В целях уточнения финансирования и реализации мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее — Программа), утверждённую постановлением администрации ЗАТО Александровск от 04.10.2012 № 2186 (в редакции постановления от 29.04.2013 № 1113), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. руб.» изложить в редакции:
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, руб. |
Всего на программу: 61 839 500,00 руб. — средств местного бюджета ЗАТО Александровск (далее – местный бюджет / МБ), в том числе: По годам реализации: — 2013 год – 30 746 300,00 руб. МБ — 2014 год – 31 093 200,00 руб. МБ |
1.2. Раздел 3 Программы «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 5 Программы «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в новой редакции:
5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах (руб.)
|
Коды классификации операций |
Всего, |
В том числе по годам |
|
|
2013 |
2014 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего по программе: |
61 839 500,00 |
30 746 300,00 |
31 093 200,00 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств бюджета муниципального |
61 839 500,00 |
30 746 300,00 |
31 093 200,00 |
|
211 Заработная плата |
25 522 070,00 |
12 761 035,00 |
12 761 035,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
7 707 530,00 |
3 853 765,00 |
3 853 765,00 |
|
212 Прочие выплаты |
880 000,00 |
480 000,00 |
400 000,00 |
|
221 Услуги связи |
408 640,00 |
208 520,00 |
200 120,00 |
|
222 Транспортные услуги |
6 800,00 |
6 800,00 |
— |
|
223 Коммунальные услуги |
10 810 617,72 |
5 235 025,36 |
5 575 592,36 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
5 942 486,50 |
2 910 564,50 |
3 031 922,00 |
|
226 Прочие работы, услуг |
4 026 287,78 |
2 025 671,14 |
2 000 616,64 |
|
290 Прочие расходы |
1 596 030,00 |
759 541,00 |
836 489,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
169 983,00 |
169 983,00 |
— |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
4 769 055,00 |
2 335 395,00 |
2 433 660,00 |
Объем финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий, носит прогнозный характер и подлежит корректировке в установленном порядке.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по учету и отчетности администрации ЗАТО Александровск (Т.В. Ковалева).
Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк
3. Перечень программных мероприятий руб.
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
||||
|
Всего |
2013 год |
2014 год |
Наименование |
2013 год |
2014 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Цель – Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Александровск по выполнению муниципальных функций |
|||||||
|
1. |
Задача 1. Транспортное обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск |
|||||||
|
1.1 |
Автотранспортная перевозка пассажиров и грузов и сопутствующие ей работы. |
2013 – 2014 |
Всего МБ: 18 575 072,64 |
9 367 242,52 |
9 207 830,12 |
Доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством, от общего числа получателей услуги (%) |
98,5 |
98,7 |
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего МБ: 18 575 072,64 |
9 367 242,52 |
9 207 830,12 |
|
|
||
|
2 |
Задача 2. Материально-техническое обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск |
|||||||
|
2.1 |
Содержание муниципального имущества ЗАТО Александровск, закреплённого за МКУ «ЦАХ и ТО» на праве оперативного управления. |
2013 – 2014 |
Всего МБ 40 353 938,83 |
19 891 723,88 |
20 462 214,95 |
Отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества по вине учреждения да-1, нет-0 |
1 |
1 |
|
2.2 |
Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления ЗАТО Александровск в рамках полномочия МКУ «ЦАХ и ТО» |
2013 – 2014 |
Всего МБ 2 910 488,53 |
1 487 333,60 |
1 423 154,93 |
Доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством, от общего числа получателей услуги (%) |
98,5 |
98,7 |
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего МБ 43 264 427,36 |
21 379 057,48 |
21 885 369,88 |
|
|
||
|
|
Всего по программе, в т.ч. |
|
Всего МБ 61 839 500,00
|
30 746 300,00 |
31 093 200,00 |
|
|
|
|
|
иные мероприятия |
|
Всего МБ 61 839 500,00 |
30 746 300,00 |
31 093 200,00 |
|
|
|