В целях уточнения объемов финансирования в ведомственной целевой программе «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2176 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 12.04.2013 № 939, от 21.03.2013 №701, от 10.06.2013 № 1456, от 30.09.2013 № 2305),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2176 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 12.04.2013 № 939, от 21.03.2013 № 701, от 10.06.2013 № 1456, от 30.09.2013 №2305) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования по годам реализации» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, руб. |
Всего по Программе – 271 256 588,36руб., в том числе: — 258 822 484,00руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее – местный бюджет МБ) — 4 979 790,00руб. областной бюджет (ОБ) -7 454 314,36,00руб. собственные средства учреждения (ПД) По годам реализации Программы: 2013 год – 141 061 901,36руб., в том числе: — 133 217 843,00руб. МБ; — 3 926 694,00руб. ОБ; — 3 917 364,36руб. ПД 2014 год – 130 194 687,00руб., — 125 604 641,00руб. МБ; — 1 053 096,00руб. ОБ; — 3 536 950,00руб. ПД |
1.3. Раздел 5 Программы «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (Е.М.Кудаярова)
Временно исполняющий обязанности главы
администрации ЗАТО Александровск В.Ф.Ротарь
Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от «30» октября 2013г. № 2520
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от «30» октября 2013г. № 2520
|
Коды классификации операций государственного управления |
Всего ( руб.) |
Плановый период |
|
|
2013 |
2014 |
||
|
Всего по программе |
271 256 588,36 |
141 061 901,36 |
130 194 687,00 |
|
по КОСГУ 24101 |
248 101 384,00 |
128 083 554,00 |
120 017 830,00 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств областного бюджета |
4 144 738,00 |
3 532 708,00 |
612 030,00 |
|
по КОСГУ 24103 |
5 127 292,00 |
2 833 766,00 |
2 293 526,00 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств областного бюджета |
835 052,00 |
393 986,00 |
441 066,00 |
|
УКС и МП |
1 743 000,00 |
1 743 000,00 |
0,00 |
|
Из них: |
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск |
249 991 886,00 |
128 733 626,00 |
121 258 260,00 |
|
211 Заработная плата всего: |
170 597 483,00 |
86 969 663,00 |
83 627 820,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
29 138 240,00 |
14 734 880,00 |
14 403 360,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
23 985 230,00 |
12 082 510,00 |
11 902 720,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
30 700 690,00 |
15 518 850,00 |
15 181 840,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
29 372 097,00 |
14 788 027,00 |
14 584 070,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
33 162 564,00 |
17 002 244,00 |
16 160 320,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
24 238 662,00 |
12 843 152,00 |
11 395 510,00 |
|
212 Прочие выплаты всего: |
3 812 840,00 |
1 881 200,00 |
1 931 640,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
356 000,00 |
177 970,00 |
178 030,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
663 330,00 |
322 480,00 |
340 850,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
406 080,00 |
199 770,00 |
206 310,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
1 287 590,00 |
639 550,00 |
648 040,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
695 870,00 |
343 690,00 |
352 180,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
403 970,00 |
197 740,00 |
206 230,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда всего: |
51 520 417,00 |
26 264 817,00 |
25 255 600,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
8 799 743,00 |
4 449 933,00 |
4 349 810,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
7 243 533,00 |
3 648 913,00 |
3 594 620,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
9 271 614,00 |
4 686 694,00 |
4 584 920,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
8 870 372,00 |
4 465 982,00 |
4 404 390,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
10 015 085,00 |
5 134 665,00 |
4 880 420,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
7 320 070,00 |
3 878 630,00 |
3 441 440,00 |
|
221 Услуги связи всего: |
410 600,00 |
190 300,00 |
220 300,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
45 540,00 |
22 770,00 |
22 770,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
48 520,00 |
24 260,00 |
24 260,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
112 860,00 |
56 430,00 |
56 430,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
106 660,00 |
53 330,00 |
53 330,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
67 020,00 |
33 510,00 |
33 510,00 |
|
222 Транспортные услуги всего: |
588 800,00 |
368 400,00 |
220 400,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
26 040,00 |
13 020,00 |
13 020,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
74 000,00 |
36 000,00 |
38 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
70 140,00 |
35 070,00 |
35 070,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
72 180,00 |
36 090,00 |
36 090,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
119 820,00 |
59 910,00 |
59 910,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
76 620,00 |
38 310,00 |
38 310,00 |
|
УКС и МП |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
223 Коммунальные услуги всего: |
15 629 360,00 |
8 211 540,00 |
7 417 820,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
824 950,00 |
399 520,00 |
425 430,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
849 870,00 |
411 430,00 |
438 440,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
1 392 550,00 |
676 270,00 |
716 280,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
7 338 770,00 |
3 611 100,00 |
3 727 670,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
2 923 040,00 |
1 633 880,00 |
1 289 160,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
2 300 180,00 |
1 479 340,00 |
820 840,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества всего: |
2 011 660,00 |
1 005 830,00 |
1 005 830,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
179 580,00 |
89 790,00 |
89 790,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
53 760,00 |
26 880,00 |
26 880,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
79 020,00 |
39 510,00 |
39 510,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
654 420,00 |
327 210,00 |
327 210,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
608 500,00 |
304 250,00 |
304 250,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
436 380,00 |
218 190,00 |
218 190,00 |
|
226 Прочие работы, услуги всего: |
2 970 438,00 |
2 025 348,00 |
945 090,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
397 100,00 |
198 550,00 |
198 550,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
211 390,00 |
117 200,00 |
94 190,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
162 000,00 |
81 000,00 |
81 000,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
559 360,00 |
330 930,00 |
228 430,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
566 960,00 |
483 480,00 |
83 480,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
666 396,00 |
406 956,00 |
259 440,00 |
|
УКС и МП |
407 232,00 |
407 232,00 |
0,00 |
|
290 Прочие расходы всего: |
1 345 228,00 |
1 242 498,00 |
102 730,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
109 000,00 |
53 000,00 |
56 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
5 200,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
53 460,00 |
26 730,00 |
26 730,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
23 600,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
11 200,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
|
УКС и МП |
1 142 768,00 |
1 142 768,00 |
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов всего: |
1 105 060,00 |
574 030,00 |
531 030,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
61 940,00 |
30 970,00 |
30 970,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
18 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
34 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
196 160,00 |
98 080,00 |
98 080,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
542 800,00 |
271 400,00 |
271 400,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
209 160,00 |
104 580,00 |
104 580,00 |
|
УКС и МП |
43 000,00 |
43 000,00 |
0,00 |
|
средства областного бюджета: |
4 979 790,00 |
3 926 694,00 |
1 053 096,00 |
|
211 Заработная плата всего |
3 187 027,64 |
2 715 128,82 |
471 898,82 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
399 100,00 |
399 100,00 |
0,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
383 750,00 |
383 750,00 |
0,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
276 450,00 |
276 450,00 |
0,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
395 976,00 |
395 976,00 |
0,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
674 233,64 |
577 324,82 |
96 908,82 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
1 057 518,00 |
682 528,00 |
374 990,00 |
|
212 Прочие выплаты всего: |
830 410,00 |
391 700,00 |
438 710,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
139 490,00 |
59 740,00 |
79 750,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
690 920,00 |
331 960,00 |
358 960,00 |
|
213 Начисления на выплаты по оплате |
962 352 36 |
819 865,18 |
142 487,18 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
120 493,00 |
120 493,00 |
0,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
115 856,00 |
115 856,00 |
0,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
83 451,00 |
83 451,00 |
0,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник» |
119 584,00 |
119 584,00 |
0,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
203 617,36 |
174 356,18 |
29 261,18 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
319 351,00 |
206 125,00 |
113 226,00 |
|
по КОСГУ 24102 в том числе: |
8 830 598,00 |
4 484 217,00 |
4 346 381,00 |
|
Средства бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск |
8 830 598,00 |
4 484 217,00 |
4 346 381,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
615 968,00 |
305 317,00 |
310 651,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
389 640,00 |
190 920,00 |
198 720,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
733 160,00 |
362 790,00 |
370 370,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
3 905 550,00 |
1 915 120,00 |
1 990 430,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
2 062 030,00 |
1 131 130,00 |
930 900,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
1 124 250,00 |
578 940,00 |
545 310,00 |
|
Средства от приносящей доход деятельности: |
7 454 314,36 |
3 917 364,36 |
3 536 950,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Снежногорск» |
1 379 340,00 |
686 460,00 |
692 880,00 |
|
МБОУ ДОД «ДМШ г.Гаджиево» |
754 000,00 |
377 000,00 |
377 000,00 |
|
МБОУ ДОД «ДШИ г.Полярный» |
1 768 000,00 |
884 000,00 |
884 000,00 |
|
МБУК «ГДК «Современник»» |
1 612 974,36 |
869 904,36 |
743 070,00 |
|
МБУК «ЦКС» |
1 340 000,00 |
800 000,00 |
540 000,00 |
|
МБУК «ЦТ и Д г.Гаджиево» |
600 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |