКУ ИТ |
1 квартал 2013 |
финансирование не требуется |
||||||||||||||||
|
Итого по задаче 1
|
|
|
|
339 225,00 |
128 910,00 |
126 060,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Задача 2: Формирование электронного правительства 2.1.Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства |
||||||||||||||||||||
|
2.1.1. |
Формирование нормативной правовой базы в соответствии с требованиями текущих потребностей информационного общества |
Структурные подразделения администрации ЗАТО Александровск, подведомственные учреждения |
2013-2015 |
местный бюджет |
В рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности |
доля первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, подведомственными учреждениями в электронном виде |
Осуществляется постоянно |
|||||||||||||
|
2.1.2. |
Формирование ИКТ- компетенции у жителей ЗАТО Александровск в области использования электронных услуг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2.2.Формирование электронного правительства |
||||||||||||||||||||
|
2.2.1. |
Обеспечение доступа работников к сети Интернет, в том числе |
2013-2015 |
местный бюджет |
576 240,00 |
583 778,00 |
598 068,00 |
||||||||||||||
|
совет депутатов |
|
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
администрация |
98 460,00 |
112 110,00 |
112 110,00 |
|||||||||||||||||
|
УМС |
16 490,00 |
17 310,00 |
18 180,00 |
|||||||||||||||||
|
УО |
55 000,00 |
38 050,00 |
40 140,00 |
|||||||||||||||||
|
УФ |
22 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
|||||||||||||||||
|
УКСиМП |
24 000,00 |
25 198,00 |
26 458,00 |
|||||||||||||||||
|
КРК |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ СГХ |
42 500,00 |
44 840,00 |
47 300,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ОКС |
10 000,00 |
10 530,00 |
11 060,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ СМИ |
81 120,00 |
81 120,00 |
81 120,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ Центр ГО и ЧС |
79 870,00 |
84 660,00 |
89 740,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ Мун. архив |
87 960,00 |
87 960,00 |
87 960,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ЦАХИТО |
10 840,00 |
12 000,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ИТ |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
|||||||||||||||||
|
2.2.2. |
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления с помощью интернет-сайта |
МКУ ИТ, структурные подразделения администрации |
2013-2015 |
местный бюджет |
11 210,00 |
11 300,00 |
11 400,00 |
доля структурных подразделений администрации обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб- сайтах в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ |
% |
70 |
90 |
100 |
100 |
|||||||
|
2.2.2.1. |
Техническая поддержка официального сайта www.zato-a.ru |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
местный бюджет |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|||||||||||||
|
2.2.2.2. |
Продление регистрации доменных имен в зоне RU и услуги по поддержке функционирования доменов |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
местный бюджет |
2 210,00 |
2 300,00 |
2 400,00 |
|||||||||||||
|
2.2.2.3. |
Предоставление населению информации на официальном сайте www.zato-a.ru об условиях получения муниципальных услуг в ЗАТО Александровск |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
местный бюджет |
в рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
|
доля первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, подведомственными учреждениями в электронном виде |
% |
15 |
30 |
40 |
55 |
|||||||||
|
2.2.3. |
Проведение семинаров для сотрудников по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
|
финансирование не требуется |
|||||||||||||||
|
2.2.4. |
Проведение анализа целесообразности организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
МКУ ИТ, заинтересованные ОМСУ |
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
Итого по разделу 2.2. |
587 450,00 |
595 078,00 |
609 468,00 |
|||||||||||||||||
|
2.3. Развитие информационно-технологической инфраструктуры |
||||||||||||||||||||
|
2.3.1 |
Развитие информационно- технологической инфраструктуры ОМСУ |
2013-2015 |
местный бюджет |
2 061 426,00 |
2 491 252,00 |
2 541 810,00 |
||||||||||||||
|
2.3.1.1. |
Сопровождение программных комплексов |
949 560,00 |
990 250,00 |
1 010 860,00 |
||||||||||||||||
|
совет депутатов |
84 500,00 |
84 500,00 |
84 500,00 |
|
|
|
||||||||||||||
|
администрация |
123 960,00 |
140 770,00 |
140 770,00 |
|
||||||||||||||||
|
УМС |
227 890,00 |
239 370,00 |
251 430,00 |
|||||||||||||||||
|
УО |
163 210,00 |
155 610,00 |
164 160,00 |
|||||||||||||||||
|
УФ |
208 000,00 |
208 000,00 |
208 000,00 |
|||||||||||||||||
|
УКСиМП |
137 000,00 |
137 000,00 |
137 000,00 |
|||||||||||||||||
|
КРК |
5 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|||||||||||||||||
|
2.3.1.2. |
Сопровождение информационно-правовых систем |
2013-2015 |
местный бюджет |
268 420,00 |
300 850,00 |
308 588,00 |
||||||||||||||
|
совет депутатов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
администрация |
149 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
|||||||||||||||||
|
УМС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
УО |
119 420,00 |
140 850,00 |
148 588,00 |
|||||||||||||||||
|
УФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
УКСиМП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
2.3.1.3. |
Приобретение оргтехники |
2013-2015 |
местный бюджет |
3 672,00 |
301 000,00 |
301 790,00 |
|
|
|
|||||||||||
|
совет депутатов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||
|
администрация |
0,00 |
97 000,00 |
97 000,00 |
|
|
|
||||||||||||||
|
УМС |
3 672,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
УО |
0,00 |
100 000,00 |
116 590,00 |
|||||||||||||||||
|
УФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||
|
УКСиМП |
0,00 |
84 000,00 |
88 200,00 |
|||||||||||||||||
|
КРК |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
2.3.1.4. |
Расходные материалы к оргтехнике |
2013-2015 |
местный бюджет |
680 004,00 |
738 522,00 |
756 642,00 |
||||||||||||||
|
совет депутатов |
87 850,00 |
87 850,00 |
87 850,00 |
|||||||||||||||||
|
КРК |
16 146,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|||||||||||||||||
|
администрация |
135 970,00 |
135 970,00 |
135 970,00 |
|||||||||||||||||
|
УМС |
147 928,00 |
159 180,00 |
167 140,00 |
|||||||||||||||||
|
УО |
97 110,00 |
127 520,00 |
134 530,00 |
|||||||||||||||||
|
УФ |
135 000,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
|||||||||||||||||
|
УКСиМП |
60 000,00 |
63 002,00 |
66 152,00 |
|||||||||||||||||
|
2.3.1.5. |
Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика) |
2013-2015 |
местный бюджет |
159 770,00 |
160 630,00 |
163 930,00 |
||||||||||||||
|
совет депутатов |
6 300,00 |
6 300,00 |
6 300,00 |
|||||||||||||||||
|
КРК |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||||||||||||||||
|
администрация |
54 720,00 |
54 720,00 |
54 720,00 |
|||||||||||||||||
|
УМС |
15 750,00 |
16 540,00 |
17 360,00 |
|||||||||||||||||
|
УО |
45 000,00 |
45 070,00 |
47 550,00 |
|||||||||||||||||
|
УФ |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|||||||||||||||||
|
УКСиМП |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||||||||||||||
|
2.3.2. |
Развитие информационно- технологической инфраструктуры МКУ |
2013-2015 |
местный бюджет |
2 180 114,73 |
2 001 660,00 |
2 068 110,00 |
||||||||||||||
|
2.3.2.1. |
Сопровождение программных комплексов |
2013-2015 |
местный бюджет |
644 590,00 |
672 450,00 |
702 020,00 |
||||||||||||||
|
МКУ СГХ |
208 440,00 |
219 900,00 |
231 990,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ОКС |
189 580,00 |
199 630,00 |
209 620,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ СМИ |
79 860,00 |
79 860,00 |
79 860,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ Центр ГО и ЧС |
54 860,00 |
58 150,00 |
61 640,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ Мун. архив |
36 910,00 |
36 910,00 |
36 910,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ЦАХИТО |
46 940,00 |
50 000,00 |
54 000,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ИТ |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
|||||||||||||||||
|
2.3.2.2. |
Сопровождение информационно-правовых систем |
2013-2015 |
местный бюджет |
404 935,73 |
352 900,00 |
371 640,00 |
||||||||||||||
|
МКУ СГХ |
205 530,00 |
216 830,00 |
228 760,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
МКУ ОКС |
129 230,00 |
136 070,00 |
142 880,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ СМИ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ Центр ГО и ЧС |
70 175,73 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ Мун. архив |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ЦАХИТО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ИТ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
2.3.2.3. |
Приобретение оргтехники |
2013-2015 |
местный бюджет |
21 628,00 |
276 160,00 |
266 360,00 |
||||||||||||||
|
МКУ СГХ |
0,00 |
53 280,00 |
56 210,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ОКС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ СМИ |
0,00 |
60 380,00 |
63 400,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ Центр ГО и ЧС |
20 000,00 |
57 500,00 |
21 750,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ Мун. архив |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ЦАХИТО |
1 628,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ИТ |
0,00 |
80 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||||||||||
|
2.3.2.4. |
Расходные материалы к оргтехнике |
2013-2015 |
местный бюджет |
871 097,00 |
400 760,00 |
417 850,00 |
||||||||||||||
|
МКУ СГХ |
77 770,00 |
82 050,00 |
86 560,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ОКС |
35 800,00 |
31 590,00 |
33 170,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ СМИ |
596 855,00 |
72 990,00 |
76 630,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ Центр ГО и ЧС |
52 210,00 |
106 000,00 |
112 360,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ Мун. архив |
31 690,00 |
29 130,00 |
29 130,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ЦАХИТО |
36 772,00 |
39 000,00 |
40 000,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ИТ |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|||||||||||||||||
|
2.3.2.5. |
Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика) |
2013-2015 |
местный бюджет |
237 864,00 |
299 390,00 |
310 240,00 |
||||||||||||||
|
МКУ СГХ |
30 040,00 |
32 070,00 |
33 840,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ОКС |
30 000,00 |
31 590,00 |
33 170,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ СМИ |
50 000,00 |
99 230,00 |
104 190,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ Центр ГО и ЧС |
39 400,00 |
42 400,00 |
44 940,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ Мун. архив |
42 100,00 |
42 100,00 |
42 100,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ЦАХИТО |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ИТ |
34 324,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|||||||||||||||||
|
2.3.3. |
Списание старой техники (техническая экспертиза и т.п.) |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
30 600,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|||||||||||||
|
администрация |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||||||||||||||
|
УФ |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||||||||||
|
МКУ Центр ГО и ЧС |
|
600,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
МКУ ИТ |
|
15 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||||||||||
|
2.3.4. |
Обеспечение функционирования и развития системы электронного документооборота (СЭДО) |
2013-2015 |
местный бюджет |
760 976,00 |
237 460,00 |
149 600,00 |
||||||||||||||
|
2.3.4.1. |
Приобретение и настройка 2 серверов в городах Полярный, Гаджиево. |
МКУ ИТ |
2013 |
местный бюджет |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
доля сотрудников органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений, подключенных к системе электронного документооборота |
% |
52 |
70 |
75 |
80 |
|||||||
|
2.3.4.2. |
Настройка, модернизация СЭД |
2013 |
местный бюджет |
348 396,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
2.3.4.3. |
Техническая поддержка ПО БОСС-Референт(право на использование) |
администрация |
2013-2015 ежегодно |
местный бюджет |
88 000,00 |
88 000,00 |
88 000,00 |
|||||||||||||
|
2.3.4.4. |
Приобретение лицензий |
МКУ СМИ |
2013-2015 |
местный бюджет |
135 370,00 |
77 260,00 |
59 400,00 |
|||||||||||||
|
МКУ Мун.архив |
2013-2015 |
местный бюджет |
9 280,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
|||||||||||||||
|
2.3.4.5. |
Приобретение потоковых сканеров |
УО |
1 квартал 2013 |
местный бюджет |
19 930,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2.3.4.6. |
Приобретение планшетных ПК для руководителей |
МКУ «ИТ» |
2013-2015 |
местный бюджет |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2.3.5. |
Приобретение средств (ЭЦП, VipNet) для подключения к СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) |
2013-2015 ежегодно |
местный бюджет |
112 000,00 |
112 000,00 |
112 000,00 |
||||||||||||||
|
администрация |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||
|
УМС |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||
|
УО |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||
|
УФ |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||
|
УКСиМП |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ СМИ |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ СГХ |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ Мун. архив |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||
|
2.3.6. |
Услуги по внедрению и эксплуатации информационных систем |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
местный бюджет |
370 000,00 |
370 000,00 |
318 700,00 |
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2.3.7. |
Повышение квалификации специалистов ИКТ |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
местный бюджет |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
|
||||||||||||
|
Итого по разделу 2.3. |
5 515 116,73 |
5 357 372,00 |
5 215 220,00 |
|
||||||||||||||||
|
Итого по задаче 2 |
6 102 566,73 |
5 952 450,00 |
5 824 688,00 |
|
||||||||||||||||
|
Задача З: Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий в образовании |
||||||||||||||||||||
|
3.1. |
Развитие информационно-технологической инфраструктуры образовательных учреждений |
ДОУ,ООШ, ДОПЫ, ПРОЧИЕ
|
2013-2015 |
местный бюджет |
6 504 330,00 |
6 844 750,00 |
7 221 210,00 |
доля учреждений образования, использующих ИКТ (для п.3.1-3.3) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
3.1.1. |
Оплата услуг Интернет, в том числе: |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
1 126 946,00 |
1 228 310,00 |
1 295 860,00 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
ДОУ |
580 666,00 |
650 890,00 |
686 680,00 |
||||||||||||||||
|
|
ООШ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
ДОПЫ |
289 780,00 |
306 300,00 |
323 150,00 |
||||||||||||||||
|
|
ПРОЧИЕ |
256 500,00 |
271 120,00 |
286 030,00 |
||||||||||||||||
|
3.1.2. |
Сопровождение программных комплексов |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
1 759 126,00 |
1 478 651,50 |
1 559 980,00 |
|
|
|
|
|||||||||
|
ДОУ |
810 360,00 |
574 649,00 |
606 255,00 |
|||||||||||||||||
|
ООШ |
427 386,00 |
352 901,90 |
372 311,48 |
|||||||||||||||||
|
ДОПЫ |
296 770,00 |
313 690,60 |
330 943,52 |
|||||||||||||||||
|
ПРОЧИЕ |
224 610,00 |
237 410,00 |
250 470,00 |
|||||||||||||||||
|
3.1.3. |
Сопровождение информационно-правовых систем |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
1 657 219,00 |
2 088 340,00 |
2 203 190,00 |
|
|
|
|
|||||||||
|
ДОУ |
617 048,00 |
957 750,00 |
1 010 420,00 |
|||||||||||||||||
|
ООШ |
450 251,00 |
507 040,00 |
534 930,00 |
|||||||||||||||||
|
ДОПЫ |
426 400,00 |
450 700,00 |
475 490,00 |
|||||||||||||||||
|
ПРОЧИЕ |
163 520,00 |
172 850,00 |
182 350,00 |
|||||||||||||||||
|
3.1.4. |
Приобретение оргтехники |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
562 470,00 |
562 820,00 |
593 780,00 |
|||||||||||||
|
ДОУ |
300 000,00 |
63 420,00 |
66 910,00 |
|||||||||||||||||
|
ООШ |
0,00 |
84 560,00 |
89 210,00 |
|||||||||||||||||
|
ДОПЫ |
120 000,00 |
169 120,00 |
178 420,00 |
|||||||||||||||||
|
ПРОЧИЕ |
142 470,00 |
245 720,00 |
259 240,00 |
|||||||||||||||||
|
3.1.5. |
Расходные материалы к оргтехнике |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
823 920,00 |
799 578,50 |
843 560,00 |
|
|
|
||||||||||
|
ДОУ |
430 676,00 |
374 706,50 |
395 320,00 |
|||||||||||||||||
|
ООШ |
96 284,00 |
110 985,00 |
117 090,00 |
|||||||||||||||||
|
ДОПЫ |
180 000,00 |
190 260,00 |
200 720,00 |
|||||||||||||||||
|
ПРОЧИЕ |
116 960,00 |
123 627,00 |
130 430,00 |
|||||||||||||||||
|
3.1.6. |
Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика) |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
574 649,00 |
687 050,00 |
724 840,00 |
|||||||||||||
|
ДОУ |
230 000,00 |
232 540,00 |
245 330,00 |
|||||||||||||||||
|
ООШ |
84 649,00 |
147 980,00 |
156 120,00 |
|||||||||||||||||
|
ДОПЫ |
120 000,00 |
126 840,00 |
133 820,00 |
|||||||||||||||||
|
ПРОЧИЕ |
140 000,00 |
179 690,00 |
189 570,00 |
|||||||||||||||||
|
3.2 |
Мероприятия по защите информации |
ДОУ,ООШ, ДОПЫ, ПРОЧИЕ
|
2013-2015 |
местный бюджет |
292 900,00 |
339 930,00 |
358 620,00 |
|||||||||||||
|
3.2.1. |
Приобретение средств антивирусной защиты |
|
292 900,00 |
339 930,00 |
358 620,00 |
|||||||||||||||
|
ДОУ |
141 300,00 |
179 690,00 |
189 570,00 |
|||||||||||||||||
|
ООШ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
ДОПЫ |
100 000,00 |
105 700,00 |
111 510,00 |
|||||||||||||||||
|
ПРОЧИЕ |
51 600,00 |
54 540,00 |
57 540,00 |
|||||||||||||||||
|
3.3. |
Повышение квалификации сотрудников образовательных учреждений в сфере ИКТ |
ДОУ,ООШ, ДОПЫ |
2013-2015 |
местный бюджет |
0,00 |
204 000,00 |
204 000,00 |
|||||||||||||
|
Итого по задаче 3 |
|
6 797 230,00 |
7 388 680,00 |
7 783 830,00 |
||||||||||||||||
|
Задача 4. Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры |
||||||||||||||||||||
|
4.1. |
Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений культуры |
Учреждения культуры |
2013-2015 |
местный бюджет |
1 845 009,85 |
1 772 020,00 |
1 772 020,00 |
доля учреждений культуры, использующих ИКТ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
4.1.1. |
Оплата услуг Интернет |
Учреждения культуры |
2013-2015 |
местный бюджет |
394 780,00 |
394 978,00 |
394 978,00 |
|||||||||||||
|
4.1.2. |
Сопровождение программных комплексов |
Учреждения культуры |
2013-2015 |
местный бюджет |
668 160,81 |
610 879,00 |
610 879,00 |
|||||||||||||
|
4.1.3. |
Сопровождение информационно-правовых систем |
Учреждения культуры |
2013-2015 |
местный бюджет |
393 043,04 |
390 201,00 |
390 201,00 |
|||||||||||||
|
4.1.4. |
Расходные материалы к оргтехнике |
Учреждения культуры |
2013-2015 |
местный бюджет |
262 403,00 |
236 341,00 |
236 341,00 |
|||||||||||||
|
4.1.5. |
Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика) |
Учреждения культуры |
2013-2015 |
местный бюджет |
126 623,00 |
139 621,00 |
139 621,00 |
|||||||||||||
|
Итого по задаче 4 |
|
1 845 009,85 |
1 772 020,00 |
1 772 020,00 |
||||||||||||||||
|
Задача 5. Повышение доступности и качества муниципальных услуг в области архивного дела |
||||||||||||||||||||
|
5.1. |
Информационное и техническое оснащение архива, развитие материально-технической базы |
МКУ Мун.архив |
2013-2015 |
местный бюджет |
49 740,00 |
243 000,00 |
209 000,00 |
доля организаций и учреждений ЗАТО Александровск, сведения о которых внесены в информационно-справочные базы архива |
% |
43 |
50 |
55 |
60 |
|||||||
|
Итого по задаче 5 |
|
49 740,00 |
243 000,00 |
209 000,00 |
||||||||||||||||
|
Задача 6. Обеспечение информационной безопасности |
||||||||||||||||||||
|
6.1. |
Защита информационных систем и ресурсов |
|
275 330,00 |
288 280,00 |
296 560,00 |
Количество ИСПДн, защищенных сертифицированными средствами защиты (для п.6.1-6.3) |
ед. |
25 |
25 |
25 |
25 |
|||||||||
|
6.1.1. |
Приобретение средств антивирусной защиты |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
275 330,00 |
288 280,00 |
296 560,00 |
|||||||||||||
|
совет депутатов |
19 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
|
|
|
||||||||||||||
|
КРК |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||||||||||||||||
|
администрация |
65 260,00 |
70 260,00 |
70 260,00 |
|||||||||||||||||
|
УМС |
90 930,00 |
95 480,00 |
100 250,00 |
|||||||||||||||||
|
УО |
39 440,00 |
41 690,00 |
43 980,00 |
|||||||||||||||||
|
УФ |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||||
|
УКСиМП |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ Центр ГО и ЧС |
19 200,00 |
20 350,00 |
21 570,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ Мун. архив |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
6.2. |
Мероприятия по технической защите информации |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
91 618,00 |
160 000,00 |
120 000,00 |
|||||||||||||
|
6.2.1. |
Аттестация режимно-секретного рабочего места (1 раз в 3 года) |
администрация |
2014,2015 |
0,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
||||||||||||||
|
6.2.2. |
Ежегодный контроль эффективности ТЗИ |
администрация |
2013-2015 |
47 718,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
||||||||||||||
|
6.2.3. |
Повышение квалификации специалистов |
администрация |
2013,2015 |
43 900,00 |
0,00 |
30 000,00 |
||||||||||||||
|
6.2.4. |
Проведение аналитического обследования ИСПДн на предмет соответствия Федеральному законодательству |
администрация |
2013-2015 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
6.3. |
Лицензирование программного обеспечения |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
385 662,00 |
571 030,00 |
360 662,00 |
|||||||||||||
|
совет депутатов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
администрация |
67 282,00 |
168 700,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
УМС |
150 000,00 |
266 390,00 |
279 710,00 |
|||||||||||||||||
|
УО |
20 000,00 |
21 140,00 |
22 302,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ СГХ |
52 700,00 |
55 600,00 |
58 650,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ОКС |
44 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ Центр ГО и ЧС |
44 400,00 |
59 200,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
МКУ ИТ |
|
7 280,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Итого по задаче 6 |
|
752 610,00 |
1 019 310,00 |
777 222,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Итого по программе |
|
|
|
15 886 381,58 |
16 504 370,00 |
16 492 820,00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
местный бюджет ЗАТО Александровск |
|
|
|
15 874 981,58 |
16 492 970,00 |
16 481 420,00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
средства областного бюджета |
|
|
|
11 400,00 |
11 400,00 |
11 400,00 |
|
|
|
|
||||||||||
В том числе по исполнителям:
|
2013г |
2014г |
2015г |
||
|
администрация |
2 993 890,73 |
3 110 890,00 |
2 572 730,00 |
|
|
администрация |
903 270,00 |
1 216 530,00 |
1 007 830,00 |
|
|
МКУ Центр ГО и ЧС |
380 715,73 |
428 260,00 |
352 000,00 |
|
|
МКУ Мун. Архив |
278 915,00 |
460 800,00 |
426 800,00 |
|
|
МКУ ЦАХИТО |
108 180,00 |
138 000,00 |
145 000,00 |
|
|
МКУ ИТ |
1 322 810,00 |
867 300,00 |
641 100,00 |
|
|
УМС |
2 730 345,00 |
2 460 000,00 |
2 554 940,00 |
|
|
УМС |
666 660,00 |
808 270,00 |
848 070,00 |
|
|
МКУ СГХ |
667 870,00 |
757 480,00 |
798 370,00 |
|
|
МКУ ОКС |
438 610,00 |
409 410,00 |
429 900,00 |
|
|
МКУ СМИ |
957 205,00 |
484 840,00 |
478 600,00 |
|
|
УО |
7 370 340,00 |
8 072 610,00 |
8 515 670,00 |
|
|
УО |
573 110,00 |
683 930,00 |
731 840,00 |
|
|
Учреждения образования |
6 797 230,00 |
7 388 680,00 |
7 783 830,00 |
|
|
УКСиМП |
2 095 009,85 |
2 110 220,00 |
2 118 830,00 |
|
|
УКСиМП |
250 000,00 |
338 200,00 |
346 810,00 |
|
|
Учреждения культуры |
1 845 009,85 |
1 772 020,00 |
1 772 020,00 |
|
|
УФ |
439 000,00 |
439 000,00 |
439 000,00 |
|
|
Совет депутатов |
221 650,00 |
221 650,00 |
221 650,00 |
|
|
КРК |
36 146,00 |
90 000,00 |
70 000,00 |