Решение № 66

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 к Соглашению от 24.06.2013 № 01-01-06/06-190 об эффективном использовании межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Мурманской области для предоставления бюджету закрытого административно-территориального образования Александровск дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, заключенным Министерством финансов Российской Федерации, Правительством Мурманской области и ЗАТО Александровск, в 2013 году из федерального бюджета бюджету ЗАТО Александровск на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры по объекту, включенному в Программу комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск на 2010-2016 годы (далее – Программа), предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 107 484 000,00 рублей, в том числе:

— на объект реконструкции и капитального строительства – 107 484 000,00 рублей.

На 2013 год плановые объемы финансирования в бюджете ЗАТО Александровск увеличены на сумму 32 609 273 рубля 16 копеек за счет неиспользованного остатка средств, предусмотренных бюджету ЗАТО Александровск из федерального бюджета на 2012 год, в том числе:

— на объекты реконструкции и капитального строительства – 32 191 024 рубля 52 копейки,

— на объекты капитального ремонта – 418 248 рублей 64 копейки.

Федеральным законом Российской Федерации "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" на переселение граждан из ЗАТО Александровск за счет средств федерального бюджета в 2013 году бюджету ЗАТО Александровск было предусмотрено 86 067 000,00 рублей.

В соответствии с установленными объемами финансирования в 2013 году из 81 мероприятия Программы работы выполнялись по 13 мероприятиям, из них:

— за счет средств федерального бюджета 1 объект реконструкции и капитального строительства:

мероприятие 4 — Реконструкция (расширение) кладбища в селе Белокаменка.

— за счет средств бюджета ЗАТО Александровск 2 объекта реконструкции и капитального строительства, в том числе:

мероприятие 6 — Реконструкция детской спортивной школы в г.Снежногорск,

мероприятие 23 — Разработка проектно-изыскательских работ и проектно-сметной документации по строительству канализационных очистных сооружений (КОС) с биологической очисткой в г.Снежногорск, госэкспертиза.

— за счет средств федерального бюджета 1 объект капитального ремонта:

мероприятие 30 — Капитальный ремонт Детской музыкальной школы по ул.Колышкина, д.114-А в г.Гаджиево.

— за счет средств бюджета ЗАТО Александровск 9 объектов капитального ремонта, в том числе:

мероприятие 13 – Капитальный ремонт фасада МОУ СОШ № 276 г.Гаджиево,

мероприятие 14 — Капитальный ремонт помещений МОУ СОШ № 266 г.Снежногорск,

мероприятие 15 — Капитальный ремонт помещений МОУ СОШ № 269 г.Снежногорск,

мероприятие 21 — Капитальный ремонт фасада МДОУ № 3 г.Полярный,

мероприятие 24 — Капитальный ремонт кровли, фасада и здания СОК "Канск" МОУ ДОД ДЮСШ г.Полярный,

мероприятие 27 — капитальный ремонт фасада и крылец МОУ ДОД ЦДОД г.Снежногорск,

мероприятие 30 — Капитальный ремонт Детской музыкальной школы по ул.Колышкина, д.114-А в г.Гаджиево,

мероприятие 52 — Капитальный ремонт кровли и дощатых полов в ФОК МОУ ДОД ДЮСШ № 2 г.Снежногорск,

мероприятие 55 — Капитальный ремонт фасада МОУ ДОД ДДТ г.Снежногорск.

— за счет средств федерального бюджета 1 мероприятие по обеспечению социальных гарантий и компенсаций граждан — Переселение граждан из ЗАТО Александровск.

Выполнение мероприятий Программы за 2013 год по источникам финансирования представлено в приложении № 1.

Объекты реконструкции и капитального строительства

мероприятие 1 — Реконструкция городских сетей теплоснабжения и переключение объектов жилого фонда г.Полярный на 302 теплоцентраль

По состоянию на 01.01.2013 года завершен III этап реконструкции объекта.

На реконструкцию городских сетей теплоснабжения и переключение объектов жилого фонда г. Полярный на 302 — ю теплоцентраль выделение финансовых средств в 2013 году не предусмотрено.

Объект введен в эксплуатацию согласно разрешению на ввод в эксплуатацию от 31.10.2013 № RU51343000-07/13.

мероприятие 4 — Реконструкция (расширение) кладбища в селе Белокаменка

На реконструкцию (расширение) кладбища в селе Белокаменка на 2013 год предусмотрены средства в сумме 3 084 540,34 рублей за счет средств подтвержденного неиспользованного по состоянию на 01.01.2013 остатка межбюджетного трансферта на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Александровск.

За счет экономии бюджетных средств, образовавшейся при заключении муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции (расширению) кладбища в селе Белокаменка в июле 2012 года, в ноябре – декабре 2012 года были заключены муниципальные контракты, работы по которым не были выполнены в 2012 году из-за неблагоприятных метеоусловий:

— устройство лотков для отвода талых вод с мест захоронения — заключен муниципальный контракт № 78-Л от 18.12.2012 на сумму 1 285 421,80 рублей. Работы выполнены в полном объеме. Оплата выполненных работ была произведена 27.09.2013 после устранения деформаций конструкций и выполнения условий контракта по гарантийному обязательству.

— обустройство площадки в районе часовни на территории кладбища села Белокаменка — заключен муниципальный контракт № 76-ПЛ от 20.12.2012 на сумму 430 000,00 рублей. Работы выполнены в полном объеме.

— досыпка площадей кладбища, расположенного в селе Белокаменка — заключен муниципальный контракт № 79-КЛ от 26.12.2012 на сумму 889 118,54 рублей.

Работы выполнены в полном объеме, оплата выполненных работ произведена 21.06.2013 года.

— приобретение стальной бесшовной водопроводной трубы 520-800 мм — заключен муниципальный контракт № 81-КЛ от 29.12.2012 на сумму 240 000,00 рублей. Работы выполнены в полном объеме, оплата выполненных работ произведена 25.07.2013 года.

— прокладка трубопровода на кладбище в районе отсыпки — заключен муниципальный контракт № 82-КЛ от 29.12.2012 на сумму 240 000,00 рублей.

Работы выполнены в полном объеме, оплата выполненных работ произведена 25.07.2013 года.

мероприятие 6 — Реконструкция детской спортивной школы в г.Снежногорск

Объем средств, предусмотренных в местном бюджете ЗАТО Александровск на 2013 год на завершение реконструкции объекта составляет 138 386 806,27 рублей, в том числе:

— 107 484 000,00 рублей за счет средств дотации на завершение реконструкции объекта в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, указанным в Приложении № 2 к Соглашению от 24.06.2013 № 01-01-06/06-190, с изменениями и дополнениями, установленными Дополнительным соглашением № 1 от 10.12.2013 года;

— 1 796 322,09 рублей за счет средств местного бюджета ЗАТО Александровск на обеспечение сохранности объекта и услуги по переводу корректуры существующего проекта. Кассовые расходы составили 1 591 675,46 рублей;

— 29 106 484,18 рублей за счет средств остатка межбюджетного трансферта на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Александровск, образовавшегося на 01.01.2013 года. Денежные средства не освоены.

В связи с необходимостью уточнения проектных решений, с учетом действующих нормативов по спортивной технологии и требований по обеспечению безопасности объекта капитального строительства, выполнена корректура рабочих чертежей, с учетом уже выполненных в настоящее время объемов работ за 2010-2012 годы по усилению старых и монтажу новых конструкций объекта незавершенного строительства, вертикальной планировке и инженерной инфраструктуры.

В здании спортивной школы планируется размещение универсального спортивного зала размером не менее 36х18 в осях ограждающих конструкций, помещения раздевалок для спортсменов с санузлами и душевыми, находящиеся в непосредственной близости со спортивным залом и имеющими отдельные выходы из раздевалок в спортзал, зрительские трибуны на 120 — 130 мест. Здание детской спортивной школы с универсальным спортивным залом в составе ДЮСШ будет входит в Спортивно-физкультурный комплекс ЗАТО Александровск, как многофункциональное спортивное и зрелищное сооружение с нормативным набором вспомогательных помещений. В цокольном этаже здания будет располагаться горнолыжная секция. Корректура проектной документации выполнена в 2012 году.

Согласно Приложению 2 к Соглашению от 24 июня 2013 г. № 01-01-06/06-190 об эффективном использовании межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Мурманской области для предоставления бюджету закрытого административно – территориального образования Александровск дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно – территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, общий объем средств необходимых для завершения реконструкции объекта составляет 197 734,49 тыс. рублей, что соответствует положительной оценке достоверности сметной стоимости.

Мероприятие "Реконструкция детской спортивной школы в г.Снежногорск" выполнялось в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие образования ЗАТО Александровск" на 2013-2015 годы пункты 5.1-5.8 мероприятий.

За счет средств местного бюджета ЗАТО Александровск выполнены следующие мероприятия:

— проведение государственной экспертизы проектной документации — 843 663,42 рублей.

Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также оценки определения достоверности сметной стоимости объекта — "Реконструкция детской спортивной школы" в г. Снежногорск. Корректура существующего проекта шифр 189-2008 фирмы ООО "Дизайнпроектстрой". Экспертиза проведена Государственным областным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы Мурманской области". Заключения были выданы 26 сентября 2013 года.

— услуги по переводу корректуры существующего проекта — 16 336,00 рублей.

— приобретение материалов для ограждения прилегающей территории вокруг детской спортивной школы в г. Снежногорске — 149 174,24 рублей.

— изготовление временных зданий, сооружений — ограждения на объекте (сварочные работы и монтаж ограждения) — 320 930,0 рублей.

— услуги круглосуточной сторожевой охраны объекта — 261 571,80 рублей.

Работы выполнены в полном объеме.

В 2013 году работы по реконструкции объекта не проводились и не оплачивались.

В декабре 2013 года выполнена подготовка технической и аукционной документации для проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", вступившим в силу с 01.01.2014 года, для заключения муниципального контракта по данному объекту со сроком ввода в эксплуатацию – июнь 2015 года.

Проведение аукциона запланировано на январь 2014 года.

мероприятие 7 — Реконструкция детского сада № 11 г.Полярный

Завершена реконструкция детского сада № 11 вместимостью на 36 детских мест.

На реконструкцию детского сада № 11 в г. Полярный выделение средств местного бюджета в 2013 году не предусмотрено.

Объект введен в эксплуатацию согласно разрешению на ввод в эксплуатацию № RU 51343000-01/13 от 31.01.2013.

Мероприятие 23 — Разработка проектно-изыскательских работ и проектно-сметной документации по строительству канализационных очистных сооружений (КОС) с биологической очисткой в г.Снежногорск, госэкспертиза

На мероприятие "Разработка проектно-изыскательских работ и проектно-сметной документации по строительству канализационных очистных сооружений (КОС) с биологической очисткой в г.Снежногорск, госэкспертиза" в 2013 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 2 073 829,62 рублей, в том числе:

— разработка проекта строительства очистных сооружений – 1 911 629,62 рублей;

— субсидии юридическим лицам – 162 200,00 рублей.

Кассовые расходы за 2013 год составили 909 954,50 рублей, в том числе:

— на разработку проекта строительства очистных сооружений по результатам проведения открытого аукциона и заключения муниципального контракт № 0849300001713000018-0401323-02 от 18.12.2013 года – 909 954,50 рублей.

По итогам проведения открытого аукциона по мероприятию образовалась экономия средств местного бюджета в результате понижения цены контракта.

Субсидии юридическим лицам не предоставлялись.

Мероприятие "Разработка проектно-изыскательских работ и проектно-сметной документации по строительству канализационных очистных сооружений (КОС) с биологической очисткой в г.Снежногорск, госэкспертиза" выполнялось в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы "Охрана окружающей среды ЗАТО Александровск"на 2013-2015 годы пункт 2.1 мероприятий.

Объекты капитального ремонта

мероприятие 13 — Капитальный ремонт фасада МОУ СОШ № 276 г.Гаджиево

На капитальный ремонт фасада МОУ СОШ № 276 г.Гаджиево в 2013 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 856 231,55 рублей, кассовые расходы составили 856 231,55 рублей.

За счет выделенных средств выполнены работы по замене 37 оконных блоков, выполнен ремонт крыльца.

Мероприятие "Капитальный ремонт фасада МОУ СОШ № 276 г.Гаджиево" выполнялось в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие образования ЗАТО Александровск" на 2013-2015 годы пункт 5.12 мероприятий.

мероприятие 14 — Капитальный ремонт помещений МОУ СОШ № 266 г.Снежногорск

На капитальный ремонт помещений МОУ СОШ № 266 г.Снежногорск в 2013 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 2 640 000,00 рублей, кассовые расходы составили 2 640 000,00 рублей.

За счет выделенных средств выполнены работы по капитальному ремонту отдельных кабинетов и коридора с заменой оконных блоков.

Мероприятие "Капитальный ремонт помещений МОУ СОШ № 266 г.Снежногорск" выполнялось в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие образования ЗАТО Александровск" на 2013-2015 годы пункт 5.9 мероприятий.

мероприятие 15 — Капитальный ремонт помещений МОУ СОШ № 269 г.Снежногорск

На капитальный ремонт помещений МОУ СОШ № 269 г.Снежногорск в 2013 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 3 414 217,58 рублей, кассовые расходы составили 3 414 217,58 рублей.

За счет средств выделенных средств выполнен ремонт помещений тира, актового зала, ремонт 4-х санузлов, заменены 19 светильников.

Мероприятие "Капитальный ремонт помещений МОУ СОШ № 269 г.Снежногорск" выполнялось в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие образования ЗАТО Александровск" на 2013-2015 годы пункт 5.10 мероприятий.

мероприятие 21 — Капитальный ремонт фасада МДОУ № 3 г.Полярный

На капитальный ремонт фасада МДОУ № 3 г.Полярный в 2013 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 2 680 000,00 рублей, кассовые расходы составили 2 680 000,00 рублей.

За счет средств выделенных средств произведены работы по облицовке фасада, выполнен ремонт крылец.

Мероприятие "Капитальный ремонт фасада МДОУ № 3 г.Полярный" выполнялось в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие образования ЗАТО Александровск" на 2013-2015 годы пункт 5.14 мероприятий.

мероприятие 24 — Капитальный ремонт кровли, фасада и здания СОК "Канск" МОУ ДОД ДЮСШ г.Полярный

На капитальный ремонт кровли, фасада и здания СОК "Канск" МОУ ДОД ДЮСШ г.Полярный в 2013 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 14 807 000,00 рублей, кассовые расходы составили 14 807 000,00 рублей.

За счет средств выделенных средств выполнены работы по ремонту фундамента 80,4 кв.метров, кровли 1 150 кв.метров, прокладка трубопровода 198 метров, демонтаж и монтаж наружных контсрукций и изоляции здания 900 кв.метров, замена электропроводки 1 064 метров, установка коробок, выключателей, розеток.

Произведены работы по ремонту раздевалок с разборкой и установкой перегородок, дверных блоков, по ремонту тамбура здания.

Мероприятие "Капитальный ремонт кровли, фасада и здания СОК "Канск" МОУ ДОД ДЮСШ г.Полярный" выполнялось в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие образования ЗАТО Александровск" на 2013-2015 годы пункт 5.15 мероприятий.

мероприятие 27 — Капитальный ремонт фасада и крылец МОУ ДОД

ЦДОД г.Снежногорск

На капитальный ремонт фасада и крылец МОУ ДОД ЦДОД г.Снежногорск в 2013 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 850 000,00 рублей, кассовые расходы составили 850 000,00 рублей.

За счет выделенных средств выполнены работы по ремонту крылец здания.

В 2014 году планируется выполнить ремонт фасада.

Мероприятие "Капитальный ремонт фасада и крылец МОУ ДОД ЦДОД г.Снежногорск" выполнялось в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие образования ЗАТО Александровск" на 2013-2015 годы пункт 5.16 мероприятий.

мероприятие 30 — Капитальный ремонт Детской музыкальной школы

по ул.Колышкина, д.114-А в г.Гаджиево

Объем средств, предусмотренных в местном бюджете ЗАТО Александровск на 2013 год на капитальный ремонт Детской музыкальной школы по ул.Колышкина, д.114-А в г.Гаджиево составляет 1 932 765,23 рублей, в том числе:

— 418 248,64 рублей за счет средств остатка межбюджетного трансферта на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Александровск, образовавшегося на 01.01.2013 года. Денежные средства освоены в сумме 418 248,64 рублей или 100%.

— за счет средств местного бюджета — 1 514 516,59 рублей, денежные средства освоены в полном объеме.

В 2013 году выполнены следующие мероприятия:

— работы по установке пожарной сигнализации,

— работы по ремонту полов концертного зала,

— погашена кредиторская задолженность за капитальный ремонт фасада перед ООО "Рем Строй Норд" г.Гаджиево в сумме 520 273,27 рублей;

— работы по внутренней отделке помещений на сумму 91 000,00 рублей;

— электромонтажные работы на сумму 320 000,00 рублей;

— МУП ЖКХ "База механизации" выполнен капитальный ремонт наружных систем канализации и водопровода на сумму 583 243,22 рублей.

Мероприятие "Капитальный ремонт Детской музыкальной школы по ул.Колышкина, д.114-А в г.Гаджиево" выполнялось в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие образования ЗАТО Александровск" на 2013-2015 годы пункт 5.25 мероприятий.

мероприятие 52 — Капитальный ремонт кровли и дощатых полов в ФОК МОУ ДОД ДЮСШ № 2 г.Снежногорск

На капитальный ремонт кровли и дощатых полов в ФОК МОУ ДОД ДЮСШ № 2 г.Снежногорск в 2013 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 8 178 167,85 рублей, кассовые расходы составили 8 178 167,85 рублей.

За счет выделенных средств выполнен ремонт полов и кровли физкультурно-оздоровительного комплекса, техническое обследование дощатых полов для разработки проектно-сметной документации.

Мероприятие "Капитальный ремонт кровли и дощатых полов в ФОК МОУ ДОД ДЮСШ № 2 г.Снежногорск" выполнялось в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие образования ЗАТО Александровск" на 2013-2015 годы пункты 5.18-5.19 мероприятий.

мероприятие 55 — Капитальный ремонт фасада МОУ ДОД ДДТ г.Снежногорск

На капитальный ремонт фасада МОУ ДОД ДДТ г.Снежногорск в 2013 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 3 069 965,00 рублей, кассовые расходы составили 3 069 965,00 рублей.

За счет выделенных средств выполнены следующие мероприятия:

— погашена кредиторская задолженность 2012 года за капитальный ремонт фасада МОУ ДОД ДДТ г.Снежногорск,

— завершена облицовка фасада с заменой оконных и дверных блоков,

— выполнен ремонт веранды.

Мероприятие "Капитальный ремонт фасада МОУ ДОД ДДТ г.Снежногорск" выполнялось в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие образования ЗАТО Александровск" на 2013-2015 годы пункт 5.20 мероприятий.

Обеспечение социальных гарантий и компенсаций граждан

мероприятие 1 — Переселение граждан из ЗАТО Александровск

В 2013 году за счёт средств федерального бюджета на строительство и приобретение жилья за пределами ЗАТО Александровск бюджету ЗАТО Александровск предусмотрено финансирование в сумме 86 067 000,00 рублей. Денежные средства в полном объёме направлены и использованы на указанные цели.

В 2013 году гражданам ЗАТО Александровск распределены 60 квартир общей площадью 3 372,01 кв.метра и 7 жилищных субсидий общей площадью 384,7 кв.метра,

в том числе:

— гражданам г.Полярный — 26 квартир общей площадью 1 508,41 кв.метра,

— гражданам г.Снежногорск — 24 квартиры общей площадью 1 277,1 кв.метра и 1 жилищная субсидия площадью 72,0 кв.метра,

— гражданам г.Гаджиево — 10 квартир общей площадью 586,5 кв.метра и 6 жилищных субсидий общей площадью 312,7 кв.метра.

По состоянию на 01.01.2014 года в списках на переселение из ЗАТО Александровск состоит 4 071 семья.

Мероприятие "Переселение граждан из ЗАТО Александровск" выполнялось в рамках муниципальной ведомственной целевой программы "Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом" на 2013-2014 годы пункт 4.1 мероприятий.

Финансовое обеспечение программы

Всего на мероприятия Программы в 2013 году израсходовано 130 081 517 рублей 51 копейка, выполнение составило 48,53 %.

в том числе:

— за счет средств федерального бюджета 89 569 788 рублей 98 копейки, выполнение составило 75,47 %.

— за счет средств местного бюджета 40 511 728 рублей 53 копейки, выполнение составило 27,12 %.