В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий и показателей (индикаторов) результативности выполнения программных мероприятий на 2013 год муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2013 — 2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную ведомственную целевую программу «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2013 — 2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 19.10.2012 № 2367 (с изменениями в редакции от 17.12.2012 № 3034) (далее — Программа), изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образования администрации ЗАТО Александровск (Т.Н.Горюшина)
Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк
Паспорт программы
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Управление образования администрации ЗАТО Александровск |
|
Наименование Программы |
Муниципальная ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2013-2014 годы (далее – Программа) |
|
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Повышение уровня удовлетворения в современном образовании |
|
Цель программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования |
|
Задачи Программы |
1.Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях. 2. Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. 3. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей (далее — МОУ ДОД ). 4. Реализация программ допрофессиональной и профессиональной подготовки. |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
1. Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс. 2. Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании. 3. Доля обучающихся детей-инвалидов, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс . 4. Доля обучающихся детей-инвалидов, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании. 5. Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет. 6. Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации . 7. Выполнение муниципального задания. 8. Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки. 9.Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования. |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях. 2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. 3. Предоставление дополнительного образования детям в МОУ ДОД. 4. Предоставление допрофессиональной и профессиональной подготовки. 5. Содержание имущества в общеобразовательных учреждениях. 6. Предоставление социальных гарантий работникам МБОУ. 7.Предоставление дополнительных платных услуг . |
|
Сроки реализации Программы |
2013-2014 годы |
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
Всего по Программе: 1 256 079 150,94руб., в том числе: — 578 188 158,35 руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее –местный бюджет/ МБ); — 6 669 000,0 руб. федеральный бюджет (далее-ФБ); — 616 435 116,00 руб. областной бюджет (далее –ОБ); — 54 786 876,59 руб. собственные доходы учреждения (далее — ВБ). По годам реализации Программы: — 2013год – 604 672 835,94 руб. в том числе: — 280 028 163,35 руб. МБ; — 6 669 000,00 руб. ФБ; — 288 958 496,00 руб. ОБ ; — 29 017 176,59 руб. ВБ. — 2014 год- 651 406 315,00 руб. в том числе: — 298 159 995,00 руб. МБ; — 327 476 620,00 руб. ОБ ; — 25 769 700,00 руб. ВБ. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
1. Численность обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс -100%; 2. Численность обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании-100%; 3. Численность обучающихся детей-инвалидов, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс -100%; 4. Численность обучающихся детей-инвалидов, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании-100%; 5. Численность детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет — не менее 75%; 6. Число выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации — 100%; 7.Выполнение муниципального задания -100%. 8. Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки-100%. 9.Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования – в среднем не менее 8%. |
реализации Программы
Управление образования администрации ЗАТО Александровск (далее -Управление), являясь субъектом бюджетного планирования, осуществляет полномочия по управлению в сфере образования на территории муниципального образования ЗАТО Александровск.
Сеть муниципальных образовательных учреждений города на 01.09.2012 включает:
— 9 учреждений, реализующих общеобразовательные программы,
— 8 учреждений дополнительного образования,
— муниципальное автономное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат» (далее – МАОУ МУК).
В соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования подведомственные Управлению учреждения оказывают 24 муниципальные услуги. Реализация муниципальных услуг (работ) подведомственными учреждениями осуществляется на основе ежегодно устанавливаемых Управлением муниципальных заданий.
В соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Посланием Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года одним из приоритетных направлений в области общего среднего образования является обеспечение доступности качественного образования.
Удельный вес школьников ЗАТО Александровск, сдавших в 2012 году единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, составил 99,6%. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по трем и более предметам, в 2012 году составила 83,9%.
В муниципальной системе образования в 2011/2012 учебном году:
— функционировало 8 учреждений дополнительного образования детей, в которых реализовывались дополнительные образовательные программы 10 направленностей,
— осуществляли деятельность 612 объединений, с общим охватом 3433 человек (по состоянию на 01.09.2011 года.)
— охват детей услугами дополнительного образования составил 74 % от общей численности детей и подростков с увеличением на 6,7 % по сравнению с прошлым учебным годом (в 2010-2011 учебном году – 67,3 %). Это объясняется привлекательностью и доступностью системы дополнительного образования для всех категорий детей.
Численность получателей муниципальных услуг дополнительного образования для детей ЗАТО Александровск на 01.02.2012 года составляет 8089 (увеличение по сравнению с 2010 годом на 17 %). Вместе с тем, более 25% детей и подростков не посещают кружки и секции, другие виды дополнительных занятий. Требуется устранения диспропорция в предоставлении дополнительных образовательных услуг: увеличение количества объединений технической и спортивно-технической направленностей дополнительного образования детей.
Сохраняется проблема привлечения детей к систематическим занятиям спортом. Требуется увеличить количество детей, участвующих в различных спортивных мероприятиях.
Реализация мероприятий по установлению муниципальных заданий на выполнение муниципальных услуг выявила проблему «недопонимания» происходящих процессов руководителями, недостаточной квалификации специалистов. Повышение квалификации по данному направлению деятельности значительно отстает от требований законодательства о сроках внедрения управления.
С учетом внесения изменений в федеральное законодательство в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений, а также установления общих принципов организации предоставления государственных (муниципальных) услуг (работ) и исполнения государственных (муниципальных) функций мероприятия Программы включают следующее:
1. определение стоимости бюджетной услуги в сфере образования;
2. доведения расходов на ее предоставление до потребителя;
3. оптимизация бюджетных средств;
4. сохранение уровня качества предоставления образовательных услуг..
Выполнение мероприятий Программы направлено на обеспечение предоставления образовательных услуг в образовательных учреждениях в соответствии со стандартами качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Степень влияния, % |
Источник данных
|
|||
|
Отчётный год |
Текущий год |
Год реализации Программы |
||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||||
|
Цель: Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования |
||||||||
|
Задача 1. Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях |
||||||||
|
1.1
|
Количество обучающихся начального общего образования |
детей |
2267
|
2115 |
2104 |
2156 |
23,4 |
Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, СОШ № 276, ООШ № 279, ООШ № 280, ВСОШ |
|
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1.2 |
Количество обучающихся основного общего образования |
детей |
2295 |
2435 |
2323 |
2304 |
27 |
|
|
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8 классы) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании |
% |
99,6 |
99,6 |
100 |
100 |
|||
|
1.3 |
Количество обучающихся среднего (полного) общего образования |
детей |
763 |
700 |
662 |
711 |
12
|
Гимназия, СОШ № 266, СОШ № 276, ВСОШ |
|
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (10-11 классы) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании |
% |
99,6 |
99,6 |
100 |
100 |
|
||
|
1.4 |
Количество учреждений |
единицы |
10 |
9 |
9 |
9 |
1 |
Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, СОШ № 276, ООШ № 279, ООШ № 280, ВСОШ |
|
Выполнение муниципального задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1.5 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки |
человек |
664 |
452 |
593 |
540 |
2 |
Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, СОШ № 276, ООШ № 279, ООШ № 280, ВСОШ |
|
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1.6 |
Количество учреждений |
единицы |
10 |
9 |
9 |
9 |
0,5 |
Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, СОШ № 276, ООШ № 279, ООШ № 280, ВСОШ |
|
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
0 |
не менее 0,5 |
не менее 0,5 |
не менее 0,5 |
|||
|
|
Задача 2. Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов |
|||||||
|
2.1 |
Количество обучающихся детей-инвалидов начального общего образования |
детей |
20 |
18 |
21 |
14 |
0,5 |
Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, ООШ № 279 |
|
Доля обучающихся детей-инвалидов, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
2.2 |
Количество обучающихся детей-инвалидов основного общего образования |
детей |
17 |
15 |
22 |
25 |
0,3 |
Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, |
|
Доля обучающихся детей-инвалидов, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8, 10 классы) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
2.3 |
Количество обучающихся детей-инвалидов среднего общего образования |
детей |
2 |
1 |
3 |
3 |
0,2 |
Гимназия, СОШ № 266, |
|
Доля обучающихся детей-инвалидов, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании |
%
|
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
|
Задача 3. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей |
|||||||
|
3.1 |
Количество занимающихся человек в МОУ ДОД Домах детского творчества |
детей |
1775 |
2766 |
2224 |
1917 |
9 |
МБОУ ДДТ |
|
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД Домах детского творчества, от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет |
% |
17 |
20 |
не менее 22 |
не менее 18 |
|||
|
3.2 |
Количество занимающихся человек в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей |
детей |
1775 |
2766 |
3140 |
3205 |
8 |
МАОУ ЦДОД МБОУ ЦДОД |
|
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей, от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет |
% |
20 |
26 |
не менее 30 |
не менее 35 |
|||
|
3.3 |
Количество занимающихся человек в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах |
детей |
1775 |
2766 |
2658 |
2645 |
9 |
МАОУ ДЮСШ МБОУ ДЮСШ |
|
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах, от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет |
% |
21 |
23 |
не менее 26 |
не менее 26 |
|||
|
3.4
|
Количество учреждений |
единиц |
8 |
8 |
7 |
7 |
0,5 |
МБОУ ДДТ МАОУ ДЮСШ МБОУ ДЮСШ МАОУ ЦДОД МБОУ ЦДОД |
|
Выполнение муниципального задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
3.5 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки |
человек |
480 |
480 |
474 |
443 |
0,5 |
МБОУ ДДТ МАОУ ДЮСШ МБОУ ДЮСШ МАОУ ЦДОД МБОУ ЦДОД |
|
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
3.6 |
Количество учреждений |
единиц |
8 |
8 |
7 |
7 |
0,5 |
МБОУ ДДТ МАОУ ДЮСШ МБОУ ДЮСШ МАОУ ЦДОД МБОУ ЦДОД |
|
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 8 |
не менее 8 |
не менее 8 |
не менее 8 |
|||
|
|
Задача 4. Реализация программ допрофессиональной и профессиональной подготовки |
|||||||
|
4.1 |
Количество занимающихся допрофессиональной и профессиональной подготовки в муниципальных учреждениях образования |
человек |
225 |
393 |
409 |
491 |
5 |
МАОУ «МУК», МБОУ ДДТ Снежногорск, МБОУ ЦДОД Снежногоск, МАОУ ЦДОД, МБОУ ДДТ Гаджиево |
|
Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации |
% |
98 |
98 |
100 |
100 |
|||
|
4.2
|
Количество учреждений |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
0,2 |
МАОУ «МУК» МБОУ ДДТ Снежногорск, МБОУ ЦДОД Снежногоск, МАОУ ЦДОД, МБОУ ДДТ Гаджиево |
|
Выполнение муниципального задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
4.3 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки |
человек |
26 |
26 |
26 |
20 |
0,1 |
МАОУ «МУК» |
|
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
4.4
|
Количество учреждений |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
0,3 |
МАОУ «МУК» |
|
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 45 |
не менее 45 |
не менее 45 |
не менее 45 |
|||
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||
|
Всего |
2013 |
2014 |
Наименование |
2013 |
2014 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Цель: Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования |
||||||||||
|
Задача 1. |
Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях |
|||||||||
|
1.1. |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях. |
2013-2014 |
295 160 141,79 |
139 905 736,79 |
155 254 405,00 |
Количество обучающихся начального общего образования |
2104 |
2156 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279,ООШ№280, |
|
|
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы), % |
100 |
100 |
||||||||
|
МБ |
63 584 945,00 |
30 729 180,00 |
32 855 765,00 |
|||||||
|
ОБ |
231 575 196,79 |
109 176 556,79 |
122 398 640,00 |
|||||||
|
1.2. |
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в ОУ |
2013-2014 |
364 235 419,21 |
176 378 665,21 |
187 856 754,00 |
Количество обучающихся основного общего образования |
2323 |
2304 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279,ООШ№280, ВСОШ |
|
|
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8 классы), % |
100 |
100 |
||||||||
|
МБ |
76 503 034,00 |
37 021 210,00 |
39 481 824,00 |
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, % |
100 |
100 |
||||
|
ОБ |
287 732 385,21 |
139 357 455,21 |
148 374 930,00 |
|||||||
|
1.3. |
Предоставление общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования и дополнительного образования по основным общеобразовательным программамв общеобразовательных учреждениях |
2013-2014 |
84 495 694,00 |
37 139 344,00 |
47 356 350,00 |
Количество обучающихся среднего (полного) общего образования |
662 |
711 |
Гимназия, СОШ№266, СОШ№276, ВСОШ |
|
|
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (10-11 классы), % |
100 |
100 |
||||||||
|
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, % |
100 |
100 |
||||||||
|
МБ |
18 703 430,00 |
9 117 230,00 |
9 586 200,00 |
|||||||
|
ОБ |
65 792 264,00 |
28 022 114,00 |
37 770 150,00 |
|||||||
|
1.4 |
Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя ФБ
ОБ |
2013-2014 |
14 300 600,00 6 669 000,00 7 631 600,00 |
7 003 700,00 6 669 000,00 334 700,00 |
7 296 900,00 0,00 7 296 900,00 |
Доля наполняемости в классе общеобразовательного учреждения от утвержденного нормативного значения, % |
100 |
100 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279,ООШ№280, ВСОШ |
|
|
1.5 |
Содержание имущества в общеобразовательных учреждениях. |
2013-2014 |
38 330 126,36 |
16 633 640,00 |
21 696 486,36 |
Количество учреждений, единиц |
9 |
9 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279,ООШ№280, ВСОШ |
|
|
Выполнение муниципального задания, % |
100 |
100 |
||||||||
|
МБ |
38 330 126,36 |
16 633 640,00 |
21 696 486,36 |
|||||||
|
1.6 |
Предоставление социальных гарантий работникам МБОУ |
2013-2014 |
3 169 200,00 |
7 100 616,00 |
6 181 180,00 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел. |
593 |
540 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279,ООШ№280, ВСОШ |
|
|
МБ |
10 112 596,00 |
5 607 616,00 |
4 504 980,00 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, % |
100 |
100 |
||||
|
ОБ |
3 169 200,00 |
1 493 000,00 |
1 676 200,00 |
|||||||
|
1.7 |
Предоставление дополнительных платных услуг в МБОУ |
2013-2014 |
2 763 494,90 |
1 403 704,90 |
1 359 790,00 |
Количество учреждений, единиц |
9 |
9 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279,ООШ№280, ВСОШ |
|
|
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования, % |
не менее 0,5 |
не менее 0,5 |
||||||||
|
ВБ |
2 763 494,90 |
1 403 704,90 |
1 359 790,00 |
|||||||
|
Всего по задаче 1, в том числе: |
812 567 272,26 |
385 565 406,90 |
427 001 865,36 |
|||||||
|
МБ |
207 234 131,36 |
99 108 876,00 |
108 125 255,36 |
|||||||
|
ФБ |
6 669 000,00 |
6 669 000,00 |
0,00 |
|||||||
|
ОБ |
595 900 646,00 |
278 383 826,00 |
317 516 820,00 |
|||||||
|
ВБ |
2 763 494,90 |
1 403 704,90 |
1 359 790,00 |
|||||||
|
Задача 2. |
Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов |
|||||||||
|
2.1 |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов |
2013-2014 |
9 682 380,00 |
4 702 480,00 |
4 979 900,00 |
Количество обучающихся детей — инвалидов, чел. |
21 |
14 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, ООШ№279, |
|
|
Доля обучающихся детей-инвалидов , освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы), % |
100 |
100 |
||||||||
|
ОБ |
9 682 380,00 |
4 702 480,00 |
4 979 900,00 |
|||||||
|
2.2 |
Предоставление общедоступного и бесплатного , основного общего образования детям-инвалидам детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов |
2013-2014 |
8 714 150,00 |
4 232 240,00 |
4 481 910,00 |
Количество обучающихся детей — инвалидов, чел. |
22 |
25 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269 |
|
|
ОБ |
8 714 150,00 |
4 232 240,00 |
4 481 910,00 |
Доля обучающихся детей-инвалидов , освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8, 10 классы), % |
100 |
100 |
||||
|
2.3 |
Предоставление общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов |
2013-2014 |
968 240,00 |
470 250,00 |
497 990,00 |
Количество обучающихся |
3 |
3 |
Гимназия, СОШ№266, |
|
|
Доля обучающихся детей-инвалидов , успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, % |
100 |
100 |
||||||||
|
ОБ |
968 240,00 |
470 250,00 |
497 990,00 |
|||||||
|
Всего по задаче 2, в том числе: |
19 364 770,00 |
9 404 970,00 |
9 959 800,00 |
|||||||
|
ОБ |
19 364 770,00 |
9 404 970,00 |
9 959 800,00 |
|||||||
|
Задача 3. |
Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей |
|||||||||
|
3.1 |
Предоставление дополнительного образования детям в МОУ ДОД Домах детского творчества |
2013-2014 |
73 082 437,19 |
39 407 025,08 |
33 940 164,11 |
Количество занимающихся, человек в МОУ ДОД Домах детского творчества |
2224 |
1917 |
МБОУ ДДТ (г. Полярный), |
|
|
МБ ОБ |
72 982 437,19 100 000,00 |
39 307 025,08 100 000,00 |
33 940 164,11 0,00 |
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД Домах детского творчества, от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет, % |
22 |
18 |
||||
|
3.2 |
Предоставление дополнительного образования детям в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей |
2013-2014 |
97 808 670,84 |
45 615 301,96 |
52 468 121,63 |
Количество занимающихся, человек в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей |
3140 |
3205 |
МАОУ ЦДОД |
|
|
МБ ОБ |
97 706 670,84 102 000,00 |
45 513 301,96 102 000,00 |
52 468 121,63 0,00 |
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей, от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет, % |
30 |
35 |
||||
|
3.3 |
Предоставление дополнительного образования в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах |
2013-2014 |
147 499 647,55 |
72 959 024,29 |
74 927 751,26 |
Количество занимающихся, человек в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах |
2658 |
2645 |
МАОУ ДЮСШ |
|
|
МБ ОБ |
146 531 947,55 967 700,00 |
71 991 324,29 967 700,00 |
74 927 751,26 0,00 |
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах, от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет, % |
26 |
26 |
||||
|
3.4 |
Содержание имущества в МБОУ ДОД |
2013-2014 |
26 823 270,00 |
13 005 220,00 |
17 941 905,64 |
Количество учреждений, единиц |
7 |
7 |
||
|
Выполнение муниципального задания, % |
100 |
100 |
||||||||
|
МБ |
26 823 270,00 |
13 005 220,00 |
17 941 905,64 |
|||||||
|
3.5 |
Предоставление социальных гарантий работникам МБОУ ДОД |
2013-2014 |
5 949 688,68 |
3 343 576,68 |
2 606 112,00 |
Количество работников,имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел. |
474 |
443 |
||
|
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки,% |
100 |
100 |
||||||||
|
МБ |
5 949 688,68 |
3 343 576,68 |
2 606 112,00 |
|||||||
|
3.6 |
Предоставление дополнительных платных услуг в МБОУ ДОД |
2013-2014 |
35 052 731,69 |
18 863 471,69 |
16 189 260,00 |
Количество учреждений, единиц |
7 |
7 |
||
|
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования., % |
не менее 9 |
не менее 9 |
||||||||
|
ВБ |
35 052 731,69 |
18 863 471,69 |
16 189 260,00 |
|||||||
|
Всего по задаче 3 в том числе: |
391 266 934,34 |
193 193 619,70 |
198 073 314,64 |
|||||||
|
МБ ОБ |
355 044 502,65 1 169 700,00 |
173 160 448,01 1 169 700,00 |
181 884 054,64 0,00 |
|||||||
|
ВБ |
35 052 731,69 |
18 863 471,69 |
16 189 260,00 |
|||||||
|
Задача 4. |
Реализация программ допрофессиональной и профессиональной подготовки в муниципальных образовательных учреждениях |
|||||||||
|
4.1 |
Предоставление допрофессиональной и профессиональной подготовки в муниципальных образовательных учреждениях |
2013-2014 |
14 776 219,68 |
7 020 240,00 |
7 755 979,68 |
Количество занимающихся допрофессиональной и профессиональной подготовкой в муниципальных образовательных учреждениях, чел. |
409 |
491 |
МАОУ МУК, ДДТ Гаджиево, ДДТ Снежногорск, ЦДОД Полярный, ЦДОД Снежногорск |
|
|
МБ |
14 776 219,68 |
7 020 240,00 |
7 755 979,68 |
Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации, % |
100 |
100 |
||||
|
4.2 |
Содержание имущества в МАУО "МУК" |
2013-2014 |
936 580,32 |
587 395,00 |
349 185,32 |
Количество учреждений, единиц |
1 |
1 |
МАОУ МУК |
|
|
Выполнение муниципального задания, % |
100 |
100 |
||||||||
|
МБ |
936 580,32 |
587 395,00 |
349 185,32 |
|||||||
|
4.3 |
Предоставление социальных гарантий работникам МАУО "МУК" |
2013-2014 |
196 724,34 |
151 204,34 |
45 520,00 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел. |
26 |
20 |
МАОУ МУК |
|
|
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки,% |
100 |
100 |
||||||||
|
МБ |
196 724,34 |
151 204,34 |
45 520,00 |
|||||||
|
4.6 |
Предоставление дополнительных платных услуг в МАУО "МУК" |
2013-2014 |
16 970 650,00 |
8 750 000,00 |
8 220 650,00 |
Количество учреждений, единиц |
1 |
1 |
МАОУ МУК |
|
|
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования., % |
не менее 45 |
не менее 45 |
||||||||
|
ВБ |
16 970 650,00 |
8 750 000,00 |
8 220 650,00 |
|||||||
|
Всего по задаче 4 в том числе: |
32 880 174,34 |
16 508 839,34 |
16 371 335,00 |
|||||||
|
МБ |
15 909 524,34 |
7 758 839,34 |
8 150 685,00 |
|||||||
|
ВБ |
16 970 650,00 |
8 750 000,00 |
8 220 650,00 |
|||||||
|
Всего по программе, в том числе: |
1 256 079 150,94 |
604 672 835,94 |
651 406 315,00 |
|||||||
|
МБ |
578 188 158,35 |
280 028 163,35 |
298 159 995,00 |
|||||||
|
ФБ |
616 435 116,00 |
288 958 496,00 |
327 476 620,00 |
|||||||
|
ОБ |
6 669 000,00 |
6 669 000,00 |
0,00 |
|||||||
|
ВБ |
54 786 876,59 |
29 017 176,59 |
25 769 700,00 |
|||||||
|
муниципальные услуги |
1 166 437 109,60 |
563 851 183,92 |
602 585 925,68 |
|||||||
|
мероприятия по содержанию имущества |
70 213 832,32 |
30 226 255,00 |
39 987 577,32 |
|||||||
|
иные мероприятия |
19 428 209,02 |
10 595 397,02 |
8 832 812,00 |
|||||||
тактической цели социально-экономического развития,
оценка рисков ее реализации
Реализация Программы позволит обеспечить:
— доступность получения качественного образования независимо от места жительства, в том числе за счет создания и развития вариативных моделей образовательных учреждений и внедрения информационно-коммуникационных технологий,
— повысить эффективность использования муниципальной собственности в образовательной сфере,
— развивать систему поддержки одарённых и талантливых детей,
— осуществлять поддержку системы массовых мероприятий с обучающимися по различным направлениям образовательной деятельности,
— обеспечить предоставление услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования не менее 75 % обучающимся от общего количества детей в возрасте 5-18 лет.
Описание внешних рисков реализации Программы:
— изменение законодательства в сфере образования,
— миграция населения (резкое изменение контингента образовательных учреждений),
— изменение демографической ситуации.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
— оперативное реагирование на изменения действующего законодательства;
— анализ отчетности (оперативный мониторинг), своевременная корректировка распределения денежных средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы:
— искажение прогнозных показателей воспитанников образовательных учреждений,
— несбалансированное распределение субсидий на выполнение муниципальных заданий по статьям расходов бюджетной классификации .
Меры, направленные на снижение внутренних рисков:
— своевременное внесение изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности образовательными учреждениями,
— своевременное внесение изменений в бюджет ЗАТО Александровск в части перераспределения средств.
5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
|
Коды классификации операций |
Всего, руб. |
В том числе по годам (очередной год и плановый период), руб. |
|
|
сектора государственного |
|||
|
управления |
2013 год |
2014 год |
|
|
Всего по Программе: |
1 256 079 150,94 |
604 672 835,94 |
651 406 315,00 |
|
211 Заработная плата |
728 465 430,19 |
347 540 580,19 |
380 924 850,00 |
|
212 Прочие выплаты |
20 245 536,24 |
10 944 556,24 |
9 300 980,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
218 102 523,10 |
103 063 303,10 |
115 039 220,00 |
|
221 Услуги связи |
3 016 044,71 |
1 478 124,71 |
1 537 920,00 |
|
222 Транспортные услуги |
4 424 602,55 |
2 482 112,55 |
1 942 490,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
149 913 467,61 |
69 911 177,61 |
80 002 290,00 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
27 500,00 |
27 500,00 |
0,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
22 529 844,09 |
13 772 909,09 |
8 756 935,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
39 665 959,27 |
20 994 219,27 |
18 671 740,00 |
|
290 Прочие расходы |
11 071 626,89 |
5 492 436,89 |
5 579 190,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
22 838 495,16 |
12 070 155,16 |
10 768 340,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
35 778 121,13 |
16 895 761,13 |
18 882 360,00 |
|
В том числе за счет: |
|
|
|
|
1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
578 188 158,35 |
280 028 163,35 |
298 159 995,00 |
|
211 Заработная плата |
276 900 382,64 |
133 117 542,64 |
143 782 840,00 |
|
212 Прочие выплаты |
16 780 693,69 |
9 338 743,69 |
7 441 950,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
82 694 954,62 |
39 272 534,62 |
43 422 420,00 |
|
221 Услуги связи |
1 773 314,56 |
929 704,56 |
843 610,00 |
|
222 Транспортные услуги |
2 670 975,52 |
1 439 845,52 |
1 231 130,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
142 233 510,62 |
65 846 950,62 |
76 386 560,00 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
500,00 |
500 |
0,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
18 996 536,65 |
11 890 991,65 |
7 105 545,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
15 106 870,34 |
7 388 870,34 |
7 718 000,00 |
|
290 Прочие расходы |
8 141 052,93 |
3 840 732,93 |
4 300 320,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
24 820,00 |
24 820,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
12 864 546,78 |
6 936 926,78 |
5 927 620,00 |
|
2. средств федерального бюджета |
6 669 000,00 |
6 669 000,00 |
0,00 |
|
211 Заработная плата |
5 122 119,82 |
5 122 119,82 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
1 546 880,18 |
1 546 880,18 |
|
|
3. средств областного бюджета |
616 435 116,00 |
288 958 496,00 |
327 476 620,00 |
|
211 Заработная плата |
442 436 951,89 |
207 638 651,89 |
234 798 300,00 |
|
212 Прочие выплаты |
3 427 522,55 |
1 589 112,55 |
1 838 410,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
132 611 482,33 |
61 702 482,33 |
70 909 000,00 |
|
221 Услуги связи |
965 500,00 |
386 390,00 |
579 110,00 |
|
222 Транспортные услуги |
1 546 275,78 |
866 635,78 |
679 640,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
64 554,00 |
64 554,00 |
0,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
4 780 803,33 |
2 119 473,33 |
2 661 330,00 |
|
290 Прочие расходы |
1 166 702,33 |
665 212,33 |
501 490,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
18 011 044,09 |
9 378 354,09 |
8 632 690,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
11 424 279,70 |
4 547 629,70 |
6 876 650,00 |
|
4. собственных доходов учреждения |
54 786 876,59 |
29 017 176,59 |
25 769 700,00 |
|
211 Заработная плата |
4 005 975,84 |
1 662 265,84 |
2 343 710,00 |
|
212 Прочие выплаты |
37 320,00 |
16 700,00 |
20 620,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
1 249 205,97 |
541 405,97 |
707 800,00 |
|
221 Услуги связи |
277 230,15 |
162 030,15 |
115 200,00 |
|
222 Транспортные услуги |
207 351,25 |
175 631,25 |
31 720,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
7 679 956,99 |
4 064 226,99 |
3 615 730,00 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
3 468 753,44 |
1 817 363,44 |
1 651 390,00 |
|
226 Прочие работы, услуги |
19 778 285,60 |
11 485 875,60 |
8 292 410,00 |
|
290 Прочие расходы |
1 763 871,63 |
986 491,63 |
777 380,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
4 802 631,07 |
2 666 981,07 |
2 135 650,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
11 489 294,65 |
5 411 204,65 |
6 078 090,00 |