В целях уточнения обоснования потребностей в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2013 — 2014 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2166 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 17.12.2012 № 3028, 02.04.2013 № 839, 10.06.2013 № 1458, 06.08.2013 № 1899, 22.10.2013 № 2446, 15.11.2013 № 2695, 31.12.2013 № 3182) следующие изменения:
1.1.Раздел 5 Программы «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (М.В. Дюпина).
Глава администрации ЗАТО Александровск С.М.Кауров
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от « 24 » января 2014 г. № 161
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего (руб.) |
Очередной год |
Плановый период |
||
|
2013 |
2014 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
Всего по программе: |
97 010 872,00 |
49 048 088,00 |
47 962 784,00 |
||
|
по КОСГУ 24101 |
93 213 331,11 |
46 963 838,10 |
46 249 383,00 |
||
|
в том числе за счет: |
|
|
|
||
|
средств областного бюджета |
1 389 500,00 |
1 212 070,00 |
177 430,00 |
||
|
средств федерального бюджета |
104 800,00 |
0,00 |
104 800,00 |
||
|
по КОСГУ 24103 |
1 848 751,64 |
1 107 190,64 |
741 561,00 |
||
|
в том числе за счет: |
|
|
|
||
|
средств областного бюджета |
287 229,74 |
151 805,74 |
135 424,00 |
||
|
средств федерального бюджета |
104 800,00 |
104 800,00 |
0,00 |
||
|
Из них за счет: |
|
|
|
||
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
93 175 643,00 |
46 602 353,00 |
46 573 290,00 |
||
|
|
|
211 «Заработная плата» всего |
62 399 202,86 |
31 128 662,86 |
31 270 540,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
21 838 238,36 |
10 906 638,36 |
10 931 600,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
19 208 490,71 |
9 757 280,71 |
9 451 210,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
21 352 473,79 |
10 464 743,79 |
10 887 730,00 |
|
|
|
212 «Прочие выплаты» всего |
1 478 611,50 |
866 351,50 |
612 260,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
343 860,13 |
201 960,13 |
141 900,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
587 043,99 |
334 943,99 |
252 100,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
547 707,38 |
329 447,38 |
218 260,00 |
|
|
|
213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего |
18 629 676,74 |
9 185 966,74 |
9 443 710,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
6 572 650,58 |
3 271 550,58 |
3 301 100,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
5 599 556,41 |
2 745 286,41 |
2 854 270,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
6 457 469,75 |
3 169 129,75 |
3 288 340,00 |
|
|
|
221 «Услуги связи» всего |
597 838,11 |
288 688,11 |
309 150,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
180 503,44 |
74 203,44 |
106 300,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр-Книга» |
185 413,88 |
64 243,88 |
121 170,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
231 920,79 |
150 240,79 |
81 680,00 |
|
|
|
222 «Транспортные услуги» всего |
185 421,73 |
114 131,73 |
71 290,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
104 160,17 |
75 960,17 |
28 200,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
27 416,40 |
14 106,40 |
13 310,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
53 845,16 |
24 065,16 |
29 780,00 |
|
|
|
223 «Коммунальные услуги» всего |
3 582 169,03 |
1 882 019,03 |
1 700 150,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
1 043 360,45 |
502 460,45 |
540 900,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
1 588 206,72 |
921 826,72 |
666 380,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
950 711,86 |
457 731,86 |
492 980,00 |
|
|
|
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» всего |
990 828,51 |
495 448,51 |
495 380,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
511 579,73 |
254 679,73 |
256 900,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
108 297,94 |
53 997,94 |
54 300,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
370 950,84 |
186 770,84 |
184 180,00 |
|
|
|
226 «Прочие работы, услуги» всего |
3 748 267,64 |
1 828 527,64 |
1 919 740,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
1 404 502,37 |
702 402,37 |
702 100,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
1 179 928,94 |
588 908,94 |
591 020,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
1 163 836,33 |
537 216,33 |
626 620,00 |
|
|
|
290 «Прочие расходы» всего |
166 237,88 |
113 377,88 |
52 860,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
92 790,00 |
61 490,00 |
31 300,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
9 285,00 |
3 725,00 |
5 560,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
64 162,88 |
48 162,88 |
16 000,00 |
|
|
|
310 «Увеличение стоимости основных средств» всего |
1 192 000,00 |
583 490,00 |
608 510,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
397 000,00 |
186 000,00 |
211 000,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
376 000,00 |
187 990,00 |
188 010,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
419 000,00 |
209 500,00 |
209 500,00 |
|
|
|
340 «Увеличение стоимости материальных запасов» всего |
205 389,00 |
115 689,00 |
89 700,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
107 970,00 |
62 630,00 |
45 340,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
88 720,00 |
44 360,00 |
44 360,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
8 699,00 |
8 699,00 |
0,00 |
|
средств областного бюджета: |
1 676 729,74 |
1 363 875,74 |
312 854,00 |
||
|
|
211 «Заработная плата» всего |
1 068 342,00 |
931 882,00 |
136 460,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
426 865,00 |
393 065,00 |
33 800,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
318 578,00 |
215 918,00 |
102 660,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
322 900,15 |
322 900,15 |
0,00 |
|
|
|
|
212 «Прочие выплаты» всего |
285 551,74 |
150 801,74 |
134 750,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
285 551,74 |
150 801,74 |
134 750,00 |
|
|
|
213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего |
322 836,00 |
281 192,00 |
41 644,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
128 916,00 |
118 706,00 |
10 210,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
96 403,00 |
64 969,00 |
31 434,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
97 515,85 |
97 515,85 |
0,00 |
|
средств федерального бюджета: |
209 600,00 |
104 800,00 |
104 800,00 |
||
|
|
|
310 «Увеличение стоимости основных средств» всего |
209 600,00 |
104 800,00 |
104 800,00 |
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
85 502,00 |
42 751,00 |
42 751,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
61 072,00 |
30 536,00 |
30 536,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
63 026,00 |
31 513,00 |
31 513,00 |
|
по КОСГУ 24102 |
1 873 910,00 |
908 560,00 |
965 350,00 |
||
|
|
в том числе за счет: |
1 873 910,00 |
908 560,00 |
965 350,00 |
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
|
|
|
||
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
732 910,00 |
355 350,00 |
377 560,00 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
707 960,00 |
343 250,00 |
364 710,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
433 040,00 |
209 960,00 |
223 080,00 |
|
собственных доходов учреждений: |
74 989,26 |
68 499,26 |
6 490,00 |
||
|
|
|
МБУК «ЦБС г. Полярный» |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
МБУК «ОГБ «Центр — Книга» |
74 989,26 |
68 499,26 |
6 490,00 |
|
|
|
МБУК «МИБС г. Гаджиево» |
0,00 |
0,00 |
0 |