В целях уточнения обоснования потребности в необходимых ресурсах в ведомственной целевой программе «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2176 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 12.04.2013 № 939, от 10.06.2013 № 1456),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2176 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 12.04.2013 № 939, от 10.06.2013 № 1456) следующие изменения:
1.1. Раздел 5 Программы «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
|
Коды классификации операций государственного управления |
Всего ( руб.) |
Плановый период |
|
|
2013 |
2014 |
||
|
Всего по программе |
270 858 914,00 |
140 664 227,00 |
130 194 687,00 |
|
по КОСГУ 24101 |
248 101 384,00 |
128 083 554,00 |
120 017 830,00 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств областного бюджета |
4 144 738,00 |
3 532 708,00 |
612 030 |
|
по КОСГУ 24103 |
5 127 292,00 |
2 833 766,00 |
2 293 526,00 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств областного бюджета |
835 052,00 |
393 986,00 |
441 066,00 |
|
УКС и МП |
1 743 000,00 |
1 743 000,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск |
249 991 886,00 |
128 733 626,00 |
121 258 260,00 |
|
211 Заработная плата всего: |
170 597 483,00 |
86 969 663,00 |
83 627 820,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
29 138 240,00 |
14 734 880,00 |
14 403 360,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
23 985 230,00 |
12 082 510,00 |
11 902 720,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
30 700 690,00 |
15 518 850,00 |
15 181 840,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
29 372 097,00 |
14 788 027,00 |
14 584 070,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
33 162 564,00 |
17 002 244,00 |
16 160 320,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
24 238 662,00 |
12 843 152,00 |
11 395 510,00 |
|
212 Прочие выплаты всего: |
3 795 080,20 |
1 863 440,20 |
1 931 640,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
356 000,00 |
177 970,00 |
178 030,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
641 289,00 |
300 439,00 |
340 850,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
397 361,20 |
191 051,20 |
206 310,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
1 289 590,00 |
641 550,00 |
648 040,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
695 870,00 |
343 690,00 |
352 180,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
414 970,00 |
208 740,00 |
206 230,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда всего: |
51 420 350,20 |
26 164 750,20 |
25 255 600,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
8 699 676,20 |
4 349 866,20 |
4 349 810,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
7 243 533,00 |
3 648 913,00 |
3 594 620,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
9 271 614,00 |
4 686 694,00 |
4 584 920,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
8 870 372,00 |
4 465 982,00 |
4 404 390,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
10 015 085,00 |
5 134 665,00 |
4 880 420,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
7 320 070,00 |
3 878 630,00 |
3 441 440,00 |
|
221 Услуги связи всего: |
444 450,00 |
224 150,00 |
220 300,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
45 540,00 |
22 770,00 |
22 770,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
59 000,00 |
29 000,00 |
30 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
48 520,00 |
24 260,00 |
24 260,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
117 710,00 |
61 280,00 |
56 430,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
106 660,00 |
53 330,00 |
53 330,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
67 020,00 |
33 510,00 |
33 510,00 |
|
222 Транспортные услуги всего: |
576 659,00 |
356 259,00 |
220 400,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
26 040,00 |
13 020,00 |
13 020,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
56 859,00 |
18 859,00 |
38 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
70 140,00 |
35 070,00 |
35 070,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
77 180,00 |
41 090,00 |
36 090,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
119 820,00 |
59 910,00 |
59 910,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
76 620,00 |
38 310,00 |
38 310,00 |
|
УКС и МП |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
223 Коммунальные услуги всего: |
15 417 573,70 |
7 999 753,70 |
7 417 820,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
824 950,00 |
399 520,00 |
425 430,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
792 492,70 |
354 052,70 |
438 440,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
1 392 550,00 |
676 270,00 |
716 280,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
7 205 639,00 |
3 477 969,00 |
3 727 670,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
2 901 762,00 |
1 612 602,00 |
1 289 160,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
2 300 180,00 |
1 479 340,00 |
820 840,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества всего: |
2 007 560,28 |
1 001 730,28 |
1 005 830,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
195 936,80 |
106 146,80 |
89 790,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
76 540,48 |
49 660,48 |
26 880,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
79 020,00 |
39 510,00 |
39 510,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
601 183,00 |
273 973,00 |
327 210,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
616 500,00 |
314 250,00 |
304 250,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
436 380,00 |
218 190,00 |
218 190,00 |
|
226 Прочие работы, услуги всего: |
3 236 845,62 |
2 291 755,62 |
945 090,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
480 810,00 |
282 260,00 |
198 550,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
309 168,82 |
214 978,82 |
94 190,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
162 918,80 |
81 918,80 |
81 000,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
634 360,00 |
405 930,00 |
228 430,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
556 960,00 |
473 480,00 |
83 480,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
655 396,00 |
395 956,00 |
259 440,00 |
|
УКС и МП |
437 232,00 |
437 232,00 |
0,00 |
|
290 Прочие расходы всего: |
1 296 302,00 |
1 193 572,00 |
102 730,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
56 000,00 |
0,00 |
56 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
13 000,00 |
10 400,00 |
2 600,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
58 456,00 |
31 726,00 |
26 730,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
44 878,00 |
33 078,00 |
11 800,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
11 200,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
|
УКС и МП |
1 112 768,00 |
1 112 768,00 |
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов всего: |
1 199 582,00 |
668 552,00 |
531 030,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
61 940,00 |
30 970,00 |
30 970,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
18 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
34 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
290 682,00 |
192 602,00 |
98 080,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
542 800,00 |
271 400,00 |
271 400,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
209 160,00 |
104 580,00 |
104 580,00 |
|
УКС и МП |
43 000,00 |
43 000,00 |
0,00 |
|
средства областного бюджета: |
4 979 790,00 |
3 926 694,00 |
1 053 096,00 |
|
211 Заработная плата всего |
3 187 027,64 |
2 715 128,82 |
471 898,82 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
399 100,00 |
399 100,00 |
0,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
383 750,00 |
383 750,00 |
0,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
276 450,00 |
276 450,00 |
0,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
395 976,00 |
395 976,00 |
0,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
674 233,64 |
577 324,82 |
96 908,82 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
1 057 518,00 |
682 528,00 |
374 990,00 |
|
212 Прочие выплаты всего: |
830 410,00 |
391 700,00 |
438 710,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
139 490,00 |
59 740,00 |
79 750,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
690 920,00 |
331 960,00 |
358 960,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате |
962 352 36 |
819 865,18 |
142 487,18 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
120 493,00 |
120 493,00 |
0,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
115 856,00 |
115 856,00 |
0,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
83 451,00 |
83 451,00 |
0,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник» |
119 584,00 |
119 584,00 |
0,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
203 617,36 |
174 356,18 |
29 261,18 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
319 351,00 |
206 125,00 |
113 226,00 |
|
по КОСГУ 24102 в том числе: |
8 830 598,00 |
4 484 217,00 |
4 346 381,00 |
|
Средства бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск |
8 830 598,00 |
4 484 217,00 |
4 346 381,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
615 968,00 |
305 317,00 |
310 651,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
389 640,00 |
190 920,00 |
198 720,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
733 160,00 |
362 790,00 |
370 370,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
3 905 550,00 |
1 915 120,00 |
1 990 430,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
2 062 030,00 |
1 131 130,00 |
930 900,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
1 124 250,00 |
578 940,00 |
545 310,00 |
|
Собственные доходы учреждений: |
7 056 640,00 |
3 519 690,00 |
3 536 950,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
1 379 340,00 |
686 460,00 |
692 880,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
754 000,00 |
377 000,00 |
377 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
1 768 000,00 |
884 000,00 |
884 000,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
1 475 300,00 |
732 230,00 |
743 070,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
1 080 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
600 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (А.И. Хвостенко)
Временно исполняющий обязанности главы администрации ЗАТО Александровск О.А. Умрихина